| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 275.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 80.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI EVENTUAL PARA CONDUÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO, ENTRE A SEDE E A ESCOLA PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 150.00 | 00002206112469 | MARIA ALCIDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE COSTURA EM UNIFORMES E TECIDOS DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE SUBSTITUTO DA SERVIDORA MARIA IRACEMA FURTADO DE FIGUEIREDO, PARA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 272.50 | 00001321227400 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 152.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 1015.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PROFESSORES E COORDENADORES) EM SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 265.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SUPERVISORES ESCOLARES (JOSÉ CÉLIO P SOUSA E MARIA JANDISLENE DE SOUSA) DURANTE VISITAS E INSPEÇÃO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 502.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EM PORTÕES, FERRAGENS E ESQUADRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 1813.50 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 800.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1289.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 269.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 190.00 | 00099268604434 | ADAUTO UIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 300.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 210.00 | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDOR, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA / BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 117.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 155.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 655.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 557.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 200.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 887.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 6042.48 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 1905.91 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, À CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 252.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (FRANCICLEIDE DIONISIO DA SILVA, JOSÉ GREGÓRIO DAS NEVES E EGILDO GREGÓRIO DAS NEVES) À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 361.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ALÍQUOTA DO PASEP APURADO NA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA VIAGEM DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 300.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE DA FAMÍLIA) AO DISTRITO DE VIANA E VILA SÃO LUIZ, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 167.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419 DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 540.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 250.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE COLETIVOS E EVENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 170.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 100.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA EM ESPORTES JUNTO AOS ALUNOS DO PETI LOCAL, DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2012 | 545.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE DANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 45.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2012 | 45.00 | 01230394000137 | GRÁFICA PONTUAL - JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 126.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES (DINORAH O R ALMEIDA E ALDERIZO C NASCIMENTO) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 100.00 | 00008490709459 | JELENA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2012 | 84.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTE (HELENA ALVES DA SILVA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2012 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE PACIENTE, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 150.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 208.60 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 37.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 721.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 300.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFECÇÃO DE CÓPIA HELIOGRÁFICA DE PLANTAS-BAIXA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SEDE, DISTRITO DE VIANA E VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 272.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2012 | 362.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2012 | 100.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 50.00 | 00071322361487 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2012 | 100.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2012 | 137.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 260.00 | 00000274528754 | MEYREANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 1500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITÁRIA - GETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 410.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2012 | 100.00 | 00006425643455 | FRANCIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 238.83 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2012 | 260.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2012 | 176.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2012 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2012 | 247.25 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2012 | 130.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES À CIDADE DE CAJAAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E HEMODIÁLISE, EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2012 | 430.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2012 | 250.00 | 00003342569417 | IRANALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTE MARIA LUCIANA LIRA PIRES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2012 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2012 | 50.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE VALDEMIR ALVES FERNANDES, DO SÍTIO AREIAS, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2012 | 2400.00 | 09245986000134 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL ASSOCIADA A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2012 | 135.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2012 | 5.98 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA TELEFÔNICA 3490,1414 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2012 | 1080.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, DURANTE PERÍODO LETIVO DE MATRÍCULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2012 | 120.00 | 00007281564406 | MARIA APARECIDA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAREDE DE MURADA DA ESCOLA PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2012 | 300.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE E VAZANTE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2012 | 1104.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2012 | 200.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 70.00 | 00004618935413 | FÁBIO JÚNIOR NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2012 | 100.00 | 00005092623411 | JOSE MILTON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2012 | 300.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2012 | 160.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2012 | 550.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2012 | 100.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2012 | 500.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CINCO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2012 | 1342.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2012 | 536.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2012 | 80.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE ÔNIBUS, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DURANTE REVISÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2012 | 118.80 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET-3505, A SAERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2012 | 162.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE ÔNIBUS, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, EM SERVIÇO JUNTO A UEPB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 502/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2012 | 91.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2012 | 100.00 | 00004852407428 | FRANCISCO FARNÉSIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO E SOLDA EM MÓVEIS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2012 | 250.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2012 | 370.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO/ENTREGA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SEDE E DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2012 | 207.55 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DA UNIDADE HOSPITALAR TATIANA MENDES PEDROSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2012 | 805.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 23 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2012 | 385.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 11 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2012 | 390.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2012 | 1090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE COZINHEIRA PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DAS SERVIDORAS ANTÔNIA INÁCIO E FERNANDA GABRIELA S TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2012 | 700.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS DE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2012 | 160.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2012 | 316.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000128 | 07/01/2012 | 4938.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2012 | 50.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE RECÉM-NASCIDA ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2012 | 1000.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE MÚSICOS REGIONAIS, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE EVENTOS FESTIVOS E INAUGURAIS DE OBRAS PÚBLICAS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2012 | 50.00 | 00002535093430 | JOSÉ DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE (FRATURA), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2012 | 754.88 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2012 | 302.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TÉCNICOS E PROGRAMADORES DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2012 | 110.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA EM TELEFONES (9625-5327 E 9937-5024) E COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2012 | 504.84 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2012 | 161.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRE´DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2012 | 499.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2012 | 328.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PROFESSORES, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS/BONITO, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2012 | 75.00 | 00070051598450 | ÍTHALO HAMON SOARES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2012 | 100.00 | 00007354441457 | JOANA DARC VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2012 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2012 | 50.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2012 | 60.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2012 | 500.00 | 07861837000255 | PAF FARMA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DO CORPO DE DEODATO MANOEL DA SILVA, NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 178600210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2012 | 300.00 | 00008649782434 | FRANCISCO CLARINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS (TÉCNICO E ENGENHEIRO AGRÔNOMO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO ÀS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2012 | 25.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2012 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SEPLAN/PB E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC 2.0352278-85), CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2012 | 560.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2012 | 545.00 | 11638922000145 | JARLUCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2012 | 90.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE CÂMERA DIGITAL EM SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2012 | 520.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2012 | 2000.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO (INCLUSIVE MATERIAL DIDÁTICO) SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DOMÉSTICA DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDOS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2012 | 66.58 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DA AÇÃO SOCIAL, PARA MINISTRAR CURSO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2012 | 290.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHÕES DESTINADOS À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2012 | 669.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2012 | 3890.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE MOD 21 L, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2012 | 137.60 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ENERGISA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2012 | 960.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2012 | 100.00 | 00070054607400 | ÉRIKA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2012 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE PACIENTE, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2012 | 150.00 | 00004456256435 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2012 | 300.00 | 00036005363468 | ROSA SOARES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2012 | 100.00 | 00030091063434 | MANOEL IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA, PE, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2012 | 120.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2012 | 60.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2012 | 85.00 | 00004760354492 | ANA LUIZA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2012 | 180.00 | 00007491400469 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO TRATORISTA, EM SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2012 | 90.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2012 | 160.00 | 00005091242406 | FRANCISCA NEUZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2012 | 1137.50 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORES E COORDENADORES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2012 | 1800.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALIMEIDAE MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2012 | 69.00 | 00013273574453 | FRANCISCO EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2012 | 100.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2012 | 232.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMPRA DE ETIQUETAS PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2012 | 149.00 | 00005934172409 | JARINO TOMAZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS REGIONAIS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2012 | 84.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE TÉCNICO (TARCÍSIO VALÉRIO DA COSTA), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000158 | 08/01/2012 | 93.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2012 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2012 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2012 | 1100.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, VIA INTERNET (PORTAL RADAR SERTANEJO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2012 | 160.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2012 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO PARA INTEGRAR PROJETO DAS MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES / PAC 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2012 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2012 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2012 | 380.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2012 | 800.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA PERTENCENTE À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2012 | 365.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2012 | 545.00 | 00008366281442 | MARIA MEIRIANE DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇAÕ DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2012 | 285.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000182 | 08/01/2012 | 1358.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2012 | 80.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO MATEUS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2012 | 2200.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2012 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2012 | 88.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2012 | 120.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2012 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2012 | 517.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2012 | 536.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2012 | 2000.00 | 00009566315414 | ALEXANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, LIMPEZA E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO HABITACIONAL MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2012 | 120.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 1.200 TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSDERTO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2012 | 714.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2012 | 329.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 3490-1419, PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2012 | 44.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2012 | 116.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS EM USO NAS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2012 | 160.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2012 | 734.35 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000231 | 10/01/2012 | 1992.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2012 | 1982.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2012 | 300.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2012 | 50.00 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BRINQUEDOS E ADORNOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2012 | 450.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS EM COMPUTADORES EM USO PELA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2012 | 45.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 40.00 | 11029860000174 | JOSÉ JUNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2012 | 550.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2012 | 190000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2012 | 2450.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2012 | 70.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM DE SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2012 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES EM USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2012 | 30.00 | 00010334301459 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE TOPÓGRAFO, DURANTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA FINS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2012 | 43.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES EM USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2012 | 20308.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RELATIVO A MANDADO DE BLOQUEIO CONSTANTE NO OBJETO DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA Nº 00178.1996.017.13.00-2 EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA FREITAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2012 | 588000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 40000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2012 | 10000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2012 | 34126.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO (GARIS E DIARISTAS) PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, DISTRITO DE VIANA, LOGRADOUROS PÚBLICOS E TRABALHOS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2012 | 962.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2012 | 200.00 | 00098277332491 | JOSEFA LUZIALVA PIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTE DO SR. DEUZIMAR RAMALHO DIAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2012 | 80.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2012 | 80.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2012 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE PACIENTE, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2012 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER RURÍCOLA E INCLUSO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2012 | 40.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2012 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE PACIENTE, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2012 | 39836.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0322/2011, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 99.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRE´DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2012 | 100.00 | 00008572398481 | DAMIÃO BARBOSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PÁTIO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONSTRUÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2012 | 2289.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E FUNDEB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2012 | 30.00 | 00006307075457 | VERA LUCIA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2012 | 60.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO EDUCACENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2012 | 104.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2012 | 329.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARTUCHOS E CABOS USB PARA USO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2012 | 5457.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2012 | 1344.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2012 | 1289.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000253 | 10/01/2012 | 4816.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO, BORRACHA, CADERNO, LAPIS, REGUA, TESOURA ESCOLAR) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2012 | 4592.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CARTEIRAS E MESAS) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO FNDE Nº 701725/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 1727.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2012 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2012 | 7419.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 200.00 | 00009863904457 | KALYNE KEILLA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0000201 | 10/01/2012 | 137421.78 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0000202 | 10/01/2012 | 4942.34 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000204 | 10/01/2012 | 12709.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2012 | 2425.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2012 | 166.50 | 00009311852465 | ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA PACIENTE-BENEFICIÁRIA, ATENDIDA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2012 | 1050.00 | 00004834659410 | OONA DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ÓRGÃO DA ESFERA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2012 | 2355.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000260 | 11/01/2012 | 7712.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2012 | 675.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT USO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2012 | 1131.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS E HORTALIÇAS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2012 | 1242.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2012 | 1300.00 | 13016934000163 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA USO DURANTE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DE OBRAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2012 | 5500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/01/2012 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2012 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2012 | 8400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2012 | 1158.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2012 | 51.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS LIMOEIRO, ARARAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2012 | 383.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA, CEF E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2012 | 126.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL (DINORAH O R ALMEIDA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2012 | 211.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000266 | 13/01/2012 | 2518.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2012 | 121.90 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DA AÇÃO SOCIAL, PARA MINISTRAR CURSO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/01/2012 | 79639.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0000279 | 14/01/2012 | 6633.70 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/01/2012 | 150.00 | 00004735992448 | MARIA LUZIENE TIMÓTEO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2012 | 445.80 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/01/2012 | 191.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/01/2012 | 150.00 | 00005077226474 | CLAUDIVANIA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2012 | 791.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2012 | 192.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/01/2012 | 52.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2012 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2012 | 400.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NAS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000294 | 20/01/2012 | 400.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000295 | 20/01/2012 | 444.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000296 | 20/01/2012 | 303.40 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000298 | 20/01/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2012 | 380.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2012 | 258.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA E CONSERTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALIMEIDA E MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2012 | 65.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000289 | 20/01/2012 | 3492.18 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2012 | 80.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000288 | 20/01/2012 | 3893.52 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000290 | 20/01/2012 | 3044.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000291 | 20/01/2012 | 364.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO LOCADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000297 | 20/01/2012 | 456.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000292 | 20/01/2012 | 160.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000293 | 20/01/2012 | 992.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2012 | 560.00 | 00070816417172 | CÍCERO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E REBOCO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00067352944087 | JOÃO BATISTA BASTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2012 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRTARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000309 | 20/01/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2012 | 608.00 | 00005294259710 | FRANCISCO IVONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000299 | 20/01/2012 | 304.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2012 | 550.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2012 | 160.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2012 | 3365.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIROD E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2012 | 280.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2012 | 450.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK PARA A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2012 | 656.04 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152011 | 0000322 | 24/01/2012 | 672.80 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000324 | 24/01/2012 | 3352.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000331 | 24/01/2012 | 3212.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2012 | 697.41 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000333 | 24/01/2012 | 260.78 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000328 | 24/01/2012 | 203.98 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000334 | 24/01/2012 | 296.45 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2012 | 706.26 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000330 | 24/01/2012 | 1110.05 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000332 | 24/01/2012 | 811.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2012 | 131382.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010 A NOVEMBRO DE 2011, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010 A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000327 | 24/01/2012 | 546.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000340 | 26/01/2012 | 1563.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2012 | 612.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (APOSTILAS) A SEREM UTILIZADOS EM CURSOS EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2012 | 5518.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2012 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000339 | 26/01/2012 | 4188.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000344 | 26/01/2012 | 34800.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000342 | 26/01/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000338 | 26/01/2012 | 3777.50 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000336 | 26/01/2012 | 577.60 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 100000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 3936.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL-MDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 20000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL-MDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 13442.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 158776.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 20372.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 107872.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 3850.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO EJA FUNDEB 60%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 4368.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 40%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 80803.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 60%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 11940.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 40%, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2012 | 220.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2012 | 7272.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2012 | 12372.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2012 | 69660.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2012 | 101307.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2012 | 6303.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2012 | 2280.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2012 | 46154.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2012 | 1187.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2012 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE SUBSTITUTO DA SERVIDORA MARIA IRACEMA FURTADO DE FIGUEIREDO, PARA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2012 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 17160.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 84420.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 82000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2012 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2012 | 22100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2012 | 34262.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2012 | 600.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2012 | 5361.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2012 | 10422.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2012 | 1310.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2012 | 540.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS DE SERVIDORES EM SISTEMA FOPAG PUBLICSOFT, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2012 | 17776.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2012 | 16168.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2012 | 147000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 48222.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2012 | 17.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEPÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2012 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2012 | 3762.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 13557.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2012 | 30000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO PSF/EFETIVOS, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2012 | 10000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO SAMU, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2012 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2012 | 3832.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2012 | 20894.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2012 | 24218.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 23600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2012 | 9933.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2012 | 2968.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2012 | 7682.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2012 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2012 | 7426.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2012 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2012 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2012 | 250.00 | 00033064903420 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2012 | 18459.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2012 | 230.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, EDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2012 | 1523.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 600.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 250.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 506.67 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 85.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA COMPUTADORES PARA ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 1220.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 1313.47 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAJUEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 200.00 | 00060264900430 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO NO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 450.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS (DIFERENÇA SALARIAL) DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 150.00 | 00000766880460 | JOSEFA GALDINO SEGURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS SEUS FILHOS MENORES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 110.00 | 00003306995479 | CICERO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 50.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2012 | 50.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 60.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 60.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 70.00 | 00009675292474 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 1375.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO POPULARES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 155.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 3490-1419, PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 470.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 141.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 89.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 50.00 | 00051206420120 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004333874408 | CLEOLIDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 50.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 80.00 | 00004777175430 | SILVANILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLAI CARENTE, INCLUSA NA LEI DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2012 | 120.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 111.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA EM TELEFONES (9937-4303 E 9937-5024), COMPRA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 250.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2012 | 220.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA VIAGENS DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADES DE CAJAZEIRAS,PB, A SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2012 | 254.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2012 | 450.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES E EXAMES EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 516.48 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 680.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HOMNORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 724.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 2.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 215.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 310.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NAS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 412.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 90.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO AREIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2012 | 500.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2012 | 255.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS, DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO, PULGA DE LEITE E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2012 | 425.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DE ESCOLAS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2012 | 1600.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES PLACA NQG-5817-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2012 | 3770.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES PLACA NQG-5817-PB, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2012 | 289.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE MOTORISTA DE ÔNIBUS, À CIDADE DE PARNAMIRIM,RN, PARA CONDUÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DURANTE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000493 | 01/02/2012 | 20263.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNOS, BORRACHAS, CANETAS, TESOURAS, RÉGUA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000494 | 01/02/2012 | 6724.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, EVA, TESOURA ESCOLAR, ESFEROGRÁFICA, PINCEL ATÔMICO, QUADRO BRANCO, CADERNOS, REGUA, APAGADOR, CARTOLINA, STENCIL, TINTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2012 | 521.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO-TITAN, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2012 | 160.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS, DO SÍTIO CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2012 | 104.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS, DO SÍTIO CACHOEIRINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2012 | 97.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS, DOS SÍTIOS RECANTO E PIEDADE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2012 | 152.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS, DOS SÍTIOS CAMPO ALEGRE E BARTOLOMEU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2012 | 275.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS, DOS SÍTIOS CAMPOS E CAMARAGIBE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2012 | 52.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2012 | 521.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO-TITAN, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DE MSD), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2012 | 127.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E HEMODIÁLISE, EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2012 | 254.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E SEPLAN/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2012 | 907.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2012 | 93.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2012 | 60.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2012 | 50.00 | 00004357829402 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2012 | 250.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENO ONDE FUNCIONA O "LIXÃO", ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2012 | 620.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2012 | 2200.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2012 | 430.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2012 | 251.69 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2012 | 220.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2012 | 870.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA - FRANCISCO SALES V. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2012 | 225.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS, DOS SÍTIOS MATEUS, ESTAÇÃO E CAMPOS , PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2012 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2012 | 251.30 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2012 | 465.05 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2012 | 262.50 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2012 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 15 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2012 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 9 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2012 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 11 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2012 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2012 | 602.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2012 | 92.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2012 | 150.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2012 | 66.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2012 | 350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 LOCAL, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2012 | 300.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TRÊS MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2012 | 397.80 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2012 | 120.00 | 08757585000109 | MORTUÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2012 | 550.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2012 | 430.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MONITORIA PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2012 | 50.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2012 | 150.00 | 00068432097420 | LEÔNDIO ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS EM MOTO-TAXI, CONDUZINDO TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2012 | 300.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS DE SERVIDORES EM SISTEMA FOPAG PUBLICSOFT, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2012 | 1200.00 | 09245986000134 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL ASSOCIADA A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2012 | 40.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE SUA FILHA MENOR, KETLEY CAROLINE DE SOUSA HOLANDA, JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA (DOC ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2012 | 40.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA (DOC ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2012 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2012 | 338.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGENS (IDA E VOLTA) DE SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2012 | 260.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000547 | 05/02/2012 | 17200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, ATUANTES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NUM TOTAL DE 40 HORAS INICIAIS E CONTINUADAS,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO BRALF/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0000561 | 06/02/2012 | 54175.30 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO PAC 201657/2011/FNDE/MEC/PM BONITO DE SANTA FÉ. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2012 | 622.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2012 | 600.00 | 00007036162422 | CÍCERO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2012 | 1200.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOLSAS PORTA-MOEDA DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMÍLIA E PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2012 | 53.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE APOSTILAS PARA USO EM CURSO DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2012 | 100.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2012 | 50.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2012 | 50.00 | 00011004314469 | GILCÉLIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, NA ZONA RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2012 | 40.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE PACIENTE, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2012 | 150.00 | 00010765321440 | VANÚBIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2012 | 100.00 | 00001210320436 | LUCIENE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, NA ZONA RURAL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2012 | 80.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2012 | 200.00 | 00076884406453 | JOÃO TIMÓTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, NA ZONA RURAL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2012 | 20.00 | 00004015157451 | MARIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2012 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2012 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2012 | 100.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2012 | 50.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2012 | 100.00 | 00001227199481 | FRANCISCA DIAS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DERMATOLÓGICOS PARA SUA FILHA MENOR, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2012 | 15.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2012 | 881.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO E AMBULÂNCIA FIAT, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2012 | 100.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2012 | 300.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPRA DE VEÍCULO), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2012 | 462.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000588 | 08/02/2012 | 324.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2012 | 3134.84 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2012 | 3300.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000589 | 08/02/2012 | 165.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2012 | 34244.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO (GARIS E DIARISTAS) PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, DISTRITO DE VIANA, LOGRADOUROS PÚBLICOS E TRABALHOS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2012 | 300.00 | 00091834236487 | NILVANDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TRÊS MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2012 | 30.00 | 00009643026400 | ESMERALDO FELIX CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADA DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2012 | 300.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PREF. ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA (MERCADO PÚBLICO) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2012 | 1194.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2012 | 820.00 | 00070816417172 | CÍCERO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E REBOCO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2012 | 50.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2012 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2012 | 50.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2012 | 60.00 | 00004340380407 | LÚCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2012 | 1244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2012 | 430.53 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2012 | 940.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2012 | 350.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ENTREGA DE ALEVINOS EM PROPRIEDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2012 | 90.00 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNA DA COMUNIDADE DA VILA SÃO LUIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2012 | 100.00 | 00009911178404 | ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUXILAIR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2012 | 446.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À SUDEMA, TCE E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CONVÊNIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2012 | 166.08 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2012 | 1745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2012 | 550.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE CULTURA (AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2012 | 140.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2012 | 286.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2012 | 120.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2012 | 500.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO E BUSCA DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS JUNTO AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2012 | 95.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INTEGRAR PROJETO DO PAC II E FUNASA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000635 | 09/02/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2012 | 80.00 | 00010864394497 | LUÍS FELIPE DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2012 | 1500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2012 | 100.00 | 00004704559424 | JOSEFA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2012 | 40.00 | 00006578574409 | JOSEFA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2012 | 225.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2012 | 20.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2012 | 600.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS FIAT UNO E AMBULÂNCIA, ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2012 | 600.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS E VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2012 | 3153.35 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2012 | 95.00 | 00006638901443 | DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA JUNTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2012 | 225.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2012 | 156.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRE´DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2012 | 9380.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2012 | 4930.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2012 | 3882.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2012 | 200.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2012 | 210.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2012 | 124.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2012 | 100.00 | 00003894113456 | ISAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE VIANA, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2012 | 110.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2012 | 134.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2012 | 229.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2012 | 285.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS IMPRESSAS EM LONAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS DA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF//FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2012 | 170.00 | 00008390964457 | JOSE RODRIGUES RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2012 | 50.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2012 | 100.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2012 | 60.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2012 | 640.00 | 00009188503470 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E REBOCO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2012 | 300.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TRÊS MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2012 | 714.50 | 08798605000181 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2012 | 20.00 | 00025912081400 | ANTÔNIO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABERTURA DE COVA RASA JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2012 | 80.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000652 | 11/02/2012 | 6649.85 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2012 | 160.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2012 | 1372.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.0006-7, DE PROFESSORES E SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2012 | 175.20 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2012 | 210.00 | 00009351158462 | CÍCERA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000690 | 12/02/2012 | 4992.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2012 | 60.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2012 | 60.00 | 00004389087401 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2012 | 395.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE (CE), CAJAZEIRAS, ITAPORANGA, PIANCÓ E SOUSA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2012 | 500.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS (MEIO-FIO) PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE GALERIAS E ESGOTOS NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES/JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000689 | 12/02/2012 | 1140.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2012 | 500.00 | 00006178852657 | EDENIS LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM NOME DESTA PREFEITURA, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO ARARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2012 | 75.00 | 00009948573498 | JOSÉ DA SILVA SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ABERTURA DE REDE DE ESGOTOS ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O FÓRUM JUDICIÁRIO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2012 | 40.00 | 00099268477491 | MARIA MOCINHA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA DE SUA CASA, NA ZONA RURAL, POR SER MÃE DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2012 | 20.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DIÁRIO DE PACIENTE, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2012 | 60.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2012 | 359.50 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2012 | 264.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS (DINORAH O R ALMEIDA E PEDRO PAULO B OLIVEIRA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2012 | 200.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2012 | 330.00 | 04169245000106 | MARINEZ SOARES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2012 | 270.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, EDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2012 | 1712.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2012 | 1523.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2012 | 7554.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2012 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2012 | 3832.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS/PFVPS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2012 | 3802.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2012 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2012 | 6334.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2012 | 7426.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2012 | 2789.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2012 | 18459.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2012 | 517.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICO AGRÍCOLA, TRATORISTA, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2012 | 5361.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2012 | 10629.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2012 | 17270.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2012 | 16467.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2012 | 1040.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2012 | 20408.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2012 | 36120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2012 | 7195.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2012 | 11560.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2012 | 61273.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2012 | 96571.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2012 | 4437.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2012 | 39602.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2012 | 890.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2012 | 12997.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2012 | 946.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000749 | 14/02/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2012 | 1210.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2012 | 4143.80 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (DIÁRIOS, BOLETINS, FICHAS DE MATRÍCULAS, HISTÓRICOS ESCOLARES) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2012 | 2103.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2012 | 1102.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000748 | 14/02/2012 | 456.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2012 | 352.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2012 | 339.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MOTOR QUE ABASTECE O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA SÃO LUIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2012 | 6400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2012 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2012 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2012 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2012 | 7900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2012 | 4010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2012 | 900.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2012 | 386.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000746 | 14/02/2012 | 304.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2012 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, VIA INTERNET (PORTAL RADAR SERTANEJO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2012 | 387.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2012 | 4708.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2012 | 2340.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL EM ESTRADA DO SÍTIO PARAGUAI E ARAME DE BAIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2012 | 910.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0000747 | 14/02/2012 | 190.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/02/2012 | 2001.78 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2012 | 22662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2012 | 2768.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2012 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0000768 | 15/02/2012 | 3759.50 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0000769 | 15/02/2012 | 5613.18 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0000771 | 15/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0000770 | 15/02/2012 | 6086.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000772 | 15/02/2012 | 4570.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000776 | 16/02/2012 | 13820.07 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000779 | 16/02/2012 | 13646.86 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERVET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000781 | 16/02/2012 | 3747.64 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000780 | 16/02/2012 | 909.60 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000082012 | 0000787 | 16/02/2012 | 61500.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000092012 | 0000788 | 16/02/2012 | 33500.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000785 | 16/02/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000784 | 16/02/2012 | 93.60 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2012 | 1193.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE ALISSON LUAN C. TENÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2012 | 12480.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO PARA APOSIÇÃO PROVISÓRIA DE LIXO URBANO (98 HORAS DE TRATOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000782 | 16/02/2012 | 1060.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000783 | 16/02/2012 | 1298.44 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000777 | 16/02/2012 | 405.82 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000778 | 16/02/2012 | 626.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2012 | 770.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2012 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2012 | 1280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2012 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2012 | 5200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2012 | 2362.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2012 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2012 | 150.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MIMEÓGRAFOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2012 | 20817.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2012 | 27.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2012 | 5518.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002469256470 | ACLÉCIO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CINCO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2012 | 59.50 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER CARENTE E DOENTE (TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE), CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2012 | 50.00 | 00058625887449 | TEREZINHA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2012 | 120.00 | 00018561055472 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2012 | 90.00 | 00099279541404 | IDEVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2012 | 50.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 40.00 | 00004812230454 | MARIA GUIOMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2012 | 50.00 | 00004389043463 | CICERA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 60.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2012 | 60.00 | 00009630088460 | DAMIANA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2012 | 70.00 | 00050047795468 | ADAUTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2012 | 50.00 | 00019866039897 | MARIA CÉLIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 50.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2012 | 680.00 | 14206525000192 | DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇÕS DE CONFECÇÃO DE TRAVES EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00067352944087 | JOÃO BATISTA BASTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2012 | 23.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 3490-1419, PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2012 | 4896.56 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2012 | 138.48 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DA AÇÃO SOCIAL, PARA MINISTRAR CURSO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2012 | 120.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM MURIM, PARA USO DURANTE EVENTO DEDICADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CRAS, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2012 | 1800.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS ÀS MÃES DE FAMÍLIA INCLUSAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER PROMOVIDO PELO PAIF/CRAS, PAGO COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 75.00 | 00008373467467 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÕNIBUS PLACA NQG-5817-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2012 | 505.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2012 | 500.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANCA REGIONAL DURANTE EVENTOS PÚBLICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 150.00 | 00005008721470 | ANTÔNIO CLEMENTINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008598981486 | JOSÉ CARLOS CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2012 | 1440.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2012 | 115.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2012 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2012 | 198.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSO Nº 042.2003.000056-8, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2012 | 26.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE (9612.3205) EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2012 | 1200.00 | 09245986000134 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL ASSOCIADA A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2012 | 1590.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2012 | 2390.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES E GESTANTES ATENDIDAS E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2012 | 48.00 | 00031320473415 | FRANCISCO SOARES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2012 | 392.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2012 | 2170.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000856 | 02/03/2012 | 356.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2012 | 451.05 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2012 | 500.00 | 00007258232400 | JOEL F. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ADMINISTRATIVOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE REVISTA DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2012 | 90.01 | 00008028744443 | ANA NÚBIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (RECIBO ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000853 | 02/03/2012 | 1587.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2012 | 320.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ADMINISTRADOR ESCOLAR DA ESCOLA PROF JOÃO NERY, ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2012 | 1144.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MURADA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF. MOZART RODRIGUES, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2012 | 300.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2012 | 544.72 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2012 | 400.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA INERENTE AOS DIREITOS DA MULHER E IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA, DESTINADA ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2012 | 1240.00 | 00007048827440 | GERTÂNIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MINISTRAR CURSO DE CABELEREIRA (INCLUSIVE MATERIAL DIDÁTICO) DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE SEMANA DEDICADA ÀS MULHERES, NUM TOTAL DE 20 H/AULA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CURSOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2012 | 550.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0000877 | 02/03/2012 | 4157.20 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000852 | 02/03/2012 | 232.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132011 | 0000854 | 02/03/2012 | 181.35 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2012 | 2700.00 | 00009956257435 | JOSÉ MENDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE GALPÃO NO PÁTIO DESTA PREFEITURA, PARA USO PELO PESSOAL DE APOSIÇÃO E SELEÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS COLETADOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2012 | 7400.96 | 12911822000103 | MISU NIRRIGAÇÃO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (4704 M DE TUBOS PVC 50 MM) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BARRIGUDA E CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2012 | 600.00 | 00036175028813 | MARIA GIRLÂNDIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CINCO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2012 | 800.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE RECICLAGEM E SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2012 | 429.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2012 | 225.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTA E MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2012 | 500.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E ESCOLAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN (CAP. 16 PESSOAS), DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2012 | 320.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CORTINAS PERSIANAS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2012 | 94.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2012 | 128.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E HEMODIÁLISE, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2012 | 448.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES COM ACOMPANHANTES (DAMIANA FÉLIX, IERLY DE SOUSA PIRES, ANTONIO VIEIRA SILVA, FABIANA DE OLIVEIRA SILVA - IDA E VOLTA), PARA ATENDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000887 | 03/03/2012 | 527830.61 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0000888 | 03/03/2012 | 16845.66 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA PARA A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000896 | 04/03/2012 | 2999.90 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2012 | 10.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2012 | 58.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA EM TELEFONES (9937-5024) E DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2012 | 550.00 | 00098188410420 | JOELMA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, EM CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2012 | 200.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CONDUÇÃO DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA (MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA) PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2012 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0000892 | 04/03/2012 | 12766.90 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0000893 | 04/03/2012 | 5261.05 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2012 | 960.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2012 | 260.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE ACESSO A INTERNET E APLICATIVOS PARA USO EM COMPUTADORES UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2012 | 150.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2012 | 384.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0000905 | 05/03/2012 | 688.35 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2012 | 180.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE ACESSO A INTERNET E APLICATIVOS PARA USO EM COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2012 | 622.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2012 | 1508.50 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES, RECARGAS EM TELEFONE, DURANTE VIAGENS EMERGENCIAIS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2012 | 190.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME OFTALMOLÓGICO FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA E DOENTE, ATENDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL (DOCS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2012 | 545.00 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA S-10, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2012 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2012 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2012 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2012 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2012 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2012 | 5400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2012 | 2650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2012 | 50.00 | 00008455039442 | ALBERTO ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, SENDO ELE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2012 | 139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2012 | 90.00 | 00005091242406 | FRANCISCA NEUZA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2012 | 100.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE CURSO PEDAGÓGICO DO INTEP/PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2012 | 700.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2012 | 680.00 | 00005294259710 | FRANCISCO IVONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2012 | 60.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA VIAGEM DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000917 | 06/03/2012 | 6679.83 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000918 | 06/03/2012 | 1245.36 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000919 | 06/03/2012 | 3409.58 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2012 | 760.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PRÉDIO E VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2012 | 70.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE ESGOTOS DE RUAS LOCAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2012 | 100.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2012 | 150.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2012 | 150.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2012 | 40.00 | 00005451294860 | MARIA ELBA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2012 | 60.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2012 | 2356.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA APOSIÇÃO EM RUAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2012 | 251.50 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2012 | 191.90 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DOS RECURSOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OBJETO DO CONVÊNIO 701252010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2012 | 6976.63 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DOS RECURSOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE ÕNIBUS ESCOLAR, OBJETO DO CONVÊNIO 7009482010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2012 | 300.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE E VAZANTE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2012 | 600.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2012 | 500.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTAS-BAIXA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2012 | 107.50 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2012 | 170.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2012 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2012 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2012 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2012 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 9 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2012 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 15 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000949 | 07/03/2012 | 892.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2012 | 179.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (JOSELI CAVALCANTI DE LUCENA e JOSÉ MOREIRA FILHO), PARA ATENDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2012 | 80.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2012 | 120.00 | 00002435206461 | MARIA ELISABETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO PARA SEU FILHO MENOR, NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2012 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES (9612.3205, 9994.1615 E 9612.6538) EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2012 | 380.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA CONFECÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA DESTINADA À CRIANÇA ATENDIDA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2012 | 50.00 | 00051206420120 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2012 | 758.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS EM VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2012 | 720.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2012 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2012 | 290.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2012 | 60.00 | 00091916372520 | CLENILDA SABINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2012 | 50.00 | 00009714467411 | JAQUELINE CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENRGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2012 | 50.00 | 00009760471442 | EDICLÉIA PEREIRA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2012 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2012 | 915.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDO DESTINADOS À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2012 | 240.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TRECHO DE RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO POUSADA ALEGRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2012 | 1600.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2012 | 650.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS, ENGENHEIROS E PALESTRANTES DURANTE EVENTO COM AGRICULTORES E MEMBROS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REPRESENTANTES DO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2012 | 95.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE MAURITI, CE, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2012 | 112.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA,PB, EM SERVIÇO JUNTO A FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2012 | 120.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES E DIARISTAS A SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERRENOS E RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000974 | 09/03/2012 | 2160.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000976 | 09/03/2012 | 1260.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000977 | 09/03/2012 | 1930.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000978 | 09/03/2012 | 1445.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0000979 | 09/03/2012 | 4380.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0000980 | 09/03/2012 | 1680.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2012 | 2600.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2012 | 1425.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000983 | 09/03/2012 | 1440.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000985 | 09/03/2012 | 780.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000986 | 09/03/2012 | 1840.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000987 | 09/03/2012 | 1760.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0000988 | 09/03/2012 | 1340.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2012 | 1680.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2012 | 1005.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2012 | 504.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2012 | 1170.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2012 | 1510.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0000994 | 09/03/2012 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2012 | 1820.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0000996 | 09/03/2012 | 1575.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0000997 | 09/03/2012 | 1665.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0000998 | 09/03/2012 | 2070.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMAPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2012 | 1512.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 28 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2012 | 975.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2012 | 2625.00 | 00005518076444 | JOSE VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOIRTE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 25 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2012 | 1310.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2012 | 678.65 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2012 | 411.06 | 12723151000157 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2012 | 160.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2012 | 334.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2012 | 2516.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2012 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2012 | 1997.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2012 | 240.00 | 00009929836497 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM SERVIÇO DURANTE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2012 | 18.94 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2012 | 43.97 | 00007720822439 | ANNE CAROLINE ALMEIDA DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO (VIAGEM À CIDADE DE SOUSA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA), CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2012 | 339.00 | 00002316807755 | DAMIÃO DIMAS CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2012 | 622.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2012 | 5475.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2012 | 11448.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2012 | 4976.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2012 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001016 | 10/03/2012 | 4285.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2012 | 1745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2012 | 270.00 | 00010864442483 | WALISON DANTAS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DO PETI DO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2012 | 450.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AFIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2012 | 480.00 | 00009813399481 | ANACLÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO, REBOCO E ASSENTAMENTO DE PISO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2012 | 200.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2012 | 550.00 | 00007545171446 | LUCIELIO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PREF. ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA (MERCADO PÚBLICO) E DR AMORIM ZINETH, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2012 | 260.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PREF. ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA (MERCADO PÚBLICO) E DR AMORIM ZINETH, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2012 | 35580.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO (GARIS E DIARISTAS) PARA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, DISTRITO DE VIANA, LOGRADOUROS PÚBLICOS E TRABALHOS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001030 | 11/03/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2012 | 280.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOTO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS NA ZONA RURAL E ÁREAS LIMÍTROFES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2012 | 350.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2012 | 262.50 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, A SER PAGA COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2012 | 70.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE ÔNIBUS, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DURANTE REVISÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001034 | 11/03/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2012 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMPRA DE EQUIPAMENTOS), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2012 | 447.79 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0001045 | 11/03/2012 | 7692.26 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2012 | 1540.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2012 | 981.35 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS DESTINADOS ÀS MÃES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2012 | 471.90 | 07023815000135 | CONFECÇÕES J. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS DESTINADOS ÀS MÃES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2012 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2012 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001052 | 12/03/2012 | 2483.40 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2012 | 385.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001054 | 12/03/2012 | 551.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2012 | 446.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2012 | 130.00 | 00005896004435 | LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001064 | 13/03/2012 | 10609.52 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2012 | 200.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM RUASA LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2012 | 70.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2012 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001067 | 13/03/2012 | 350.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2012 | 316.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2012 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2012 | 280.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001065 | 13/03/2012 | 1553.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001066 | 13/03/2012 | 4151.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2012 | 260.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2012 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2012 | 754.39 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2012 | 2676.98 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001068 | 14/03/2012 | 705.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001071 | 14/03/2012 | 666.95 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2012 | 8654.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2012 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2012 | 4240.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2012 | 6820.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2012 | 11159.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2012 | 2851.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2012 | 429.30 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COLCHONETES DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001075 | 15/03/2012 | 1263.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2012 | 405.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2012 | 57699.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2012 | 114678.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2012 | 4354.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2012 | 1285.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2012 | 12440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2012 | 49114.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2012 | 282.00 | 00091349842320 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PETI DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2012 | 272.50 | 00006645905432 | ZUETÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PETI DA VILA SÃO LUIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2012 | 1426.00 | 00006990516496 | JOSÉ JÚNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2012 | 490.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSO DE OFICINA SOBRE OVOS DE CHOCOLATES, DESTINADO ÀS MULHERES CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2012 | 790.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSO DE OFICINA SOBRE OVOS DE CHOCOLATES, DESTINADO AOS ALUNOS INCLUSOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2012 | 137.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2012 | 3139.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2012 | 240.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS DE RUAS PROJETADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2012 | 200.00 | 00008854949469 | JUDIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2012 | 560.00 | 07783759000137 | SOLINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2012 | 476.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2012 | 684.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001109 | 17/03/2012 | 20000.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001111 | 17/03/2012 | 34585.85 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTA CIDADE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2012 | 3927.90 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2012 | 180.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001115 | 18/03/2012 | 2184.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001116 | 18/03/2012 | 1095.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2012 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2012 | 5127.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2012 | 3262.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2012 | 22518.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2012 | 2768.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2012 | 25941.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2012 | 7426.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2012 | 3534.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2012 | 19339.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2012 | 550.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2012 | 1523.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2012 | 250.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2012 | 1161.20 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2012 | 396.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001127 | 19/03/2012 | 1973.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/03/2012 | 720.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/03/2012 | 400.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/03/2012 | 2300.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITÁRIA - GETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001132 | 19/03/2012 | 936.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001133 | 19/03/2012 | 3804.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001134 | 19/03/2012 | 2715.36 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2012 | 77.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001137 | 19/03/2012 | 39812.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0322/2011, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001117 | 19/03/2012 | 261.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2012 | 317.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2012 | 476.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0001130 | 19/03/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2012 | 5361.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2012 | 9982.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2012 | 1780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2012 | 244.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2012 | 17270.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2012 | 19833.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2012 | 427.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2012 | 400.00 | 00002062666420 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2012 | 20200.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2012 | 38069.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2012 | 4010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2012 | 200.00 | 00003258355436 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS PARA ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001170 | 20/03/2012 | 532.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001179 | 20/03/2012 | 13032.78 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2012 | 470.87 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2012 | 160.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001205 | 20/03/2012 | 4407.43 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001215 | 20/03/2012 | 1227.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001220 | 20/03/2012 | 1469.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001173 | 20/03/2012 | 2137.88 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001208 | 20/03/2012 | 659.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERVET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2012 | 1600.00 | 07838541000132 | JONNATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PLACAS EM ALUMÍNIO PARA USO EM TOMBAMENTO DE MÓVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001221 | 20/03/2012 | 1775.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2012 | 110.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001169 | 20/03/2012 | 950.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001178 | 20/03/2012 | 6607.30 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2012 | 80.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2012 | 80.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2012 | 1100.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001209 | 20/03/2012 | 10515.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001210 | 20/03/2012 | 262.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001214 | 20/03/2012 | 680.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001217 | 20/03/2012 | 2044.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001218 | 20/03/2012 | 320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2012 | 350.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001171 | 20/03/2012 | 380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001175 | 20/03/2012 | 1046.38 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001204 | 20/03/2012 | 608.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001212 | 20/03/2012 | 2314.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001176 | 20/03/2012 | 818.20 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001177 | 20/03/2012 | 960.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2012 | 200.00 | 00014040794320 | MANOEL LOLA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2012 | 400.00 | 00009813399481 | ANACLÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO, REBOCO E ASSENTAMENTO DE PISO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001206 | 20/03/2012 | 379.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001174 | 20/03/2012 | 146.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001172 | 20/03/2012 | 952.60 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001207 | 20/03/2012 | 455.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001213 | 20/03/2012 | 720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001216 | 20/03/2012 | 2303.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2012 | 200.00 | 00011166019829 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM À CIDADE DE ITAPORANGA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM CURSO DE PISCICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2012 | 2714.50 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MADEIRA (LINHAS E BARROTES) DESTINADA A REPOSIÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2012 | 5240.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE LIXO DO TERRENO DO LIXÃO, SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATERRAMENTO E/OU PLANEAMENTO DE RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES E PRÓXIMO A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2012 | 1045.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MADEIRA (BARROTES) DESTINADA À APOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2012 | 874.01 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MADEIRA (LINHA) DESTINADA A REPOSIÇÃO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉDIO-SEDE DO PRÓ-LETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001227 | 22/03/2012 | 372.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES PARA REUNIÃO, ENTREGA DE MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2012 | 650.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E ESCOLAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN (CAP. 16 PESSOAS), DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2012 | 1102.00 | 00006875951428 | LINDIMÁRIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO E PALESTRAS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2012 | 135.45 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DA AÇÃO SOCIAL, PARA MINISTRAR CURSO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0001199 | 27/03/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2012 | 735.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2012 | 311.00 | 00009328043492 | REJANE XAVIER DE LACERDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2012 | 1285.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A PROFISSIONAIS E PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E ENCONTROS PEDAGÓGICOS, A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÕNIBUS PLACA NPR-6533-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2012 | 30.00 | 00003308808455 | MARIA ROGÉRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE NANZINHA, DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2012 | 499.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2012 | 490.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2012 | 720.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2012 | 450.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001289 | 01/04/2012 | 1680.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2012 | 1625.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2012 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2012 | 230.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2012 | 72.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2012 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PERTENCENTE À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2012 | 499.87 | 00052641040425 | MARIA ODETE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGENS (IDA E VOLTA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E INTERVENÇÃO CIRÚRIGICA (DOCS ANEXOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2012 | 58.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE CAIXA POSTAL PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2012 | 542.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS, AVISOS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001295 | 01/04/2012 | 798.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2012 | 1150.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EM PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2012 | 115.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE, CE, E RECARGA EM TELEFONES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2012 | 60.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2012 | 100.00 | 00098120050487 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2012 | 55.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE E MÃE DE FAMÍLIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2012 | 50.00 | 00007255980422 | JOSÉ CORNÉLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2012 | 60.00 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2012 | 100.00 | 00005679057484 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2012 | 2200.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2012 | 92.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2012 | 179.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2012 | 160.00 | 00004989585828 | JOAO BERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DOS MSD E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2012 | 230.00 | 05455308000145 | CARTÓRIO CHAGAS SAMPAIO - 2º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS PARA EMISSÃO DE ESCRITURA DE TERRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2012 | 115.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE MAURITI, CE, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2012 | 90.00 | 05455308000145 | CARTÓRIO CHAGAS SAMPAIO - 2º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS PARA EMISSÃO DE ESCRITURA DE TERRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2012 | 940.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2012 | 600.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO BARTOLOMEU I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2012 | 1275.00 | 00004584168431 | FRANCISCO SEVERINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VENDA DE MOIRÕES E ESTACAS EM MADEIRA PARA USO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS RESTAURADAS PELO MUNICÍPIO E PARA REPOSIÇÃO EM CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2012 | 130.00 | 00005061933494 | JOSE HILTON MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS DO COMÉRCIO LOCAL, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO, NOS DOMINGOS DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2012 | 1200.00 | 00027670252472 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2012 | 960.00 | 00070816417172 | CÍCERO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2012 | 96.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS DESTINADOS ÀS MÃES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2012 | 100.00 | 00033063583472 | IRACI PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2012 | 50.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE E IDOSA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2012 | 50.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2012 | 50.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2012 | 50.00 | 00004993844409 | ELENICE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2012 | 80.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2012 | 60.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2012 | 50.00 | 00010167341405 | JOSEFA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2012 | 50.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2012 | 50.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2012 | 50.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2012 | 50.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2012 | 50.00 | 00002959417402 | MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2012 | 80.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2012 | 100.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2012 | 80.00 | 00003081155894 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2012 | 60.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2012 | 50.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2012 | 50.00 | 00007818383476 | REGIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2012 | 80.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2012 | 50.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2012 | 60.00 | 00032602099805 | CÍCERO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, COM A FINALIDADE DE PAGAR TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2012 | 60.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, COM A FINALIDADE DE PAGAR TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2012 | 70.00 | 00009797945448 | JULIANA CHELIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2012 | 70.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2012 | 100.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE COLETIVOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2012 | 550.00 | 00009188503470 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E REBOCO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2012 | 150.00 | 00060263490491 | ANTÔNIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA EM ARAME, NO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, ÀS MARGENS DA PB-400 BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2012 | 50.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2012 | 120.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO (MANIPULADOS) FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE, ATENDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL (DOCS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2012 | 91.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (MARIA LÚCIA PEREIRA DE LIMA), PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2012 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2012 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 15 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2012 | 975.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 9 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2012 | 85.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE EVENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2012 | 345.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DA PACIENTE LUCIANA BARBOSA PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CAPAITAL DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2012 | 1600.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2012 | 325.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 05 PLANTÕES, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2012 | 4900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2012 | 5200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2012 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2012 | 1250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2012 | 150.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DAVID DE SOUSA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2012 | 160.00 | 00002435206461 | MARIA ELISABETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICO-PSIQUIÁTRICO PARA O SEU FILHO MENOR, MATTEUS ALVES DA SILVA, EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO, (DOC ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2012 | 50.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2012 | 60.00 | 00004082794433 | MARIA ALBANÉCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2012 | 89.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2012 | 53.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO JUNTO A SEPLAN/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2012 | 45.00 | 00004365363409 | FRANCINETE CELESTINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEDE DO PRÓ-LETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2012 | 97.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DE TRÊS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SERROTE, PARAGUAI E ALEGRE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2012 | 1301.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS DOS ESTUDANTES, PLACAS OET-3505-PB E MNI-5161-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2012 | 50.00 | 00007354441457 | JOANA DARC VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2012 | 100.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ALUGUÉL DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2012 | 60.00 | 00005710962473 | AURIDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2012 | 100.00 | 00008598982458 | JOSÉ FRANCIELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ALUGUÉL E TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2012 | 50.00 | 00004447052440 | JOSÉ DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2012 | 182.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE MENOR ACOMPANHADO DE SUA MÃE (MARIA VANDIANA OLIVEIRA DA SILVA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2012 | 91.34 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES THALYTA MICHELLE LIMA PEREIRA E WELLINGTON ALVES SERAFIM, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2012 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2012 | 134.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2012 | 450.84 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ESCOVAS DENTAL DESTINADAS Á UTILIZAÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2012 | 630.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MINISTRAÇÃO DE CURSO MOPP DESTINADO AOS MOTORISTAS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU / SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2012 | 390.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BARROZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALA DE AULA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSO MOPP AOS MOTORISTAS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU / SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2012 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2012 | 245.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2012 | 175.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2012 | 265.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2012 | 360.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA, À CIDADE DE DIAMANTE, PB, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E TRANSFERÊNCIA DE CADASTRO, EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO, A SER PAGOCOM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2012 | 550.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2012 | 750.00 | 00028438536808 | EDINEUTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E ASSENTAMENTO DE BANHEIRO DA SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2012 | 607.75 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ESCOVAS DENTAL DESTINADAS Á UTILIZAÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2012 | 52.25 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIV.E CER. RIO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CREME DENTAL DESTINADO Á UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INERENTE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2012 | 140.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DIRF-2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2012 | 50.00 | 00010533211476 | ADRIANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2012 | 60.00 | 00006408904408 | MARIA ELIANA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2012 | 130.00 | 00004578559408 | CAMILA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2012 | 252.50 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2012 | 252.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2012 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/04/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/04/2012 | 283.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRE´DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2012 | 100.00 | 00070006847471 | FRANCINALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2012 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2012 | 92.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2012 | 145.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2012 | 1200.00 | 09245986000134 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BONITO STA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE ODONTÓLOGO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL ASSOCIADA A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2012 | 100.00 | 00007188669406 | IANA KIEVEN LUCENA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INTRODUÇÃO À TUBERCULOSE, A SER REALIZADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2012 | 262.50 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA AMBULÂNCIA FIAT, À CIDADE DE FORTALEZA, CE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ELIZEU A. A. MATOS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001386 | 05/04/2012 | 128.35 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/04/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/04/2012 | 2200.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/04/2012 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/04/2012 | 160.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2012 | 2723.39 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2012 | 3290.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES E GESTANTES ATENDIDAS E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001387 | 05/04/2012 | 42.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/04/2012 | 622.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/04/2012 | 3290.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E PEDRAS DE MEIO-FIO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2012 | 325.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001399 | 05/04/2012 | 4148.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2012 | 6474.77 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/04/2012 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORRO EM GESSO DA SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001395 | 05/04/2012 | 1057.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001396 | 05/04/2012 | 534.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001397 | 05/04/2012 | 212.90 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2012 | 462.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2012 | 3162.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0001403 | 06/04/2012 | 21420.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2012 | 30.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS AOS CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2012 | 1635.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2012 | 415.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NAS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001425 | 09/04/2012 | 345.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001426 | 09/04/2012 | 306.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2012 | 622.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO PARA ESTA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001427 | 09/04/2012 | 192.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2012 | 378.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2012 | 4643.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001421 | 09/04/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001424 | 09/04/2012 | 275.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2012 | 1949.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2012 | 200.00 | 00075265460497 | MARIA IRAIDE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0001422 | 09/04/2012 | 395.15 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES INSÚLÍNICOS ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001408 | 09/04/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001407 | 09/04/2012 | 323.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2012 | 1220.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001423 | 09/04/2012 | 190.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001406 | 09/04/2012 | 3066.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2012 | 1745.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2012 | 503.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE E HARDWARE NOS COMPUTADORES EM USO PARA ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001428 | 10/04/2012 | 301.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2012 | 180.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2012 | 200.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICO AGRÍCOLA, TRATORISTA, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2012 | 120.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2012 | 5747.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2012 | 4002.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2012 | 10313.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMPOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001438 | 11/04/2012 | 1860.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001440 | 11/04/2012 | 900.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001441 | 11/04/2012 | 1380.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001442 | 11/04/2012 | 1380.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001443 | 11/04/2012 | 3150.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001444 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2012 | 1020.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001447 | 11/04/2012 | 1440.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001448 | 11/04/2012 | 780.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001449 | 11/04/2012 | 900.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001450 | 11/04/2012 | 1320.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001451 | 11/04/2012 | 1260.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001452 | 11/04/2012 | 960.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2012 | 720.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2012 | 540.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2012 | 840.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2012 | 1080.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001458 | 11/04/2012 | 1320.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2012 | 1590.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001460 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001461 | 11/04/2012 | 1590.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001462 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMAPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2012 | 1080.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2012 | 2100.00 | 00005518076444 | JOSE VIEIRA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOIRTE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2012 | 910.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/04/2012 | 406.75 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2012 | 50.00 | 00071322914400 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2012 | 434.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2012 | 135.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO MATEUS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2012 | 463.30 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2012 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE MAURITI, CE, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2012 | 400.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2012 | 200.00 | 00001730122485 | ROMILTON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2012 | 370.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2012 | 380.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2012 | 1080.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2012 | 700.00 | 00028438536808 | EDINEUTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO E SERVENTE) PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, PINTURA E ASSENTAMENTO DE PISO EM CERÂMICA DE BANHEIRO E SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIASBENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001497 | 12/04/2012 | 759.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001498 | 12/04/2012 | 1940.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001499 | 12/04/2012 | 1282.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001500 | 12/04/2012 | 2339.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROJOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001501 | 12/04/2012 | 5931.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPORTIVOS E INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001503 | 12/04/2012 | 304.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2012 | 399.00 | 00008393823838 | ANTONIO EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2012 | 103.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2012 | 45.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, SOBRE DOENÇA DE CHAGAS E CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001487 | 12/04/2012 | 17845.36 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/FNS/BLATB. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2012 | 239.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2012 | 525.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2012 | 450.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS E VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001502 | 12/04/2012 | 3789.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU-DARCO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2012 | 180.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001507 | 13/04/2012 | 1064.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001505 | 13/04/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2012 | 4097.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DO PEVA/ECD/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001506 | 13/04/2012 | 646.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2012 | 440.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE, CARTUCHOS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001504 | 13/04/2012 | 380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001510 | 13/04/2012 | 3529.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001513 | 14/04/2012 | 530.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/04/2012 | 159.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COOLER INTEL E ROTEADOR DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE INTERNET WIRELESS EM COMPUTADORES A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/04/2012 | 1760.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/04/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001514 | 14/04/2012 | 396.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001512 | 14/04/2012 | 720.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001515 | 14/04/2012 | 2814.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001516 | 14/04/2012 | 350.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001517 | 14/04/2012 | 6619.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001526 | 15/04/2012 | 1529.45 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001530 | 15/04/2012 | 256.60 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001531 | 15/04/2012 | 1133.40 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001535 | 15/04/2012 | 1421.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2012 | 630.84 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2012 | 1142.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PORTA EM VIDRO E DE PERSIANAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2012 | 1535.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2012 | 1100.65 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2012 | 2527.96 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001533 | 15/04/2012 | 2016.54 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001536 | 15/04/2012 | 712.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001538 | 15/04/2012 | 768.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2012 | 1040.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERVET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2012 | 536.41 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/04/2012 | 420.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2012 | 450.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2012 | 420.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2012 | 220.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001524 | 15/04/2012 | 1072.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001537 | 15/04/2012 | 1077.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/04/2012 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2012 | 430.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSO DE OFICINA SOBRE OVOS DE CHOCOLATES, DESTINADO AOS IDOSOS - GRUPO FLOR DA IDADE - INCLUSOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/04/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2012 | 700.00 | 00017826075874 | EMILTON PERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, NUM PERÍODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/04/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2012 | 451.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/04/2012 | 2438.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2012 | 120.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/04/2012 | 234.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2012 | 200.00 | 00002062666420 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/04/2012 | 443.42 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2012 | 1210.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001569 | 17/04/2012 | 4704.10 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/04/2012 | 75.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO E VIAGEM DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOTO DE INSETOS VETORES DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2012 | 4440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2012 | 8504.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2012 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2012 | 25350.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2012 | 2768.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2012 | 3667.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2012 | 200.00 | 00011946497851 | NILMA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÕES PARA EQUIPES PARTICIPANTES DE EVENTO ESPORTIVO A SER PROMOVIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2012 | 17.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES EM USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2012 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009442680480 | JESSICA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2012 | 120.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2012 | 80.00 | 00001478318490 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2012 | 200.00 | 00004357560446 | GILDETE FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FRANCISCO ASSIS PEREIRA BRITO, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2012 | 228.37 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (MARIA IVONE DIAS, GERALDA VIEIRA A SILVA E ELIONEIDE VIEIRA DOS SANTOS), PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2012 | 100.00 | 00006635101470 | THAÍS FERREIRA VALÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2012 | 7426.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2012 | 3921.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2012 | 100.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2012 | 80.00 | 00004720851401 | JOSEFA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA FORA DO DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2012 | 219.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DE MOTOR-ELETROBOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRIGUDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2012 | 19132.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2012 | 2200.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITÁRIA - GETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL E DEMAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E COMUNIDADE DA ZONA URBANA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/04/2012 | 550.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS, PORTÕES E ESQUADRIAS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2012 | 1523.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2012 | 550.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2012 | 572.91 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2012 | 91.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2012 | 17270.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2012 | 16040.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2012 | 1500.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ADESÃO, CORREÇÕES, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS INERENTES À RECEITA FEDERAL, ESPECIALMENTE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2012 | 100.00 | 00093562110359 | MARIA DO SOCORRO ALVES DANTAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, SP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2012 | 50.00 | 00003307044435 | CONCEIÇÃO MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001584 | 26/04/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/04/2012 | 336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2012 | 116.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2012 | 5361.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2012 | 10111.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001656 | 26/04/2012 | 160.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS À CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2012 | 100.00 | 00007014274422 | JOSEFA NALDIANA TIMÓTEO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA DE SEU FILHO MENOR, JAKSON TIMÓTEO DA SILVA, EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO (DOC ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2012 | 200.00 | 00008458185466 | NILSON FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE ÓCULOS E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM CLÍNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE (DOC ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2012 | 84.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2012 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2012 | 21250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2012 | 38052.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2012 | 4010.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2012 | 350.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2012 | 864.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORA CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001581 | 26/04/2012 | 7003.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/04/2012 | 105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2012 | 57458.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2012 | 111428.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/04/2012 | 4514.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2012 | 49755.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2012 | 1285.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2012 | 12610.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2012 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2012 | 12063.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2012 | 110.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2012 | 110.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2012 | 1125.30 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2012 | 600.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NONA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2012 | 440.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2012 | 275.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2012 | 250.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2012 | 311.00 | 00007860644479 | JAILMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001691 | 27/04/2012 | 1382.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001695 | 27/04/2012 | 432.80 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2012 | 647.50 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/04/2012 | 80.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TAXI, PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DA PACIENTE MARIA SILVANA DE SOUSA, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2012 | 244.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2012 | 1410.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/04/2012 | 310.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001701 | 27/04/2012 | 17454.12 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2012 | 2100.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2012 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2012 | 1780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0001704 | 27/04/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2012 | 50.00 | 00004121142403 | ANDERSON FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SLIDES E BANNER PARA APRESENTAÇÃO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, A SER PROMOVIDO PELA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2012 | 200.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001696 | 27/04/2012 | 3558.18 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2012 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2012 | 50.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2012 | 164.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE LUMINÁRIA E VITRO PARA REPOSIÇÃO EM SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2012 | 750.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO PARA SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001698 | 27/04/2012 | 1594.94 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2012 | 584.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2012 | 390.00 | 00009099208421 | CRISTIANE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO, DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2012 | 315.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS LOCAIS, OBJETO DO CONVÊNIO 0093/2010-FDE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00027670252472 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001699 | 27/04/2012 | 580.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001700 | 27/04/2012 | 744.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2012 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2012 | 100.00 | 00010864463480 | CÍCERO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2012 | 182.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (ROSIANE FIRMINO LOBO), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001697 | 27/04/2012 | 156.00 | 04849577000123 | POSTO JATOBÁ-MARIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2012 | 42.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEPÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0001679 | 27/04/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2012 | 300.00 | 00020593957806 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2012 | 262.50 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO TCE E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2012 | 504.39 | 04884171000181 | GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS (VENTOSAS) PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO BARRIGUDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2012 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2012 | 345.00 | 00067352944087 | JOÃO BATISTA BASTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2012 | 30344.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022012 | 0001686 | 27/04/2012 | 4157.26 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001687 | 27/04/2012 | 165.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS (AGULHAS) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2012 | 2000.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2012 | 300.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS E ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMÍLIA, BPC), EM VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2012 | 1150.22 | 12721346000168 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SÍTIO MATEUS I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE COMUNITÁRIA RURAL, PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTOR E ENERGIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MATEUS I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2012 | 350.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E COBERTURA EM TECIDO DE DOIS SOFÁS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2012 | 230.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PÁTIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2012 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2012 | 1140.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2012 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES, PLACAS PLACA NQF-4287-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2012 | 1072.73 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2012 | 400.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2012 | 800.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2012 | 581.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2012 | 240.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008106961427 | JOANICLEIA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2012 | 80.00 | 00004369161428 | MARIA CATARINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2012 | 380.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO JUNTO À 23 CSM, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2012 | 100.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO JUNTO A SEPLAN/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2012 | 39.00 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2012 | 204.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE NOTAS, AVISOS E EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2012 | 106.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, E RECARGA EM TELEFONES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2012 | 150.00 | 00009882356419 | CLAUDIANA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SUA FILHA MENOR SARA JOSEFA ARRUDA ALEXANDRE, FORA DO DOMICÍLIO (ECOCARDIOGRAMA), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2012 | 434.57 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2012 | 368.40 | 00067638589491 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO (DOCS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS POR OCASIÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2012 | 1124.00 | 00008178815494 | DAMIÃO ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PROFISSINAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, AGENTES PEVA, VACINADORES) À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, EM VEÍCULO D-10 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2012 | 55.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PROVENIENTE DO SÍTIO CAJUEIRO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2012 | 173.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2012 | 50.00 | 00007372603439 | JOSEFA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DO DIA D CAMPANHA DO CITOLÓGICO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2012 | 150.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2012 | 550.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2012 | 360.00 | 04358604000165 | EDITORA GRAFOCA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ADESIVO DESTINADO À PROMOÇÃO DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, A SER PROMOVIDA PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, E PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2012 | 180.00 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2012 | 845.00 | 03345331000232 | LOJAS BUCARY M C GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR 9000BTUS SPLIT CONSUL, DESTINADO À SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2012 | 234.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2012 | 154.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419 DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2012 | 6000.00 | 11732256000100 | CENTRO DE TREINAMENTO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - CTCARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR A SER MINISTRADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0001781 | 02/05/2012 | 28277.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/BLINV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0001782 | 02/05/2012 | 12925.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/BLINV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2012 | 910.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2012 | 44.70 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO A SER PROMOVIDO PELO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2012 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2012 | 400.00 | 00033064679449 | MANUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVIÇOS DE ROÇO, DESTOCA E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO BARTOLOMEU I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2012 | 100.00 | 00041453131434 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DERRUBADA DE ÁRVORES DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2012 | 119.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2012 | 51.00 | 24214389000136 | J. EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECARGA EM TELEFONES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (9818-2098, 9612-6538). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2012 | 140.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2012 | 50.00 | 00002542345422 | FRANCINALDA DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2012 | 80.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2012 | 259.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (ANA MARIA TEMÓTEO, JOSÉ FRANCISCO TEMÓTEO), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2012 | 96.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE MAURITI (DISTRITO DE SÃO MIGUEL), CE, EM SERVIÇO JUNTO A FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2012 | 65.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E SOUSA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2012 | 125.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 2009/2012,, NO DIA 08 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2012 | 812.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2012 | 450.00 | 00011043393404 | RENATO LINHARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE VIANA E REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2012 | 700.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2012 | 745.50 | 05270902000161 | ATACON COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2012 | 2250.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE NOVE MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E PEDRAS DE MEIO-FIO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2012 | 1100.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA RXYGO3A 2 KM, DESTINADA À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2012 | 1369.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (GLOBOS, LUMINÁRIAS, PROJETOR, REATOR) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2012 | 100.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2012 | 140.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2012 | 434.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA / BONITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2012 | 489.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE VÍDIO (16 MG PIXEL) DESTINADA À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2012 | 600.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CINCO CARRADAS DE BARRO E AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO DE MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2012 | 300.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFECÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA INTEGRAR PROJETO DE APICULTURA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2012 | 100.00 | 00003307103466 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DOS CURRAIS E ABATEDOURO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2012 | 805.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2012 | 528.00 | 00003081155894 | MARCOS ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, LIMPEZA E PINTURA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2012 | 516.83 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2012 | 545.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2012 | 300.00 | 00003894113456 | ISAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2012 | 280.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NAS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2012 | 482.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, PROFESSORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0001797 | 03/05/2012 | 52609.03 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO PAC 201657/2011/FNDE/MEC/PM BONITO DE SANTA FÉ. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2012 | 140.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2012 | 160.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA VILA SÃO LUIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2012 | 520.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA E COMÉRCIO, RESPECTIVAMENTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2012 | 330.00 | 00002808532466 | MÁRCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/05/2012 | 235.00 | 00004570698484 | ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/05/2012 | 128.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2012 | 1105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 15 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2012 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 9 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2012 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/05/2012 | 480.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUÁRIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2012 | 620.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2012 | 50.00 | 00051206420120 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/05/2012 | 100.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2012 | 500.00 | 00007360297451 | JOSÉ ELIEUDO CAMPOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/05/2012 | 5652.00 | 13985757000123 | JOSÉ AILTON DA SILVA VESTUÁRIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (MACACÕES, CAMISAS, CHAPÉUS, AGASALHOS, CALÇAS) PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0001817 | 04/05/2012 | 1142.07 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2012 | 93.39 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO (MEDICAMENTOS) DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/05/2012 | 50.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/05/2012 | 525.00 | 00009813399481 | ANACLÉBIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO, REBOCO E ASSENTAMENTO DE PISO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2012 | 50.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2012 | 40.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/05/2012 | 80.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2012 | 50.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2012 | 52.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2012 | 252.50 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO SEDE DO INCRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2012 | 58.00 | 24214389000136 | J. EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECARGA EM TELEFONES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO(9612-3205, 9990-7539, 9937-5024, 9994-1615). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/05/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2012 | 3182.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2012 | 148.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/05/2012 | 22.41 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À AMASP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/05/2012 | 413.50 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/05/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/05/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/05/2012 | 1922.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/05/2012 | 429.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/05/2012 | 106.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO, DURANTE VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO BPC, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/05/2012 | 218.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/05/2012 | 300.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/05/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2012 | 91.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2012 | 2100.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2012 | 362.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2012 | 3838.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/05/2012 | 329.86 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/05/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2012 | 939.66 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CÓPIAS HELIOGRÁFICAS E DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/05/2012 | 2112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2012 | 200.00 | 00003184939421 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES CITOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO (JOÃO PEDRO DE SOUSA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATENDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL (DOCS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/05/2012 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/05/2012 | 56.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BOBINAS PLÁSTICAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/05/2012 | 1889.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/05/2012 | 12364.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/05/2012 | 5202.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2012 | 4624.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/05/2012 | 70.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO EDUCACENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/05/2012 | 190.00 | 00009505480490 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E CADERNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2012 | 19008.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2012 | 16168.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2012 | 1647.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/05/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/05/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/05/2012 | 3644.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/05/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2012 | 3717.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/05/2012 | 2488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2012 | 22769.43 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2012 | 2222.50 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2012 | 1957.50 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA, LIMPEZA DE RUAS, PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS E PRAÇAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2012 | 100.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2012 | 140.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2012 | 120.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2012 | 680.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2012 | 680.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS E NO MERCADO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2012 | 300.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CEDRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2012 | 280.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2012 | 280.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2012 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2012 | 400.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS PARALELEPÍPEDO, PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2012 | 150.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2012 | 220.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/05/2012 | 260.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2012 | 240.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE EM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2012 | 700.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2012 | 80.00 | 00010440934630 | FLAVIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2012 | 4590.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2012 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA MAIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2012 | 10565.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA MAIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2012 | 1820.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA DE PATIO, PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS, TELHADO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2012 | 300.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE PÁTIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2012 | 100.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA MAIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2012 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2012 | 13278.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2012 | 100.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PÁTIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/05/2012 | 1070.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/05/2012 | 12317.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2012 | 66011.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2012 | 104334.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2012 | 5789.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2012 | 2446.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2012 | 41926.59 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001922 | 09/05/2012 | 1035.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001923 | 09/05/2012 | 1587.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001924 | 09/05/2012 | 1587.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001925 | 09/05/2012 | 3622.50 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001926 | 09/05/2012 | 1380.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001927 | 09/05/2012 | 1656.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001928 | 09/05/2012 | 897.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001929 | 09/05/2012 | 1035.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001930 | 09/05/2012 | 1518.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001931 | 09/05/2012 | 1449.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001932 | 09/05/2012 | 1104.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001933 | 09/05/2012 | 1518.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001934 | 09/05/2012 | 1725.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0001935 | 09/05/2012 | 1794.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0001936 | 09/05/2012 | 2070.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMAPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/05/2012 | 612.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001952 | 09/05/2012 | 2070.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2012 | 800.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001960 | 09/05/2012 | 1658.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001961 | 09/05/2012 | 108.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2012 | 1030.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FICHAS, BOLETINS E FORMULÁRIOS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2012 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2012 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2012 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2012 | 4700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2012 | 2800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2012 | 2150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2012 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/05/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2012 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001959 | 09/05/2012 | 607.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/05/2012 | 1503.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE ATENDIMENTO MÉDICO, EXAMES E RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0001966 | 09/05/2012 | 647.78 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES INSÚLÍNICOS ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2012 | 2260.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES E GESTANTES ATENDIDAS E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2012 | 420.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE MÓVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001950 | 09/05/2012 | 323.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001951 | 09/05/2012 | 191.20 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001954 | 09/05/2012 | 2324.60 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001955 | 09/05/2012 | 10416.55 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0001956 | 09/05/2012 | 8372.60 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0001965 | 09/05/2012 | 219.85 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2012 | 561.00 | 08798605000181 | COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS (VENTOSAS) PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001953 | 09/05/2012 | 2225.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001957 | 09/05/2012 | 2235.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2012 | 197.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2012 | 85.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2012 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE JOSÉ IVONALDO GUEDES VALDEVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001970 | 10/05/2012 | 2527.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001971 | 10/05/2012 | 2577.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001972 | 10/05/2012 | 114.65 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001975 | 10/05/2012 | 215.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2012 | 1200.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS IMPRESSAS EM LONAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001982 | 11/05/2012 | 420.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001979 | 11/05/2012 | 795.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001983 | 11/05/2012 | 535.15 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001976 | 11/05/2012 | 346.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001977 | 11/05/2012 | 363.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001978 | 11/05/2012 | 268.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001984 | 11/05/2012 | 360.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001985 | 11/05/2012 | 412.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001988 | 11/05/2012 | 797.10 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001980 | 11/05/2012 | 537.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001986 | 11/05/2012 | 1277.60 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001987 | 11/05/2012 | 1447.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001991 | 12/05/2012 | 1059.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0001997 | 12/05/2012 | 49060.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GOVERNO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001990 | 12/05/2012 | 349.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2012 | 800.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001995 | 12/05/2012 | 1069.87 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001996 | 12/05/2012 | 3867.93 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001998 | 12/05/2012 | 56954.13 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001999 | 12/05/2012 | 1817.68 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA PARA A SEGUNDA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001989 | 12/05/2012 | 158.40 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001992 | 12/05/2012 | 446.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002006 | 13/05/2012 | 1095.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/05/2012 | 400.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002010 | 13/05/2012 | 608.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002000 | 13/05/2012 | 6694.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/05/2012 | 1116.00 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002011 | 13/05/2012 | 798.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002012 | 13/05/2012 | 1030.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002001 | 13/05/2012 | 3153.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002002 | 13/05/2012 | 1982.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRO-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002003 | 13/05/2012 | 1509.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/05/2012 | 426.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002005 | 13/05/2012 | 174.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002009 | 13/05/2012 | 380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002020 | 14/05/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002019 | 14/05/2012 | 26000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002014 | 14/05/2012 | 821.17 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/05/2012 | 476.40 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/05/2012 | 920.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/05/2012 | 3273.46 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/05/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002015 | 14/05/2012 | 1289.33 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/05/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/05/2012 | 53.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/05/2012 | 290.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM PARA USO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/05/2012 | 626.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICO AGRÍCOLA, TRATORISTA, ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2012 | 581.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2012 | 300.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2012 | 622.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2012 | 480.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES BIOQUÍMICOS E COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2012 | 91.35 | 00005039498411 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM (RETORNO) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/05/2012 | 1242.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/05/2012 | 828.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2012 | 2415.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2012 | 600.00 | 00027670252472 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2012 | 25.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/05/2012 | 100.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/05/2012 | 1090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2012 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/05/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/05/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0002069 | 17/05/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/05/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/05/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/05/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/05/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/05/2012 | 1155.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/05/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/05/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/05/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/05/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/05/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/05/2012 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/05/2012 | 545.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/05/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/05/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/05/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/05/2012 | 200.00 | 00017826075874 | EMILTON PERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/05/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/05/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/05/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2012 | 23667.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0002071 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002073 | 18/05/2012 | 2129.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/05/2012 | 1725.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/05/2012 | 2070.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/05/2012 | 1170.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/05/2012 | 956.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/05/2012 | 1820.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/05/2012 | 1712.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0002070 | 18/05/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/05/2012 | 5361.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/05/2012 | 1780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/05/2012 | 9009.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/05/2012 | 368.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/05/2012 | 316.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/05/2012 | 456.27 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002089 | 21/05/2012 | 263.73 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/05/2012 | 120.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 1.200 TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/05/2012 | 279.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002087 | 21/05/2012 | 1117.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002090 | 21/05/2012 | 707.51 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/05/2012 | 26215.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2012 | 23747.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/05/2012 | 9933.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/05/2012 | 4735.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA MAIO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2012 | 180.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2012 | 250.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2012 | 4398.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2012 | 265.25 | 00014928999843 | MARIA MARLUCE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGENS (IDA E VOLTA) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/05/2012 | 300.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS E VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/05/2012 | 22408.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/05/2012 | 45060.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2012 | 190.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REFORMA DO SAMU E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004816180400 | MARIA LÚCIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO FISIOTERAPÊUTICO DE SUA FILHA MENOR (ALINE ÉRICA FREITAS MATEUS), NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2012 | 160.00 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICO-PSISOLÓGICO PARA O MENOR MATTEUS ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2012 | 453.30 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2012 | 140.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSIOMETRIA ÓSSEA PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO FRANCISCA FREITAS ROLIM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2012 | 540.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2012 | 480.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002143 | 01/06/2012 | 195421.30 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC 062/2011/FUNASA/PMBSF E CONTRATO Nº 036/2012. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2012 | 186.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (MARIA APARECIDA PEREIRA RAMOS E FRANCINALDO PEREIRA RAMOS), PARA ATENDIMENTO MÉDICO-PSICOLÓGICO EM CLÍNICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2012 | 905.86 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2012 | 203.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002062666420 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DE RAIOS-X PERTENCENTE À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002196 | 01/06/2012 | 608.50 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2012 | 55.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PROVENIENTE DO SÍTIO CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2012 | 400.00 | 00006709601447 | FRANCISCO FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES DA VILA SÃO LUIZ E SÍTIO CAMPO ALEGRE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DO VEÍCULO GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2012 | 1400.00 | 14784943000167 | JOSÉ GALVÃO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2012 | 420.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE GESTANTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2012 | 125.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2012 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2012 | 234.30 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2012 | 1124.00 | 00008178815494 | DAMIÃO ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS, AGENTES PEVA, VACINADORES) À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES, EM VEÍCULO D-10 PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002243 | 01/06/2012 | 98574.11 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002244 | 01/06/2012 | 3048.68 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002254 | 01/06/2012 | 10982.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À FARMÁCIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2012 | 47.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2012 | 50.00 | 00008107070470 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PAI DE FAMÍLA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2012 | 80.00 | 00077574672415 | JOSÉ BENEDITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM REMÉDIOS CONTROLADOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2012 | 500.00 | 00001232296422 | GEORGE HEBERT BURITY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2012 | 50.00 | 00004082794433 | MARIA ALBANÉCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER MAE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2012 | 100.00 | 00005008721470 | ANTÔNIO CLEMENTINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA IDOSA E CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2012 | 458.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 PERTENCENTE AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2012 | 91.35 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2012 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2012 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2012 | 620.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002108 | 01/06/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2012 | 375.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2012 | 491.60 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COMPRA DE MANGUEIRA, FITAS E GARRAFAS DESTINADAS AO USO DURANTE EVENTO DE JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREFEITURA E EMATER/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2012 | 220.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS AO ARQUIVO MORTO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2012 | 850.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E CAJAZEIRAS, PARA TRANSPORTE DE VEÍCULOS, SOLICITADOS PELA JUÍZA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004437492480 | AURENI MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPROGRAFIA DE EDITAL DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA Nº 01/2012) JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2012 | 134.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2012 | 82.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2012 | 800.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002116 | 01/06/2012 | 21357.53 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO PAC 201657/2011/FNDE/MEC/PM BONITO DE SANTA FÉ. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2012 | 1129.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE IMÓVEIS DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2012 | 300.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ADORNOS E ENFEITES PARA USO POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE MANISFESTAÇÕES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2012 | 375.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2012 | 287.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2012 | 320.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2012 | 80.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2012 | 350.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2012 | 350.00 | 00014308487404 | ANA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2012 | 350.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004089993490 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2012 | 98.00 | 00095192867487 | MARIA APARECIDA TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ANIMAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SILVA ARAÚJO, DURANTE APRESENTAÇÃO DO SELO UNICEF 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2012 | 1240.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2012 | 1380.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2012 | 215.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EMPORTÕES, ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2012 | 1242.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2012 | 149.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL AO SERVIDOR LUIZ ROSA DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2012 | 156.48 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2012 | 520.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002195 | 01/06/2012 | 2247.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2012 | 80.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO CADENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0002211 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2012 | 60.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PÁTIO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162012 | 0002251 | 01/06/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2012 | 1002.30 | 08267794000166 | ANTONIO HAROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0002144 | 01/06/2012 | 11040.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/BLINV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2012 | 122.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419 DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2012 | 157.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS 3490-1419, PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002199 | 01/06/2012 | 271.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00067352944087 | JOÃO BATISTA BASTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, E DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2012 | 29.60 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2012 | 6697.91 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS DE USO CONTROLADO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2012 | 50.00 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0002252 | 01/06/2012 | 2648.53 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0002253 | 01/06/2012 | 4294.70 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-FARMACÊUTICOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2012 | 152.45 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CABO DE LIGAÇÃO PC-ETREX PARA CÂMERA DE VÍDEO (16 MG PIXEL) DESTINADA À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2012 | 50.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2012 | 34.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2012 | 140.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM VEÍCULO GOL PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2012 | 60.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE DESPESAS COM RECARGAS EM TELEFONES CELULARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS (9612-6538 e 9924-8342). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2012 | 215.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2012 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2012 | 747.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2012 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento sustentável para todos | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2012 | 4998.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERÍODO 2011/2012 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2012 | 2461.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA ESCRITURAÇÃO PÚBLICA DE IMÓVEIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2012 | 309.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE RECIPIENTES PLÁSTICOS (TAMBORES 250 L) DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE SUPORTE-BASE DE MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRIGUDA/CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2012 | 460.00 | 00070816417172 | CÍCERO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2012 | 280.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO GERAL (ENROLAMENTO) DE MOTOR ELÉTRICO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002165 | 01/06/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2012 | 2400.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS CAIXAS COLETORAS DE LIXO PARA APOSIÇÃO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2012 | 150.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA EM PORTÕES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2012 | 720.00 | 00009188503470 | JOSÉ AILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E REBOCO EM MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2012 | 76.70 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA) PARA OS ALUNOS DO PETI LOCAL (RECIBO ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00089345169415 | MARIA ILZA CAJU DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2012 | 50.00 | 00004447052440 | JOSÉ DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA (LÚCIA MARIA SOARES DE LIMA), POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2012 | 30.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2012 | 60.00 | 00076041468487 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2012 | 60.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2012 | 50.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2012 | 50.00 | 00015260756797 | ALDAIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, COM A FINALIDADE DE PAGAR TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO PARA SEU FILHO, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2012 | 50.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, POR SER CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2012 | 80.00 | 00010721765483 | RAYANE DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, POR SER CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2012 | 340.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ÀS CIDADES DE CONCEIÇÃO E CAJAZEIRAS, PARA PAARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUÍZA DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2012 | 260.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS-APLICATIVO DO SUAS, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00899026000113 | R. A. LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER MONO DCP-8080N PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2012 | 328.75 | 00006990516496 | JOSÉ JÚNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2012 | 564.45 | 00006990516496 | JOSÉ JÚNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PRÓ-JOVEM LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2012 | 323.95 | 00006990516496 | JOSÉ JÚNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2012 | 450.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA GRUPO DE FLAUTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA SOBRE O TRÂNSITO, COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2012 | 245.00 | 00052710203472 | JOSEFINA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS CONCERNENTES AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2012 | 217.00 | 00052710203472 | JOSEFINA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS CONCERNENTES AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2012 | 200.00 | 00036003875453 | PAULO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO PELO CRAS/PAIF, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2012 | 830.00 | 00058312064400 | JAQUELINE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MONITORIA PEDAGÓGICA JUNTO À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2012 | 550.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002197 | 01/06/2012 | 442.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002198 | 01/06/2012 | 360.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2012 | 900.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO ESTADO E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2012 | 900.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO ESTADO E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER PROMOVIDO PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2012 | 481.67 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003661263420 | DIOGENES CASSIMIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SLIDES DESTINADOS A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO ESTADO E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2012 | 180.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2012 | 212.00 | 00010864462409 | WOSHINGTON DIEGO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2012 | 6200.00 | 00008835680476 | CÍCERO LUARNO MAYKSON DE OLIVEIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2012 | 437.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2012 | 529.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2012 | 150.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E COBERTURA EM TECIDO DE SEIS CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2012 | 385.00 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2012 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2012 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2012 | 1993.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2012 | 350.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2012 | 1560.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 24 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2012 | 2100.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/06/2012 | 262.50 | 00035912278468 | EDIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2012 | 300.00 | 00075265460497 | MARIA IRAIDE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2012 | 210.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2012 | 463.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AOS PROCESSOS Nº 042.2012.002324-9 E 042.2012.002322-3, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2012 | 5052.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2012 | 328.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0002305 | 05/06/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2012 | 100.00 | 00006703503460 | ELIEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2012 | 622.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2012 | 1932.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO COM LOTAÇÃO NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2012 | 11355.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2012 | 5202.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2012 | 4087.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2012 | 450.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2012 | 150.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2012 | 100.00 | 00009505480490 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E CADERNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2012 | 120.00 | 00004483442465 | HELANY KATIA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM A COMPRA DE SANDÁLIAS PARA GRUPO DE REISADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2012 | 160.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA VILA SÃO LUIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/06/2012 | 1567.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2012 | 550.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2012 | 112.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM MURIM, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA SOBRE O TRÂNSITO, COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/06/2012 | 429.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/06/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/06/2012 | 50.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2012 | 50.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2012 | 50.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2012 | 137.50 | 00001801363803 | MANOEL CORDEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002298 | 05/06/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2012 | 100.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2012 | 480.00 | 00036175028813 | MARIA GIRLÂNDIA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CINCO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002262 | 05/06/2012 | 3025.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, REF. 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2012 | 34.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES (9612-6538 E 9979-2516) EM USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2012 | 4440.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2012 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2012 | 10837.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/06/2012 | 100.00 | 00026260405847 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE PÁTIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/06/2012 | 225.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/06/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/06/2012 | 3644.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/06/2012 | 250.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/06/2012 | 770.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/06/2012 | 525.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2012 | 150.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2012 | 412.50 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS PARALELEPÍPEDO, PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2012 | 380.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/06/2012 | 270.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/06/2012 | 200.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/06/2012 | 360.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/06/2012 | 210.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE EM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/06/2012 | 280.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/06/2012 | 60.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/06/2012 | 250.00 | 00006853131401 | FRANCISCO GOMES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CEDRO, ZONA RURAL DESGE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/06/2012 | 480.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/06/2012 | 260.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/06/2012 | 240.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/06/2012 | 480.00 | 00009516036473 | JOSÉ WELITON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/06/2012 | 70.00 | 00003512246451 | EDIMILSON MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA FORA DO DOMICÍLIO, POR SER CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA (LÚCIA MARIA SOARES DE LIMA), POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/06/2012 | 50.00 | 00005971009427 | MARIA ADAILVA HONÓRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA SANAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/06/2012 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE, ATENDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2012 | 3717.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/06/2012 | 2488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2012 | 156.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2012 | 70.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/06/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002400 | 06/06/2012 | 1678.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/06/2012 | 12935.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/06/2012 | 105269.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/06/2012 | 41890.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/06/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/06/2012 | 5629.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/06/2012 | 2239.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/06/2012 | 65212.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2012 | 250.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/06/2012 | 180.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0002324 | 06/06/2012 | 124698.09 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇÃO.COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0531/2011/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO / PMBSF E CONTRATO Nº 037/2012. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2012 | 1242.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002368 | 06/06/2012 | 880.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002369 | 06/06/2012 | 1492.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002370 | 06/06/2012 | 1627.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002371 | 06/06/2012 | 1018.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0002372 | 06/06/2012 | 1492.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002373 | 06/06/2012 | 1580.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002374 | 06/06/2012 | 1020.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002375 | 06/06/2012 | 1560.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002376 | 06/06/2012 | 1425.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002377 | 06/06/2012 | 1085.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002378 | 06/06/2012 | 1695.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002379 | 06/06/2012 | 1795.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002380 | 06/06/2012 | 2030.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/06/2012 | 2034.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/06/2012 | 1150.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2012 | 1355.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2012 | 1220.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/06/2012 | 1695.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/06/2012 | 681.50 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/06/2012 | 267.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/06/2012 | 602.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/06/2012 | 1513.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2012 | 1710.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2012 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002398 | 06/06/2012 | 1410.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002402 | 06/06/2012 | 1496.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002403 | 06/06/2012 | 398.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2012 | 50.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/06/2012 | 50.00 | 00010839540833 | ERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/06/2012 | 100.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2012 | 110.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2012 | 5361.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2012 | 9822.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2012 | 820.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, SAMU 192, JORNADA PRODUTIVA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2012 | 820.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, SAMU 192, JORNADA PRODUTIVA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002401 | 06/06/2012 | 742.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2012 | 260.00 | 00003894113456 | ISAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2012 | 341.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002323 | 06/06/2012 | 52080.30 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC 062/2011/FUNASA/PMBSF E CONTRATO Nº 036/2012. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/06/2012 | 101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/06/2012 | 80.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTO-TAXI, PARA CONDUÇÃO DIÁRIA DA PACIENTE MARIA SILVANA DE SOUSA, ENTRE O CONJUNTO POPULARES E O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2012 | 50.00 | 00001210336430 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002399 | 06/06/2012 | 1187.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002405 | 07/06/2012 | 1413.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002406 | 07/06/2012 | 1224.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/06/2012 | 2282.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/06/2012 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/06/2012 | 701.10 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002416 | 07/06/2012 | 3546.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2012 | 380.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002427 | 07/06/2012 | 2796.46 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002404 | 07/06/2012 | 3833.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002409 | 07/06/2012 | 1301.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002413 | 07/06/2012 | 350.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2012 | 120.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002423 | 07/06/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERVET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002410 | 07/06/2012 | 816.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/06/2012 | 420.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2012 | 172.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2012 | 240.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL, A SER PROMOVIDA PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/06/2012 | 500.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, À CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002412 | 07/06/2012 | 267.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2012 | 100.00 | 00014040794320 | MANOEL LOLA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002407 | 07/06/2012 | 2166.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002408 | 07/06/2012 | 1951.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2012 | 804.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE BELICHES E COLCHÕES DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2012 | 2940.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/06/2012 | 680.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PRÉDIO E VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002434 | 08/06/2012 | 7419.54 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002428 | 08/06/2012 | 3210.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002429 | 08/06/2012 | 865.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002432 | 08/06/2012 | 2571.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/06/2012 | 810.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002433 | 08/06/2012 | 3905.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À FARMÁCIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2012 | 131.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002438 | 09/06/2012 | 456.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2012 | 441.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO ARQUIVO MORTO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0002440 | 09/06/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002436 | 09/06/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002437 | 09/06/2012 | 228.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2012 | 1080.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA ORNAMENTAÇÕES NA RUA DR BATISTA LEITE, ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/06/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2012 | 3203.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2012 | 10754.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2012 | 252.50 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2012 | 670.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIAGENS ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA-PB E IBIARA-PB, EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2012 | 200.00 | 00017826075874 | EMILTON PERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2012 | 1155.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2012 | 2387.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 348/2012 RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2012 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 09 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2012 | 130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2012 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 12 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2012 | 3838.84 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2012 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2012 | 4200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2012 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2012 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/06/2012 | 7600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/06/2012 | 4000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/06/2012 | 2300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2012 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2012 | 45.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2012 | 2400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAL CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/06/2012 | 100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2012 | 1020.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2012 | 23867.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2012 | 8700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/06/2012 | 4468.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/06/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/06/2012 | 28472.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA JUNHO ]DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/06/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/06/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/06/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/06/2012 | 22976.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/06/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/06/2012 | 1678.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/06/2012 | 19008.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/06/2012 | 15992.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/06/2012 | 1780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2012 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2012 | 12737.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2012 | 814.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0002505 | 15/06/2012 | 1358.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0002506 | 15/06/2012 | 3562.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2012 | 200.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFECÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2012 | 432.00 | 00008366281442 | MARIA MEIRIANE DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM PERÍODO DE 09 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2012 | 253.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (SAIA E BLUSA) PARA USO DURANTE EVENTO DA "CAMINHADA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL", A SER PROMOVIDA PELO PRÓ-JOVEM LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002511 | 16/06/2012 | 1074.18 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002510 | 16/06/2012 | 134.86 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002509 | 16/06/2012 | 14371.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002512 | 16/06/2012 | 638.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002513 | 16/06/2012 | 3095.43 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002514 | 18/06/2012 | 9227.71 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002515 | 18/06/2012 | 1221.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002516 | 18/06/2012 | 924.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002517 | 18/06/2012 | 8007.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002520 | 19/06/2012 | 3512.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002518 | 19/06/2012 | 3218.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002519 | 19/06/2012 | 3690.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIOSEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002521 | 20/06/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/06/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/06/2012 | 4398.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2012 | 42710.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/06/2012 | 23205.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2012 | 600.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE FRANCISCO SEBASTIÃO DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/06/2012 | 150.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EMERGENCIAIS ÀS CIDADES DE PATOS, BARBALHA E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/06/2012 | 334.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/06/2012 | 407.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2012 | 490.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, PROFESSORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/06/2012 | 1000.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE OITO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/06/2012 | 545.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002534 | 01/07/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/07/2012 | 83.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES (9823-5336, 9937-5024, 9610-2857, 9619-4035) EM USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (FINANÇAS, GABINETE, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002617 | 02/07/2012 | 490.35 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2012 | 106.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008816739436 | GERALDO LUÍS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2012 | 80.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2012 | 150.00 | 00067537847487 | LOURIVAL MOISÉS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2012 | 80.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO JUNTO A SEPLAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2012 | 50.00 | 00051206420120 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/07/2012 | 280.00 | 00099268922487 | MARIA JUCÉLIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, POR SER PESSOA CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO COOPERAR E SEDAM/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/07/2012 | 350.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À CEHAP/PB, EM SERVIÇO DE INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/07/2012 | 247.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2012 | 91.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE AGULHAS ULTRAFINE DESTINADAS A PACIENTE MARINALVA DE SOUSA, ATENDIDA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (NOTA FISCAL ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/07/2012 | 286.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE MENOR RODRIGO PEREIRA CÉSAR, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOLOGIA NA PACIENTE JOSEFA ROSEANE PEREIRA SOUSA, ENCAMINAHDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2012 | 281.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT-5464-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002062666420 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2012 | 70.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA (DOC ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2012 | 230.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO MATEUS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2012 | 330.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE GESTANTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2012 | 160.00 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICO-PSISOLÓGICOS PARA O MENOR MATTEUS ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2012 | 2250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, ACADEMIA DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/07/2012 | 129.37 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2012 | 3564.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2012 | 469.60 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002596 | 02/07/2012 | 131279.49 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002597 | 02/07/2012 | 4069.96 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/07/2012 | 200.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2012 | 410.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES E EXAMES EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS, SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/07/2012 | 290.00 | 00003259342400 | ROSA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASONOGRAFIA) EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/07/2012 | 150.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME CARDIOLÓGICO) EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO, NÃO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/07/2012 | 90.00 | 00005077226474 | CLAUDIVANIA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ESCANOMETRIA) PARA O MENOR MANUEL MESSIAS ARRUDA DA SILVA, FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004179019418 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS (DOCS. ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/07/2012 | 40.00 | 00003308681447 | MARIA IONEIDE RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO CEDRO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO DA ESCOLA PROF. MOZART RODRIGUES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2012 | 94.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2012 | 230.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 8 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2012 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2012 | 385.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2012 | 2883.40 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2012 | 63.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2012 | 1208.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/07/2012 | 215.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/07/2012 | 110.00 | 00007528731480 | EDILAMILTON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/07/2012 | 145.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/07/2012 | 43.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS E RECARGA EM TELEFONE (9686-0769) A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/07/2012 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, A SERVIÇO JUNTO À PROCURADORIA DA REPÚBLICA, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (INQUÉRITO CIVIL Nº 1.24.002.000089/2009-43). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2012 | 139.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419 DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO fUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2012 | 657.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/07/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2012 | 932.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2012 | 160.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARRADA DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2012 | 40.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2012 | 238.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2012 | 730.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ÓLEO PARA ABASTECIMENTOD E VEÍCULO EM SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2012 | 1120.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE QUATRO E MEIO MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E PEDRAS DE MEIO-FIO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/07/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/07/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/07/2012 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/07/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/07/2012 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2012 | 1650.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2012 | 1074.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2012 | 50.00 | 00008455039442 | ALBERTO ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PAI DE FAMÍLIA, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001190663430 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE VIÚVA, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2012 | 50.00 | 00011097945413 | CÍCERA FERNANDA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2012 | 50.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2012 | 50.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA IDOSA E RURÍCOLA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2012 | 100.00 | 00009220929406 | PAULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/07/2012 | 50.00 | 00006751707452 | ANTÔNIO MARCOS BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/07/2012 | 80.00 | 00010854416447 | INGRID NATIELLE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2012 | 100.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2012 | 480.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CRAS: ESPAÇO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2012 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2012 | 470.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAL OBRIGATÓRIO PARA CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES E INCLUSAS NO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2012 | 3066.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2012 | 230.00 | 00075264226415 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DURANTE MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL", PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2012 | 110.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2012 | 406.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE COLETIVOS E EVENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2012 | 570.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/07/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/07/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/07/2012 | 380.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR EM APARELHO REFRIGERADOR DA SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00003090964481 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS DIGITAIS, FILMAGENS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (TELÃO) PARA APRESENTAÇÕES DE EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/07/2012 | 375.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002638 | 03/07/2012 | 490.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002639 | 03/07/2012 | 869.95 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002640 | 03/07/2012 | 1233.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002641 | 03/07/2012 | 375.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/07/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CURSOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/07/2012 | 69.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E PRO-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/07/2012 | 1750.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/07/2012 | 189.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/07/2012 | 75.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0002645 | 03/07/2012 | 1517.94 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002649 | 03/07/2012 | 455.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/07/2012 | 657.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132011 | 0002646 | 03/07/2012 | 239.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2012 | 230.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS CURRAIS E DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL, PARA APOSIÇÃO EM TERRENO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/07/2012 | 513.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/07/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/07/2012 | 2105.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 LDIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002637 | 03/07/2012 | 1388.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/07/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/07/2012 | 150.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES (COLCHÃO) DESTINADOS À PACIENTE INTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/07/2012 | 960.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/07/2012 | 30.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/07/2012 | 397.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002650 | 03/07/2012 | 147.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/07/2012 | 93.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/07/2012 | 18.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE (9823-5336) EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/07/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002647 | 03/07/2012 | 321.25 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002648 | 03/07/2012 | 159.65 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/07/2012 | 50.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/07/2012 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/07/2012 | 195.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PROGRAMAS E APLICATIVOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0002671 | 04/07/2012 | 1425.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/07/2012 | 2100.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002668 | 04/07/2012 | 555.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002672 | 04/07/2012 | 1296.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/07/2012 | 400.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/07/2012 | 135.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 18 E 25 DE JULHO DE 2012, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO EDUCACENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/07/2012 | 300.00 | 00058604421491 | JOSÉ PONCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/07/2012 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/07/2012 | 600.00 | 00076034887453 | CLAUDIVAN LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À VENDA DE MANILHAS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO EM PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/07/2012 | 340.00 | 10809359000168 | ANTONIO LUCENA SEGUNDO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PERIFÉRICOS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES EM ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/07/2012 | 350.00 | 00002412204403 | ARNALDO MENDES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PSICÓLOGO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CRAS: ESPAÇO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS, A SER PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2012 | 640.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÕES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO/CONFECÇÃO DA MERENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MEMBROS DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PETI E PROJOVEM- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2012 | 662.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00027670252472 | JOSÉ DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE TERRENO DE APOSIÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2012 | 200.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2012 | 100.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2012 | 400.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CINCO CARRADAS DE BARRO E AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO DE MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2012 | 745.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2012 | 7443.05 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS DE USO CONTROLADO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/07/2012 | 1578.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0002688 | 05/07/2012 | 749.56 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/07/2012 | 1920.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2012 | 50.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE (RECÉM-NASCIDO) PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2012 | 300.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS E VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2012 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002696 | 05/07/2012 | 1548.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2012 | 450.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2012 | 1179.10 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/07/2012 | 5266.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2012 | 125.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0002701 | 05/07/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2012 | 2632.00 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIROS, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/07/2012 | 283.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/07/2012 | 515.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS (SACOLAS, FITAS, RECIPIENTES) DESTINADAS AO USO DURANTE EVENTO DE JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA (PREFEITURA E EMATER/PB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/07/2012 | 140.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 04 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2012 | 315.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARDIOLOGIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/07/2012 | 899.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/07/2012 | 120.00 | 00029226740453 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CALÇADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002705 | 06/07/2012 | 643.90 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002706 | 06/07/2012 | 1761.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/07/2012 | 220.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/07/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/07/2012 | 970.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002711 | 06/07/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/07/2012 | 280.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/07/2012 | 525.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/07/2012 | 260.00 | 00009516036473 | JOSÉ WELITON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/07/2012 | 375.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS PARALELEPÍPEDO, PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2012 | 300.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/07/2012 | 300.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2012 | 250.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA, LIMPEZA DE RUAS, PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS E PRAÇAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/07/2012 | 260.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/07/2012 | 490.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE EM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/07/2012 | 280.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/07/2012 | 240.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/07/2012 | 480.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMERO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/07/2012 | 320.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2012 | 320.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/07/2012 | 280.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2012 | 390.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE O SÍTIO ESTAÇÃO E MARGENS DA PB-400, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002636 | 06/07/2012 | 3066.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/07/2012 | 120.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMPRA DE 1.000 TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/07/2012 | 280.00 | 00010864433492 | GEORGE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/07/2012 | 200.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/07/2012 | 1240.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, LIMPEZA PÚBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2012 | 545.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TRATORISTA E COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA, DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/07/2012 | 145.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, VIAJAR À CIDADE DE SOUSA, A SERVIÇO JUNTO À PROCURADORIA DA REPÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTO INERENTE AO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.24.002.000089/2009-43. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/07/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/07/2012 | 268.94 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES (MARIA DE FÁTIMA LEANDRO, MARIA NÚBIA DE LIMA PIRES E JOSEFA ALVES DA SILVA), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS NAS CIDADES DE FORTALEZA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/07/2012 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE), FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/07/2012 | 543.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/07/2012 | 220.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO A SEPLAN/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/07/2012 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO COOPERAR E SEDAM/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/07/2012 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/07/2012 | 336.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/07/2012 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/07/2012 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2012 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2012 | 2864.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2012 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2012 | 6100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2012 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 13 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2012 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 13 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2012 | 585.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002781 | 08/07/2012 | 2776.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2012 | 160.00 | 00008663036426 | JOÃO HERMES LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SERVIÇO NA ZONA RURAL E VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2012 | 80.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2012 | 881.59 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2012 | 50.00 | 00005601459428 | FRANCISCO ISMAEL SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESCADA EM MADEIRA PARA USO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2012 | 100.00 | 00001227179456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR ELETRO-BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL SILVA DE ARAÚJO, NO SÍTIO ALEGRE, NESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/07/2012 | 14186.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PRORFESSORES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/07/2012 | 105983.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/07/2012 | 5733.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2012 | 2270.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2012 | 41117.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2012 | 62826.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2012 | 4087.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2012 | 5484.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2012 | 14118.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0002748 | 08/07/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2012 | 3222.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2012 | 3375.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/07/2012 | 600.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2012 | 4740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/07/2012 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA JULHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/07/2012 | 15171.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA JULHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002787 | 08/07/2012 | 574.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002788 | 08/07/2012 | 946.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002790 | 08/07/2012 | 272.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002791 | 08/07/2012 | 308.25 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002794 | 08/07/2012 | 513.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002796 | 08/07/2012 | 396.60 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2012 | 100.00 | 00004362231471 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE E NUMEROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2012 | 100.00 | 00005680100436 | REGINALDO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DEDICADO ÀS MÃES DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2012 | 1217.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002789 | 08/07/2012 | 492.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002792 | 08/07/2012 | 894.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002793 | 08/07/2012 | 522.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002795 | 08/07/2012 | 1633.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002797 | 09/07/2012 | 859.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002798 | 09/07/2012 | 600.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2012 | 430.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO E LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO/CONFECÇÃO DA MERENDA PARA CRIANÇAS MEMBROS DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PETI DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002820 | 09/07/2012 | 3638.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2012 | 390.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE COLETIVOS E EVENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/07/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/07/2012 | 154.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419 DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO fUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2012 | 500.00 | 00008544663478 | ANDRÉ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE PERÍODO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2012 | 33.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA EM TELEFONE (9924-8342) E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL EM SERVIÇO DURANTE VISITAS DOMICILIARES DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002827 | 09/07/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2012 | 550.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002801 | 09/07/2012 | 917.70 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002802 | 09/07/2012 | 510.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002803 | 09/07/2012 | 250.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002804 | 09/07/2012 | 378.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002805 | 09/07/2012 | 545.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002806 | 09/07/2012 | 800.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002807 | 09/07/2012 | 600.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002808 | 09/07/2012 | 400.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002809 | 09/07/2012 | 500.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002810 | 09/07/2012 | 500.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002811 | 09/07/2012 | 400.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002812 | 09/07/2012 | 300.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002813 | 09/07/2012 | 1082.00 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002814 | 09/07/2012 | 108.18 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002815 | 09/07/2012 | 1021.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002816 | 09/07/2012 | 468.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002817 | 09/07/2012 | 822.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002818 | 09/07/2012 | 618.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002819 | 09/07/2012 | 349.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002822 | 09/07/2012 | 250.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2012 | 150.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2012 | 230.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, PROFESSORES E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2012 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/07/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2012 | 980.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/07/2012 | 311.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM SALA DE AULA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/07/2012 | 112.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002852 | 09/07/2012 | 2139.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU-DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/07/2012 | 100.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA EM SUA FILHA MENOR (IZA RAFAELA ROSENO VIEIRA), FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2012 | 192.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2012 | 710.99 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/07/2012 | 4831.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2012 | 600.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS E VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2012 | 2100.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/07/2012 | 3275.87 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2012 | 89.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2012 | 620.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2012 | 150.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2012 | 2000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2012 | 7556.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXQMES BIOQUÍMICOS JUNTO À UNIDAE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002861 | 10/07/2012 | 587.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002863 | 10/07/2012 | 1836.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002865 | 10/07/2012 | 7741.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2012 | 7015.98 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0002855 | 10/07/2012 | 2560.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002856 | 10/07/2012 | 1853.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002860 | 10/07/2012 | 771.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002858 | 10/07/2012 | 313.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002859 | 10/07/2012 | 1127.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2012 | 560.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002877 | 11/07/2012 | 304.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002881 | 11/07/2012 | 5377.47 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPORTIVOS E INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2012 | 2510.56 | 10768873000100 | KACTUS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (142 M TUBO IRRIGA-LF PVC 50 MM) PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BARRIGUDA E CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002868 | 11/07/2012 | 397.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002873 | 11/07/2012 | 705.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002875 | 11/07/2012 | 988.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002869 | 11/07/2012 | 800.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0002870 | 11/07/2012 | 336.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002871 | 11/07/2012 | 3783.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0002876 | 11/07/2012 | 608.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002879 | 11/07/2012 | 3077.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002866 | 11/07/2012 | 506.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002867 | 11/07/2012 | 615.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0002872 | 11/07/2012 | 225.90 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002874 | 11/07/2012 | 266.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0002880 | 11/07/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERVET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002887 | 12/07/2012 | 3928.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002889 | 12/07/2012 | 1452.80 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002888 | 12/07/2012 | 1315.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DE JORNADA DA INCLUSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/07/2012 | 6400.00 | 03780492000173 | TATIANAE MILFONT DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE PEDRAS SERRADAS ORNAMENTAIS DESTINADAS À APOSIÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITO DE VIANA, E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/07/2012 | 6800.00 | 07447063000130 | JOSÉ TAUMATURGO DOS SANTOS DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA E POSTES COM LUMINÁRIAS DESTINADOS À APOSIÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITO DE VIANA, DESTER MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/07/2012 | 2634.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002886 | 12/07/2012 | 1385.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002882 | 12/07/2012 | 2836.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2012 | 1950.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTO DE DEODATO MANUEL DA SILVA E JOSUÉ FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002897 | 13/07/2012 | 723.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2012 | 700.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2012 | 2550.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES E GESTANTES ATENDIDAS E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2012 | 1840.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002895 | 13/07/2012 | 1659.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002896 | 13/07/2012 | 2438.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002900 | 13/07/2012 | 1635.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2012 | 3700.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002894 | 13/07/2012 | 2721.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002899 | 13/07/2012 | 1097.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/07/2012 | 632.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/07/2012 | 632.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002901 | 14/07/2012 | 1152.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002903 | 14/07/2012 | 13663.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002902 | 14/07/2012 | 201.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2012 | 1565.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA (TINTAS, ROTEADOR, CARTUCHO) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/07/2012 | 337.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/07/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2012 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/07/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2012 | 230.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/07/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/07/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/07/2012 | 1155.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002914 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/07/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002923 | 16/07/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/07/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/07/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/07/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/07/2012 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/07/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/07/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/07/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/07/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/07/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/07/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/07/2012 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/07/2012 | 1650.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/07/2012 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/07/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/07/2012 | 200.00 | 00017826075874 | EMILTON PERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/07/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/07/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/07/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/07/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/07/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002943 | 17/07/2012 | 1681.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002944 | 17/07/2012 | 723.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TRATOR E CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002947 | 17/07/2012 | 4362.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002950 | 17/07/2012 | 2537.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002942 | 17/07/2012 | 164.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002945 | 17/07/2012 | 18281.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002948 | 17/07/2012 | 1952.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIOSEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002941 | 17/07/2012 | 3724.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002946 | 17/07/2012 | 4654.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002949 | 17/07/2012 | 1883.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/07/2012 | 60.00 | 00006026210466 | RAILANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS PARA INTEGRAR PROJETOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002951 | 18/07/2012 | 40874.18 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO (1ª MEDIÇÃO) DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(SAMU) E CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA DE GARAGEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/07/2012 | 19008.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/07/2012 | 15992.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2012 | 5361.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2012 | 9417.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2012 | 2280.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2012 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2012 | 11913.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2012 | 371.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2012 | 23667.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2012 | 8700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2012 | 2701.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA JULHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2012 | 19592.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2012 | 3644.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2012 | 4460.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2012 | 3732.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2012 | 24097.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2012 | 1678.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002982 | 21/07/2012 | 1170.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002983 | 21/07/2012 | 2340.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COMRECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/07/2012 | 1320.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002985 | 21/07/2012 | 1031.14 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002986 | 21/07/2012 | 1635.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002987 | 21/07/2012 | 1245.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0002988 | 21/07/2012 | 1560.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002989 | 21/07/2012 | 1090.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/07/2012 | 1400.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002991 | 21/07/2012 | 1950.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0002992 | 21/07/2012 | 2065.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/07/2012 | 1950.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/07/2012 | 42710.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/07/2012 | 27621.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003000 | 22/07/2012 | 9000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA GFIP MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002994 | 22/07/2012 | 696.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR DESTINADO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002995 | 22/07/2012 | 4652.88 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002996 | 22/07/2012 | 5024.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0002997 | 22/07/2012 | 7376.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BOX LINE, PROJETOR, MICRO-COMPUTADOR) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0002998 | 22/07/2012 | 2233.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDRO DE ALUMÍNIO) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0002999 | 22/07/2012 | 3800.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0003001 | 22/07/2012 | 9109.22 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0003002 | 23/07/2012 | 11696.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2012 | 620.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2012 | 460.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM RESIDÊNCIAS-FOTO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS NA ZONA RURAL E ÁREAS LIMÍTROFES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003100 | 01/08/2012 | 6465.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2012 | 90.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2012 | 8.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004989585828 | JOAO BERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DOS MSD E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2012 | 625.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDO DESTINADOS À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2012 | 4842.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2012 | 460.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TRANSPORTE DE TRÊS CARRADAS DE BARRO E AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERTO DE MURADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2012 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2012 | 430.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E MATERIAIS (ELÉTRICOS, FERRAGENS, AREIA, TIJOLOS) PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2012 | 250.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2012 | 160.00 | 00039513874400 | IVAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PRAÇAS, CALÇAMENTO E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2012 | 20.00 | 00057400544780 | ELIANE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2012 | 732.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2012 | 1430.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, LIMPEZA PÚBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2012 | 726.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRATORISTAS E MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2012 | 320.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO DESTINADOS A SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E CONSERTO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2012 | 320.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARRADA DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2012 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2012 | 70.00 | 00007023194495 | ALZENIR DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2012 | 50.00 | 00004447052440 | JOSÉ DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008079158401 | ANA PAULA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTGRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2012 | 50.00 | 00007416456452 | CÍCERA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2012 | 97.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E PRO-JOVEM), PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2012 | 100.00 | 00002595165542 | ADRIELLY SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA FORA DO DOMICÍLIO, POR SER PESSOA CARENTE E DOENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2012 | 365.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004816486402 | DANIELLE ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE DANÇAS JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2012 | 200.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MONITORIA DE KARATÊ, JUNTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2012 | 570.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2012 | 429.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2012 | 825.00 | 00008830806480 | BERLÂNDIO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA MELHORAMENTOS E REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA PARA FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2012 | 591.09 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2012 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS ALUNOS DE CAPOEIRA (PETI ) DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2012 | 633.75 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CÓPIAS HELIOGRÁFICAS E DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2012 | 81.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2012 | 75.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2012 | 365.26 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO COOPERAR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2012 | 70.00 | 00003308638436 | MARIA EUDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2012 | 180.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2012 | 36.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONES CELULARES (9823-5336 E 9819-4035) EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2012 | 100.00 | 00075259125487 | FRANCISCO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2012 | 92.50 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007014274422 | JOSEFA NALDIANA TIMÓTEO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA (FONOAUDÓLOGA) PARA SEU FILHO MENOR, JACKSON T. SILVA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2012 | 110.00 | 00005690132403 | FRANCISCA FRANCINEIDE IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2012 | 473.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES (JOSEFA ALVES DA SILVA, FRANCISCO S. ARAÚJO, MARIA AUGUSTA FERREIRA E MARIA JOSELIANA DA S. SOUSA), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2012 | 770.00 | 00020761694404 | DERMIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE REDE DE ESGOTOS EM RUA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES II, ZONA PERIFÉRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2012 | 140.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002752401426 | JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) PARA SEU PAI (JOÃO FERREIRA DA SILVA), FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DE RAIOS-X PERTENCENTE À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2012 | 300.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE GESTANTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2012 | 2700.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO DE FOSSAS COLETIVAS,AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DAUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002062666420 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003059 | 01/08/2012 | 850.85 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2012 | 1380.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2012 | 285.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES (JOSEFA ALVES DA SILVA, SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO NETO E CÍCERA CAMPOS DE OLIVEIRA), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASMÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2012 | 270.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO MATEUS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2012 | 180.00 | 00033063109487 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE CRATO-CE, EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2012 | 180.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES INSÚLÍNICOS ATENDIDOS JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2012 | 1133.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS, PSF, SAUDE BUCAL, AGENTES COMUNITÁRIOS, SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2012 | 499.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2012 | 220.00 | 00015126978420 | FRANCISCO CORDEIRO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DE TRAUMAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2012 | 275.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2012 | 315.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003004 | 01/08/2012 | 1404.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2012 | 936.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2012 | 100.00 | 00009505480490 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E CADERNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2012 | 320.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA VILA SÃO LUIS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF. MOZART RODRIGUES, NO CONJUNTO MUTIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2012 | 125.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003031 | 01/08/2012 | 2340.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003032 | 01/08/2012 | 4090.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003033 | 01/08/2012 | 1790.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 7 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2012 | 75.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE ÔNIBUS, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DURANTE REVISÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2012 | 622.00 | 00087400707434 | JOSEVANIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ABONO PASEP 2011 DEVIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2012 | 40.00 | 00071322361487 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2012 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2012 | 7254.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR O RECEBIMENTO E REPASSE DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/08/2012 | 1544.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (PANELAS, BACIAS, FRIGIDEIRAS, VASSOURAS E SIMILARES) DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0003103 | 02/08/2012 | 5014.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0003104 | 02/08/2012 | 7941.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0003109 | 02/08/2012 | 181963.34 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO PAC 201657/2011/FNDE/MEC/PM BONITO DE SANTA FÉ. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/08/2012 | 134.44 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/08/2012 | 362.50 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ÀS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A HOSPITAL E CLÍNICA DAQUELAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/08/2012 | 115.00 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A PACIENTE GERALDA VIEIRA DA SILVA, ATENDIDA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/08/2012 | 160.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PROVINDOS DOS SÍTIOS AREIAS E UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/08/2012 | 50.00 | 00051206420120 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/08/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/08/2012 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2012 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE, ATENDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/08/2012 | 2100.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO-FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO A GRUPOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/08/2012 | 110.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/08/2012 | 150.00 | 00003307103466 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSENTAMENTO DE CANCELA E MANUTENÇÃO DE CURRAIS DO ABATEDOURO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/08/2012 | 1545.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/08/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/08/2012 | 300.00 | 00029226716404 | FERNANDO ANTONIO TEOTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS ENTRE A SEDE E TERRENO DESTINADO AO RECEBIMENTO DESTES, FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/08/2012 | 91.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/08/2012 | 70.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1414 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003121 | 03/08/2012 | 558.67 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/08/2012 | 826.00 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E SUCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DE JORNADA PRODUTIVA, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003123 | 03/08/2012 | 489.93 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003122 | 03/08/2012 | 703.29 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/08/2012 | 210.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO AO BREJO PARAIBANO, PARA VISITA DE INTERCÂMBIO, A SER PROMOVIDO PELA CPT, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/08/2012 | 608.60 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/08/2012 | 2418.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/08/2012 | 1950.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003141 | 04/08/2012 | 767.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/08/2012 | 700.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/08/2012 | 2065.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/08/2012 | 2730.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003145 | 04/08/2012 | 1790.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003146 | 04/08/2012 | 1170.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003147 | 04/08/2012 | 1715.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0003148 | 04/08/2012 | 1715.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003149 | 04/08/2012 | 946.18 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0003150 | 04/08/2012 | 1560.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2012 | 210.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL AO BREJO PARAIBANO PARAIBANO, PARA VISITA DE INTERCÂMBIO, A SER PROMOVIDO PELA CPT, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2012 | 210.00 | 00000891553436 | IZOLDA NASCIMENTO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL AO BREJO PARAIBANO PARAIBANO, PARA VISITA DE INTERCÂMBIO, A SER PROMOVIDO PELA CPT, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2012 | 156.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOAQUIM FÉLIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/08/2012 | 300.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSEFA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/08/2012 | 40.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE EVENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/08/2012 | 200.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES E EXAMES EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/08/2012 | 125.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/08/2012 | 50.00 | 00004077671426 | MARIA APARECIDA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/08/2012 | 250.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE PETROLINA, PE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL, A SERVIÇO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMBRAPA, PE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/08/2012 | 60.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE EBERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/08/2012 | 1020.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2012 | 376.75 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DE JORNADA DA INCLUSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/08/2012 | 50.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/08/2012 | 220.00 | 00002816310426 | JOSÉ CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DO PETI LOCAL E DO DISTRITO DE VIANA, PROGRAMA PARA FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003137 | 04/08/2012 | 530.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/08/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/08/2012 | 430.00 | 00006703503460 | ELIEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE DOCES, BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/08/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/08/2012 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/08/2012 | 100.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/08/2012 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/08/2012 | 1490.00 | 00003205288394 | FRANCISCO ALEX SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/08/2012 | 270.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TRATORISTA E COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA, DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/08/2012 | 120.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLO ARTESANAL DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/08/2012 | 2700.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL E QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/08/2012 | 3241.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/08/2012 | 1690.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003203 | 05/08/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/08/2012 | 1738.00 | 00016075536434 | GERALDO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 042.2011.000.103-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/08/2012 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 220/2012 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB, INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/08/2012 | 28.50 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/08/2012 | 3590.28 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REMÉDIOS DE USO CONTROLADO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/08/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/08/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/08/2012 | 90.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM DOIS PLANTÕES JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/08/2012 | 1000.00 | 00013247026487 | JOSE VALDETARIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTÓLOGO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇAO BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/08/2012 | 5801.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/08/2012 | 18.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE (9619-4035) EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/08/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/08/2012 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/08/2012 | 80.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/08/2012 | 2547.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0003194 | 05/08/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/08/2012 | 1000.00 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTROS DE SERVIDORES EM SISTEMA FOPAG PUBLICSOFT, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA E IPASB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003211 | 05/08/2012 | 1128.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/08/2012 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/08/2012 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/08/2012 | 2032.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/08/2012 | 750.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/08/2012 | 240.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/08/2012 | 386.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES (MARIA LEITE DE LACERDA FILHA, RENE LACERDA GALDINO, FRANCISCO SEBASTIÃO ARAUJO E MARIA DO SOCORRO A FERREIRA), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/08/2012 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/08/2012 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/08/2012 | 950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/08/2012 | 7600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/08/2012 | 8200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/08/2012 | 10300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/08/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/08/2012 | 845.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 13 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/08/2012 | 260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 04 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/08/2012 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/08/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/08/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/08/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/08/2012 | 2430.97 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/08/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/08/2012 | 453.10 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/08/2012 | 38.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/08/2012 | 1742.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/08/2012 | 453.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003193 | 05/08/2012 | 1444.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003213 | 06/08/2012 | 1809.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003214 | 06/08/2012 | 1768.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003215 | 06/08/2012 | 3012.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003216 | 06/08/2012 | 748.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003217 | 06/08/2012 | 501.20 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003218 | 06/08/2012 | 306.80 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003212 | 06/08/2012 | 2824.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003219 | 06/08/2012 | 1100.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/08/2012 | 2755.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, NÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003220 | 06/08/2012 | 500.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/08/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003227 | 07/08/2012 | 1278.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/08/2012 | 245.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003226 | 07/08/2012 | 1236.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003222 | 07/08/2012 | 150.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003223 | 07/08/2012 | 570.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003224 | 07/08/2012 | 185.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003228 | 08/08/2012 | 349.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003229 | 08/08/2012 | 4328.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003230 | 08/08/2012 | 633.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003231 | 08/08/2012 | 4608.86 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003232 | 08/08/2012 | 676.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003233 | 08/08/2012 | 250.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/08/2012 | 732.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/08/2012 | 612.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003238 | 08/08/2012 | 2085.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003242 | 08/08/2012 | 1238.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003244 | 08/08/2012 | 500.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003245 | 08/08/2012 | 400.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003246 | 08/08/2012 | 400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003247 | 08/08/2012 | 400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003236 | 08/08/2012 | 587.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003237 | 08/08/2012 | 384.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003243 | 08/08/2012 | 508.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003239 | 08/08/2012 | 524.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003240 | 08/08/2012 | 450.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003241 | 08/08/2012 | 1057.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003252 | 09/08/2012 | 342.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003248 | 09/08/2012 | 574.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003249 | 09/08/2012 | 3026.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003251 | 09/08/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003250 | 09/08/2012 | 1026.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003253 | 09/08/2012 | 228.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003254 | 09/08/2012 | 266.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003255 | 09/08/2012 | 500.00 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003256 | 09/08/2012 | 522.00 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003257 | 09/08/2012 | 118.00 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/08/2012 | 300.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJZEIRAS, PB, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/08/2012 | 150.00 | 00025562361833 | JOSE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, INCLUSO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003261 | 11/08/2012 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0003273 | 11/08/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003275 | 11/08/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/08/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/08/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/08/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/08/2012 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/08/2012 | 600.00 | 00025082013831 | JOÃO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/08/2012 | 128.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/08/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/08/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/08/2012 | 300.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/08/2012 | 1155.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/08/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/08/2012 | 700.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/08/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/08/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/08/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/08/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0003274 | 11/08/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/08/2012 | 550.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/08/2012 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/08/2012 | 1650.00 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/08/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/08/2012 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/08/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/08/2012 | 200.00 | 00017826075874 | EMILTON PERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/08/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003294 | 11/08/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/08/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/08/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/08/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/08/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/08/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/08/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2012 | 311.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/08/2012 | 4.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/08/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003299 | 14/08/2012 | 3336.60 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/08/2012 | 1217.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003298 | 14/08/2012 | 22508.20 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA FILARMÔNICA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA FUNART/MINISTÉRIO DA CULTURA/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/08/2012 | 355.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES (MARIA LEITE DE LACERDA FILHA, RENÊ LACERDA GALDINO E MARIA NUBIA DE LIMA PIRES), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/08/2012 | 620.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/08/2012 | 5059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/08/2012 | 4398.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/08/2012 | 13672.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/08/2012 | 440.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2012 | 160.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/08/2012 | 3898.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2012 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES E GESTANTES ATENDIDAS E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/08/2012 | 450.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS PARALELEPÍPEDO, PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/08/2012 | 360.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/08/2012 | 380.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/08/2012 | 500.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA, LIMPEZA DE RUAS, PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS E PRAÇAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/08/2012 | 360.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/08/2012 | 320.00 | 00009516036473 | JOSÉ WELITON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/08/2012 | 300.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/08/2012 | 525.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE EM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/08/2012 | 425.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/08/2012 | 360.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMERO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/08/2012 | 100.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/08/2012 | 370.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/08/2012 | 220.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/08/2012 | 300.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/08/2012 | 220.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/08/2012 | 240.00 | 00010864433492 | GEORGE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/08/2012 | 250.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/08/2012 | 157.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE PAREDES E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/08/2012 | 160.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003331 | 16/08/2012 | 2118.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003333 | 16/08/2012 | 3125.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003332 | 16/08/2012 | 1271.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIOSEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/08/2012 | 3882.50 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REAGENTES QUÍMICOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS E CITOLÓGICOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2012 | 1718.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003330 | 16/08/2012 | 1914.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2012 | 251.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003343 | 17/08/2012 | 3241.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/08/2012 | 631.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003337 | 17/08/2012 | 19521.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003341 | 17/08/2012 | 3576.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003342 | 17/08/2012 | 722.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TRATOR E CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003340 | 17/08/2012 | 202.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003339 | 17/08/2012 | 1257.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003338 | 17/08/2012 | 1908.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/08/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA OPERADORA DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/08/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/08/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/08/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/08/2012 | 1678.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2012 | 4740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/08/2012 | 23667.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/08/2012 | 8700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/08/2012 | 2168.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/08/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/08/2012 | 28705.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/08/2012 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/08/2012 | 14721.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/08/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/08/2012 | 3644.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/08/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/08/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/08/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/08/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/08/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/08/2012 | 4370.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/08/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/08/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/08/2012 | 22613.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2012 | 19008.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2012 | 15992.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/08/2012 | 9417.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2012 | 5153.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2012 | 2030.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/08/2012 | 42710.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/08/2012 | 27326.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/08/2012 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/08/2012 | 11913.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/08/2012 | 63922.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/08/2012 | 104914.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2012 | 5401.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/08/2012 | 2270.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/08/2012 | 40932.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/08/2012 | 1364.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/08/2012 | 14306.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PRORFESSORES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2012 | 273.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2012 | 230.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2012 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2012 | 800.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2012 | 100.00 | 00009505480490 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E CADERNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2012 | 210.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2012 | 420.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADES DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À SEEC/PB (CONVÊNIOS 531/2011 E 322/2011), CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2012 | 985.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CRONO-TACÓGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2012 | 580.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2012 | 198.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2012 | 820.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2012 | 610.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2012 | 520.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2012 | 490.00 | 00008902484432 | VILDOMAR PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E CONDUÇÃO DE ENGENHEIRO ÀS ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2012 | 50.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, AO SÍTIO PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÃO COM PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2012 | 80.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2012 | 200.00 | 00002062666420 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2012 | 110.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2012 | 300.00 | 00088565076415 | EMÍDIO ANTONIO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OBSTETÍTRICO E MASTOLÓGICO NA PACIENTE JOSÉLIA LEITE FERRAZ, ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2012 | 220.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2012 | 164.19 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES (MARCOS DANILO E MARIA DE LIMA PIRES), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003424 | 01/09/2012 | 69897.03 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003425 | 01/09/2012 | 2230.76 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA PARA A TERCEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO TC/PAC 1530/08 / MS / FUNASA / PMBSF. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003426 | 01/09/2012 | 99585.21 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003427 | 01/09/2012 | 3186.14 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO (RESÍDUOS SÓLIDOS) DESTA CIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO 0466/2009/FUNASA/MS/PMBSF. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2012 | 247.36 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2012 | 220.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2012 | 240.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2012 | 147.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2012 | 150.00 | 00004404247478 | EDILVANIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, NA ZONA RURAL, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/09/2012 | 50.00 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2012 | 45.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE (9996-3469 E 9823-5336) EM USO PELO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2012 | 416.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2012 | 320.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2012 | 270.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TRATORISTA E COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA, DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/09/2012 | 860.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E MATERIAIS (ELÉTRICOS, FERRAGENS, AREIA, TIJOLOS) PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2012 | 350.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2012 | 70.00 | 00003949128450 | FÁBIO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2012 | 480.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE 80 (OITENTA) METROS DE MEIO-FIO PARA REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2012 | 278.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS, PORTÕES E ESQUADRIAS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2012 | 631.50 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRATORISTAS E MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2012 | 110.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMERO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2012 | 66.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO RESIDENCIAL LOCADO PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE, ASSISTIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/09/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PAI DE FAMÍLIA CARENTE E NUMEROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001 DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2012 | 70.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2012 | 40.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2012 | 120.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2012 | 960.00 | 00002316611850 | FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL E QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2012 | 550.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL E QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2012 | 40.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À CERVARP E RECEITA FEDERAL (ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2012 | 160.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419 DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO fUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0003433 | 01/09/2012 | 47285.69 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/FNS/BLATB. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0003434 | 01/09/2012 | 19992.46 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/FNS/BLATB. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0003435 | 01/09/2012 | 47831.23 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO (2ª MEDIÇÃO) DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(SAMU) E CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA DE GARAGEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2012 | 622.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2012 | 420.00 | 00010593990404 | FRANCISCA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2012 | 420.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2012 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2012 | 570.00 | 00004474089413 | ILZANIR DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/09/2012 | 429.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/09/2012 | 560.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003489 | 03/09/2012 | 4815.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/09/2012 | 2111.56 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA, LAVATÓRIO, TINTAS, KIT BANHEIRO) DESTINADOS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANAUTENÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/09/2012 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/09/2012 | 180.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇA EM APARELHO REFRIGERADOR DO PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO-FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO A GRUPOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/09/2012 | 416.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/09/2012 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/09/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0003499 | 03/09/2012 | 7319.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0003500 | 03/09/2012 | 9620.90 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003505 | 03/09/2012 | 16245.55 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0003511 | 03/09/2012 | 24101.72 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/FNS/BLATB. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0003512 | 03/09/2012 | 2681.58 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS (ADITIVO) OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/FNS/BLATB. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2012 | 250.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PRESIDENTES DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS, À CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO PROJETO COOPERAR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/09/2012 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/09/2012 | 1020.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/09/2012 | 320.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARRADA DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00075265028404 | OSMANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE QUINZE MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PAREDES, DEPENDÊNCIAS E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/09/2012 | 321.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE À COMPRA DE TINTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E QUADRA DE ESPORTES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/09/2012 | 36.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE CELULAR EM USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2012 | 120.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIAS ARTS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/09/2012 | 27.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA EM TELEFONE CELULAR EM USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/09/2012 | 100.00 | 00005081095400 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/09/2012 | 50.00 | 00011004314469 | GILCÉLIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, NA ZONA RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANOS E DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008030607423 | ANTONINO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/09/2012 | 93.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/09/2012 | 400.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/09/2012 | 400.00 | 00003014853488 | ANTÔNIO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SEGURANÇA A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/09/2012 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/09/2012 | 55.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/09/2012 | 242.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO E BUSCA DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS JUNTO AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/09/2012 | 900.00 | 00005847036434 | MANOEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOS SÍTIOS VAZANTE E PIEDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS E VEÍCULO PRÓPRIO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PUBLICADO ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003464 | 03/09/2012 | 51612.92 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003465 | 03/09/2012 | 1647.22 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/09/2012 | 683.85 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/09/2012 | 240.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/09/2012 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/09/2012 | 50.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTO DE USO HOSPITALAR DESTINADO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/09/2012 | 312.55 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE- PE, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2012 | 80.00 | 00003830781482 | CELSO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADOR PEDAGÓGICO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/09/2012 | 824.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/09/2012 | 311.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003481 | 03/09/2012 | 1290.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/09/2012 | 865.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003483 | 03/09/2012 | 2150.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003487 | 03/09/2012 | 3000.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003488 | 03/09/2012 | 730.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/09/2012 | 600.00 | 00075265028404 | OSMANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CINCO MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO, PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E MURADAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003495 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003501 | 03/09/2012 | 1770.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003502 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2012 | 75.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE PROFESSOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO EDUCAÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/09/2012 | 100.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS (PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 11 e 18 DE JULHO DE 2012, A SERVIÇO JUNTO À NONA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO EDUCACENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/09/2012 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/09/2012 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/09/2012 | 622.00 | 00001077673418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ABONO PASEP 2011 DEVIDO A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/09/2012 | 130.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/09/2012 | 200.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/09/2012 | 13467.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/09/2012 | 5059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/09/2012 | 4909.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/09/2012 | 684.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/09/2012 | 668.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003537 | 04/09/2012 | 720.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003538 | 04/09/2012 | 900.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003539 | 04/09/2012 | 185.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003540 | 04/09/2012 | 400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003541 | 04/09/2012 | 400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003543 | 04/09/2012 | 449.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003544 | 04/09/2012 | 599.40 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003545 | 04/09/2012 | 69.80 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003546 | 04/09/2012 | 1271.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003547 | 04/09/2012 | 4293.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003548 | 04/09/2012 | 2982.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003549 | 04/09/2012 | 2500.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003575 | 04/09/2012 | 1538.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/09/2012 | 590.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/09/2012 | 900.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES (MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS E MARIA RODRIGUES DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/09/2012 | 250.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE JOSEFA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/09/2012 | 620.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003542 | 04/09/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/09/2012 | 320.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/09/2012 | 240.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/09/2012 | 480.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/09/2012 | 220.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/09/2012 | 320.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/09/2012 | 380.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/09/2012 | 260.00 | 00010864433492 | GEORGE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/09/2012 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/09/2012 | 475.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS PARALELEPÍPEDO, PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/09/2012 | 380.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/09/2012 | 500.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA, LIMPEZA DE RUAS, PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS E PRAÇAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/09/2012 | 300.00 | 00009516036473 | JOSÉ WELITON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/09/2012 | 400.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/09/2012 | 560.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE EM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/09/2012 | 320.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/09/2012 | 375.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/09/2012 | 480.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMERO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/09/2012 | 280.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/09/2012 | 470.00 | 00007395089464 | PAULO PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E MATERIAIS (ELÉTRICOS, FERRAGENS, AREIA, TIJOLOS) PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/09/2012 | 250.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS E CENTRO COMERCIAL PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/09/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003529 | 04/09/2012 | 892.93 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003530 | 04/09/2012 | 253.40 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003531 | 04/09/2012 | 720.25 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003532 | 04/09/2012 | 574.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/09/2012 | 360.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003571 | 04/09/2012 | 390.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E HORTALIÇAS) DESTINADOS À CANTINA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/09/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/09/2012 | 1217.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003533 | 04/09/2012 | 853.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PETI DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0003534 | 04/09/2012 | 2833.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PETI DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003574 | 04/09/2012 | 572.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/09/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/09/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/09/2012 | 1080.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003585 | 05/09/2012 | 980.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003586 | 05/09/2012 | 3066.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003587 | 05/09/2012 | 1057.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/09/2012 | 700.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/09/2012 | 200.00 | 00096553936404 | JOSÉ ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS PÁTIOS DO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122012 | 0003590 | 05/09/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/09/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/09/2012 | 550.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/09/2012 | 3261.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/09/2012 | 907.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/09/2012 | 480.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TRATORISTA E COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINA, DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/09/2012 | 60.00 | 00014040794320 | MANOEL LOLA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ TOMAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/09/2012 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/09/2012 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/09/2012 | 562.37 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003598 | 05/09/2012 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0003588 | 05/09/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003591 | 05/09/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/09/2012 | 200.00 | 00060265523400 | ANTÔNIO DIAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA E ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/09/2012 | 180.00 | 00009279476416 | MARCONDES FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/09/2012 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/09/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003629 | 05/09/2012 | 587.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/09/2012 | 210.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/09/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003602 | 05/09/2012 | 1580.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003603 | 05/09/2012 | 2160.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003604 | 05/09/2012 | 1080.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003605 | 05/09/2012 | 1008.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/09/2012 | 645.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/09/2012 | 1290.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/09/2012 | 2520.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003609 | 05/09/2012 | 1430.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003610 | 05/09/2012 | 1510.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003611 | 05/09/2012 | 1650.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/09/2012 | 1800.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003613 | 05/09/2012 | 1580.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/09/2012 | 1100.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/09/2012 | 845.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/09/2012 | 1800.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUMTOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/09/2012 | 2230.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003618 | 05/09/2012 | 1900.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003619 | 05/09/2012 | 930.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003620 | 05/09/2012 | 1150.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003621 | 05/09/2012 | 1720.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/09/2012 | 1220.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003623 | 05/09/2012 | 1800.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003624 | 05/09/2012 | 1080.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0003625 | 05/09/2012 | 1440.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/09/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/09/2012 | 693.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/09/2012 | 2046.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/09/2012 | 311.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003680 | 06/09/2012 | 4985.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003683 | 06/09/2012 | 198.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003687 | 06/09/2012 | 533.70 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/09/2012 | 230.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO MARIA DO CARMO DE SOUSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/09/2012 | 5500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/09/2012 | 1230.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/09/2012 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/09/2012 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/09/2012 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/09/2012 | 10300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/09/2012 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/09/2012 | 105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 03 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/09/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 03 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/09/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/09/2012 | 770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/09/2012 | 1309.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 17 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/09/2012 | 539.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/09/2012 | 77.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE UM PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/09/2012 | 154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE DOIS PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/09/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/09/2012 | 600.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/09/2012 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0003655 | 06/09/2012 | 213535.83 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUEIRO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC/PMBSF Nº 0113/2008. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0003656 | 06/09/2012 | 6814.97 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAJUEIRO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC/PMBSF Nº 0113/2008. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/09/2012 | 3898.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/09/2012 | 600.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/09/2012 | 2054.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/09/2012 | 958.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003673 | 06/09/2012 | 2425.75 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003681 | 06/09/2012 | 15208.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003684 | 06/09/2012 | 1277.30 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/09/2012 | 662.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE ATENDIMENTO MÉDICO E CONTROLE DE ESTOQUE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/09/2012 | 530.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE ATENDIMENTO MÉDICO E CONTROLE DE ESTOQUE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/09/2012 | 245.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/09/2012 | 5303.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/09/2012 | 213.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003675 | 06/09/2012 | 536.05 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003674 | 06/09/2012 | 197.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003676 | 06/09/2012 | 3756.71 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003678 | 06/09/2012 | 198.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/09/2012 | 631.50 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRATORISTAS E MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/09/2012 | 480.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E MATERIAIS (ELÉTRICOS, FERRAGENS, AREIA, TIJOLOS) PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003679 | 06/09/2012 | 279.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003682 | 06/09/2012 | 3004.73 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003685 | 06/09/2012 | 790.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/09/2012 | 510.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E PANFLETOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/09/2012 | 210.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS E PANFLETOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/09/2012 | 45.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/09/2012 | 4500.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) ROLOS DE ARAME FARPADO PARA CUMPRIMENTO EMERGENCIAL DE ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONSTANTE NO PROCESSO Nº 042.2011.000.103-1, EM FAVOR DO SENHOR GERALDO PEREIRA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/09/2012 | 153.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA EM DOCUMENTOS INTEGRANTES DE PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/09/2012 | 1320.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL E QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/09/2012 | 137.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419 DO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO fUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/09/2012 | 105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/09/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0003671 | 06/09/2012 | 320.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022012 | 0003672 | 06/09/2012 | 2660.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003677 | 06/09/2012 | 1226.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003692 | 10/09/2012 | 644.30 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003695 | 10/09/2012 | 626.20 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0003702 | 10/09/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERVET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003705 | 10/09/2012 | 443.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2012 | 2699.45 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003697 | 10/09/2012 | 1352.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003699 | 10/09/2012 | 499.24 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003703 | 10/09/2012 | 769.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2012 | 6490.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES E GESTANTES ATENDIDAS E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003706 | 10/09/2012 | 1017.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003694 | 10/09/2012 | 1669.60 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2012 | 251.50 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICOS) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0003698 | 10/09/2012 | 499.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003700 | 10/09/2012 | 250.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003701 | 10/09/2012 | 250.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003707 | 10/09/2012 | 350.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003709 | 11/09/2012 | 2204.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003711 | 11/09/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003708 | 11/09/2012 | 618.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003710 | 11/09/2012 | 1177.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003714 | 12/09/2012 | 228.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003718 | 12/09/2012 | 706.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003717 | 12/09/2012 | 298.99 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003719 | 12/09/2012 | 508.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003712 | 12/09/2012 | 988.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003715 | 12/09/2012 | 2061.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003716 | 12/09/2012 | 221.25 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0003713 | 12/09/2012 | 266.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003721 | 13/09/2012 | 3066.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/09/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/09/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/09/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/09/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/09/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/09/2012 | 400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/09/2012 | 200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/09/2012 | 840.00 | 14206525000192 | DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇÕS DE CONFECÇÃO DE TRAVES EM FERRO PARA REPOSIÇÃO EM ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/09/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/09/2012 | 200.00 | 00017826075874 | EMILTON PERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/09/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/09/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/09/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/09/2012 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0003724 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00006646215464 | RAIMUNDO RIBEIRO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRANGO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/09/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/09/2012 | 1155.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/09/2012 | 300.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/09/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/09/2012 | 200.00 | 00087653893449 | MARILENE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0003720 | 13/09/2012 | 3026.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/09/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/09/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0003725 | 13/09/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERVET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/09/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/09/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003750 | 14/09/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/09/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/09/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/09/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/09/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/09/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/09/2012 | 3644.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/09/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/09/2012 | 4740.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/09/2012 | 23667.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/09/2012 | 1750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/09/2012 | 16561.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/09/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/09/2012 | 3966.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/09/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/09/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/09/2012 | 22821.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/09/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/09/2012 | 1678.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/09/2012 | 1866.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/09/2012 | 7160.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/09/2012 | 12171.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/09/2012 | 9417.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/09/2012 | 5213.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/09/2012 | 19008.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/09/2012 | 15992.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/09/2012 | 63942.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/09/2012 | 104572.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/09/2012 | 5640.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/09/2012 | 2270.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/09/2012 | 40872.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/09/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/09/2012 | 14286.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PRORFESSORES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2012 | 50.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003785 | 20/09/2012 | 6342.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS PARA USO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/09/2012 | 2168.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/09/2012 | 9100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/09/2012 | 26215.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/09/2012 | 27190.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/09/2012 | 2580.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/09/2012 | 41050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/09/2012 | 30441.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002062666420 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2012 | 482.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES (MARIA LEITE DE LACERDA FILHA, RENE LACERDA GALDINO, ANTONIO ALBERTO DE SOUSA E JOÃO EUDES F JUNIOR), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003796 | 01/10/2012 | 250170.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR E EQUIPAMENTOS, CHASSI 9BFXEB1B0DBS23232, MARCA FORD, MOVIDO A DIESEL, FAB/MOD: 12/13, DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA Nº 578/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2012 | 323.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2012 | 150.00 | 00005760678493 | PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2012 | 70.00 | 00005077226474 | CLAUDIVANIA CESÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2012 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2012 | 50.00 | 00005616602477 | ALVINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2012 | 345.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2012 | 693.92 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2012 | 55.00 | 00029428856886 | JOSÉ VALDEMAR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2012 | 300.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA EM PORTÕES E CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN PLACA 0FC-6110-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004443114327 | IVONALDO DOS ANJOS TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEG RE), ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2012 | 165.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2012 | 200.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELETROMECÂNICA PARA CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES E GELÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2012 | 80.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO E CITOQUÍMICO) PARA SEU FILHO KAIO EMANUEL DIAS XAVIER, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2012 | 2430.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2012 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0003888 | 01/10/2012 | 2493.54 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0003889 | 01/10/2012 | 1963.40 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2012 | 830.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0003897 | 01/10/2012 | 1073.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0003898 | 01/10/2012 | 480.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003899 | 01/10/2012 | 115.20 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2012 | 420.00 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E SUCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DE JORNADA PRODUTIVA, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2012 | 40.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2012 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2012 | 406.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2012 | 2100.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2012 | 288.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2012 | 102.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2012 | 287.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2012 | 90.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2012 | 100.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2012 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E ESCRITÓRIO DE PROJETO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2012 | 187.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2012 | 50.00 | 00022338071468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2012 | 45.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, AO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÃO COM PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2012 | 45.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, AO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REUNIÃO COM PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2012 | 50.00 | 00045512035134 | ODETINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2012 | 572.59 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2012 | 230.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2012 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003846 | 01/10/2012 | 1242.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2012 | 90.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2012 | 520.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0003855 | 01/10/2012 | 348.99 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO, APONTADOR, GRAMPO) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2012 | 1067.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2012 | 590.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2012 | 800.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2012 | 371.00 | 13679481000236 | JANIELISON FERNANDES DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2012 | 828.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2012 | 115.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E VIAGEM DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO INERENTE A APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS QUÍMICOS EM INSETOSVETORES DE DOENÇAS, A SER PROMIVODO PELO NONO NÚCLEO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0003834 | 01/10/2012 | 16469.97 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF DO DISTRITO DE VIANA (1ª MEDIÇÃO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0003835 | 01/10/2012 | 59357.84 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS E DOIS BANHEIROS NA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T DE ALBUQUERQUE, NESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PACTO PELA SAUDE/PB. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2012 | 450.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2012 | 389.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PRÉDIO E VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003886 | 01/10/2012 | 11288.44 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003887 | 01/10/2012 | 3724.40 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003890 | 01/10/2012 | 1185.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0003891 | 01/10/2012 | 6291.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2012 | 189.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2012 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0003895 | 01/10/2012 | 4626.80 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2012 | 1514.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2012 | 127.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2012 | 50.00 | 00057088390400 | JOSE VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 500 TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2012 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2012 | 150.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2012 | 180.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INERENTE AOS PROCESSOS ICP Nº 1.24.002.000089/2009-43 E 0001597-74-2011.4.05.8202 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2012 | 798.00 | 00005294259710 | FRANCISCO IVONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO E TÉCNICOS EM SERVIÇOS DE VISITAS E INSPEÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2012 | 120.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMPRA DE 1.000 TIJOLOS ARTESANAIS DE BARRO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2012 | 60.00 | 00034274413500 | PEDRO BILÓ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PARA ABERTURA DE TRECHO DE ESGOTO E FOSSA SÉPTICA NO CONJUNTO ALTO BELORIZONTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2012 | 500.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANOS E DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2012 | 646.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, LIMPEZA PÚBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2012 | 550.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANOS E DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2012 | 80.00 | 00004270620471 | SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2012 | 50.00 | 00004578559408 | CAMILA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM UM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2012 | 70.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2012 | 60.00 | 00007269023492 | SUENIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA - ESTUDO SOCIAL -, ATENDIDAS PELO CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/PAIF/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2012 | 726.00 | 00006990516496 | JOSÉ JÚNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PRÓ-JOVEM LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2012 | 429.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2012 | 442.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE COLETIVOS E EVENTOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2012 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2012 | 268.70 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES COM ADOLESCENTES, A SEREM REALIZADAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2012 | 255.70 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM REALIZADAS PELO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2012 | 570.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003868 | 01/10/2012 | 499.15 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003869 | 01/10/2012 | 2091.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2012 | 490.29 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2012 | 430.00 | 00006703503460 | ELIEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE DOCES, BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, A SEREM PROMOVIDOS PELO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2012 | 650.00 | 00000827464436 | ALÍRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PRODUÇÃO DE VIDEOS E LOGOMARCAS PARA OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2012 | 616.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2012 | 7900.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTOS DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/10/2012 | 165.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/10/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/10/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/10/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/10/2012 | 311.00 | 00007860644479 | JAILMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE VIANA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/10/2012 | 125.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/10/2012 | 100.00 | 00009505480490 | MARIA ALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E CADERNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003908 | 02/10/2012 | 965.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003909 | 02/10/2012 | 1518.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003910 | 02/10/2012 | 2070.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003911 | 02/10/2012 | 1035.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003912 | 02/10/2012 | 897.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0003913 | 02/10/2012 | 1380.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIASLETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003914 | 02/10/2012 | 1450.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL D ENSINO MÉDIO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003915 | 02/10/2012 | 1587.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003916 | 02/10/2012 | 1518.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003917 | 02/10/2012 | 1828.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003918 | 02/10/2012 | 1104.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003919 | 02/10/2012 | 1656.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003920 | 02/10/2012 | 1725.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003921 | 02/10/2012 | 1035.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003922 | 02/10/2012 | 1380.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/10/2012 | 1242.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/10/2012 | 1725.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/10/2012 | 1094.56 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/10/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/10/2012 | 2195.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/10/2012 | 5139.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/10/2012 | 1950.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/10/2012 | 6358.68 | 00042510058487 | MARIA HILMA DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 042.2005.000.571-1, DE EX-PROFESSORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003943 | 04/10/2012 | 2070.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0003944 | 04/10/2012 | 1587.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/10/2012 | 1825.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/10/2012 | 620.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/10/2012 | 97.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/10/2012 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/10/2012 | 120.00 | 00004904562437 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/10/2012 | 90.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS E FOLHAS DE PAGAMENTO JUNTO AO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/10/2012 | 50.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/10/2012 | 180.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO JUNTO A FUNASA E SEPLAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/10/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/10/2012 | 480.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE COORDENADORA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES EM HANSENÍASE", A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/10/2012 | 443.75 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/10/2012 | 158.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/10/2012 | 120.69 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/10/2012 | 590.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/10/2012 | 200.00 | 00076891275415 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA AMBULÂNCIA FIAT, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/10/2012 | 250.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA AMBULÂNCIA FIAT, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003945 | 04/10/2012 | 737.80 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/10/2012 | 50.00 | 00004447052440 | JOSÉ DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/10/2012 | 14.70 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/10/2012 | 125.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/10/2012 | 320.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARRADA DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/10/2012 | 870.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/10/2012 | 100.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/10/2012 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/10/2012 | 2688.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/10/2012 | 3276.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/10/2012 | 4.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003987 | 05/10/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0003958 | 05/10/2012 | 22500.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE (1ª MEDIÇÃO), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/10/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/10/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/10/2012 | 500.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/10/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/10/2012 | 200.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/10/2012 | 100.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/10/2012 | 150.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/10/2012 | 200.00 | 00017826075874 | EMILTON PERIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/10/2012 | 200.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/10/2012 | 200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/10/2012 | 240.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL), PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO RELATIVO À MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/10/2012 | 300.00 | 00009252370439 | AMANDA GISELE ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS COM ALUNOS DO PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/10/2012 | 400.00 | 00010864462409 | WOSHINGTON DIEGO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA EM INFORMÁTICA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/10/2012 | 250.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/10/2012 | 250.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/10/2012 | 250.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/10/2012 | 770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/10/2012 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/10/2012 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/10/2012 | 154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE DOIS PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/10/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 03 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/10/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 03 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/10/2012 | 140.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 04 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/10/2012 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/10/2012 | 1200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/10/2012 | 2900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/10/2012 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/10/2012 | 8200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/10/2012 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/10/2012 | 482.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES MARIA JOSELENE SOUSA DE QUEIRÓS, RAFAEL LEITE GOMES E ANA MARIA DA SILVA SANTOS), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICO-ESPECIALIZADAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/10/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/10/2012 | 1428.68 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/10/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/10/2012 | 600.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/10/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/10/2012 | 150.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0003959 | 05/10/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/10/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/10/2012 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/10/2012 | 270.00 | 11593208000188 | FÁBIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/10/2012 | 500.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/10/2012 | 1155.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/10/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/10/2012 | 8922.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/10/2012 | 13097.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/10/2012 | 63886.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/10/2012 | 104615.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/10/2012 | 5503.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/10/2012 | 2301.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/10/2012 | 40377.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/10/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/10/2012 | 12303.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PRORFESSORES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/10/2012 | 5059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/10/2012 | 12246.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/10/2012 | 4084.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/10/2012 | 1725.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/10/2012 | 2415.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004059 | 06/10/2012 | 3622.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/10/2012 | 2139.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004075 | 06/10/2012 | 553.70 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/10/2012 | 9417.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/10/2012 | 5452.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/10/2012 | 60.00 | 00079809413491 | MARCIEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/10/2012 | 19008.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/10/2012 | 15992.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/10/2012 | 536.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/10/2012 | 620.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/10/2012 | 43214.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/10/2012 | 15029.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/10/2012 | 4931.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/10/2012 | 590.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004071 | 06/10/2012 | 3038.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004072 | 06/10/2012 | 326.00 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2012 | 800.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004006 | 06/10/2012 | 1541.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004007 | 06/10/2012 | 1191.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004008 | 06/10/2012 | 3172.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/10/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/10/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/10/2012 | 1387.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/10/2012 | 1244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/10/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/10/2012 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/10/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/10/2012 | 1678.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/10/2012 | 9330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/10/2012 | 22699.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/10/2012 | 370.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES E MATERIAIS (ELÉTRICOS, FERRAGENS, AREIA, TIJOLOS) PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/10/2012 | 1150.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, LIMPEZA PÚBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/10/2012 | 550.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/10/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/10/2012 | 4277.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/10/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/10/2012 | 3550.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/10/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/10/2012 | 29212.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/10/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/10/2012 | 3568.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/10/2012 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/10/2012 | 16105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/10/2012 | 11090.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/10/2012 | 24977.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004070 | 06/10/2012 | 1273.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/10/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/10/2012 | 4121.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/10/2012 | 550.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM SERVIÇO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMÉRCIAIS E BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/10/2012 | 15.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEPÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/10/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANAEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/10/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/10/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/10/2012 | 3644.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004073 | 06/10/2012 | 99.70 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/10/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004091 | 07/10/2012 | 322.90 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004081 | 07/10/2012 | 1850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004084 | 07/10/2012 | 1194.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004090 | 07/10/2012 | 490.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004076 | 07/10/2012 | 646.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004078 | 07/10/2012 | 1210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004086 | 07/10/2012 | 1309.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS FIAT UNO E AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004087 | 07/10/2012 | 1027.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS FIAT UNO E AMBULÂNCIA S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004082 | 07/10/2012 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT SIENNA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004083 | 07/10/2012 | 843.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT SIENNA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004077 | 07/10/2012 | 348.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004079 | 07/10/2012 | 2250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004080 | 07/10/2012 | 1410.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004085 | 07/10/2012 | 2158.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004088 | 07/10/2012 | 968.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TRANSPORTE DO ESCOLAR KIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0004089 | 07/10/2012 | 1427.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004092 | 08/10/2012 | 3012.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004093 | 08/10/2012 | 748.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004094 | 08/10/2012 | 488.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004097 | 09/10/2012 | 614.88 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004098 | 09/10/2012 | 245.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004099 | 09/10/2012 | 218.80 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004100 | 09/10/2012 | 501.20 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004096 | 09/10/2012 | 611.87 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004095 | 09/10/2012 | 399.42 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/10/2012 | 210.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004109 | 10/10/2012 | 3783.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004103 | 10/10/2012 | 901.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004104 | 10/10/2012 | 911.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004105 | 10/10/2012 | 4230.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004106 | 10/10/2012 | 5911.10 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004107 | 10/10/2012 | 401.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AABB COMUNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162012 | 0004108 | 10/10/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004102 | 10/10/2012 | 718.50 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004110 | 11/10/2012 | 266.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004113 | 12/10/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004112 | 12/10/2012 | 722.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004111 | 12/10/2012 | 266.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004115 | 13/10/2012 | 200.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004116 | 13/10/2012 | 600.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0004114 | 13/10/2012 | 13568.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004117 | 15/10/2012 | 508.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004118 | 15/10/2012 | 200.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004119 | 15/10/2012 | 700.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004121 | 16/10/2012 | 2432.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004123 | 16/10/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/10/2012 | 245.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/10/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/10/2012 | 700.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/10/2012 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/10/2012 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/10/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004129 | 17/10/2012 | 2000.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/10/2012 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/10/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/10/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004132 | 18/10/2012 | 3736.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004133 | 18/10/2012 | 3918.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0004135 | 19/10/2012 | 2721.36 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182012 | 0004136 | 20/10/2012 | 30000.00 | 11370063000156 | JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Boas vias para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182012 | 0004137 | 20/10/2012 | 35000.00 | 11370063000156 | JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004138 | 20/10/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004143 | 21/10/2012 | 535.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO TRATOR, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004144 | 21/10/2012 | 155.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/10/2012 | 4904.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004145 | 21/10/2012 | 1099.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/10/2012 | 210.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004140 | 21/10/2012 | 7316.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MOTO, KIA, TRANSPORTE ESCOLAR) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/10/2012 | 174.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRE´DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/10/2012 | 138.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004141 | 21/10/2012 | 17270.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/10/2012 | 910.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/10/2012 | 1040.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 16 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004142 | 21/10/2012 | 3129.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/10/2012 | 121.66 | 00004869238438 | TATIANE REJAN COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, JUNTO À NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2012 | 100.00 | 00009851313491 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USO E CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/11/2012 | 543.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES, COORDENADORES E SERVIDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS E CULTURAIS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2012 | 426.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2012 | 311.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2012 | 126.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2012 | 154.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PERNOITE PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2012 | 87.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBO ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2012 | 159.20 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE PINTURA DE MÓVEIS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2012 | 75.20 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE CÂMERA DIGITAL EM SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2012 | 314.00 | 00060262443449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (SAIA E BLUSA) PARA USO DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL A SER PROMOVIDA PELO PRÓ-JOVEM LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004166 | 01/11/2012 | 2048.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004167 | 01/11/2012 | 1712.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004168 | 01/11/2012 | 743.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004169 | 01/11/2012 | 1139.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004170 | 01/11/2012 | 1057.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2012 | 382.00 | 00006884097760 | ELANE FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNASA SERVIÇO DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2012 | 439.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE ÓLEO E PNEUS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/11/2012 | 142.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0004159 | 01/11/2012 | 19378.96 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO (3ª MEDIÇÃO) DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(SAMU) E CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTA DE GARAGEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2012 | 1064.00 | 00005294259710 | FRANCISCO IVONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ENGENHEIRO CIVIL, TOPÓGRAFO E TÉCNICOS EM SERVIÇOS DE VISITAS E INSPEÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/11/2012 | 300.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE CUNHO JURÍDICO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/11/2012 | 120.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/11/2012 | 848.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/11/2012 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS INCLUSAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/11/2012 | 420.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASER EM USO NA SALA DE ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/11/2012 | 850.00 | 00088560732420 | EDGLEY CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/11/2012 | 150.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFECÇÃO DE CÓPIA HELIOGRÁFICA DE PLANTAS-BAIXA DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/11/2012 | 200.00 | 00033890072453 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE REDE DE ESGOTOS EM RUA DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES II, ZONA PERIFÉRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/11/2012 | 50.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS POR OCASIÃO DE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO DO UTERO, A SER PROMOVIDA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/11/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/11/2012 | 230.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/11/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/11/2012 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/11/2012 | 800.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/11/2012 | 108.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (VELA PARA FILTRO) DESTINADAS ÀS CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0004194 | 03/11/2012 | 477.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/11/2012 | 182.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/11/2012 | 175.50 | 00544039000170 | MAURÍLIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/11/2012 | 290.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/11/2012 | 260.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/11/2012 | 1352.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004233 | 03/11/2012 | 210.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E VERDURAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004234 | 03/11/2012 | 720.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FEIJÃO "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/11/2012 | 106.93 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/11/2012 | 345.92 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE, PE, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/11/2012 | 220.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHAZ PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EMERGENCIAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/11/2012 | 272.56 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/11/2012 | 160.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS PARA INTEGRAR PROJETOS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004239 | 03/11/2012 | 1221.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/11/2012 | 545.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/11/2012 | 100.00 | 00001304956466 | VILMA FERNANDES EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-NATAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/11/2012 | 45.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/11/2012 | 420.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/11/2012 | 700.00 | 00007388060480 | JORGE FERNANDO LACERDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS (UNIFORMES) A SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004238 | 03/11/2012 | 980.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0004192 | 03/11/2012 | 3050.53 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA FILARMÔNICA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA FUNART/MINISTÉRIO DA CULTURA/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/11/2012 | 78.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AGENTE DE ENDEMIAS, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INERENTE ÀS AÇÕES DE COMBATE AO CALAZAR, A SER PROMOVIDA PELO NONO NÚCLEO DE SAÚDE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/11/2012 | 200.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATTOS DIONÍSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ELETRONEUROMOGRAFIA DO MIE) FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/11/2012 | 22.50 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/11/2012 | 160.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, A SERVIÇO JUNTO À FUNASA E SEPLAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/11/2012 | 800.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/11/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/11/2012 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/11/2012 | 50.00 | 00004794919417 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, DURANTE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/11/2012 | 50.00 | 00083907033434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DE ARAÚJO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, DURANTE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/11/2012 | 98.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE RECIPIENTE PLÁSTICOS (TAMBOR 250 L) DESTINADOS AO SUPORTE-BASE DE MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BARRIGUDA/CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/11/2012 | 200.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANOS E DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2012 | 340.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/11/2012 | 170.00 | 00010864433492 | GEORGE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/11/2012 | 270.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/11/2012 | 180.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/11/2012 | 250.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS E CENTRO COMERCIAL PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/11/2012 | 210.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/11/2012 | 575.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS, PINTURA DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/11/2012 | 420.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE EM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/11/2012 | 340.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/11/2012 | 410.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/11/2012 | 300.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/11/2012 | 210.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/11/2012 | 290.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/11/2012 | 150.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/11/2012 | 290.00 | 00009516036473 | JOSÉ WELITON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/11/2012 | 410.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMERO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/11/2012 | 290.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2012 | 470.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERRENOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/11/2012 | 310.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA, LIMPEZA DE RUAS, PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS E PRAÇAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2012 | 390.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/11/2012 | 2100.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/11/2012 | 534.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/11/2012 | 83.00 | 00003400133469 | JOSE JEFERSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM A COMPRA DE LUVAS E CORDAS DE SEDA DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE AO CALAZAR, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/11/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/11/2012 | 2300.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/11/2012 | 105.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE SOCIAL) À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, NO DIA 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0004255 | 04/11/2012 | 2881.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (cadernos, cartuchos, papel ofício, cola) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/11/2012 | 342.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/11/2012 | 189.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004253 | 04/11/2012 | 393.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/11/2012 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004248 | 04/11/2012 | 250.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE LEITE "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/11/2012 | 407.53 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/11/2012 | 545.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004254 | 04/11/2012 | 268.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/11/2012 | 830.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/11/2012 | 545.00 | 00075265320482 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, A SERVIÇO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004279 | 05/11/2012 | 1242.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004289 | 05/11/2012 | 2679.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/11/2012 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÕES DE EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/11/2012 | 2184.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/11/2012 | 135.00 | 00005085757459 | JOSEFA HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE LENÇÓIS E TECIDOS DAS SALAS DE ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/11/2012 | 170.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES E EXAMES EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/11/2012 | 100.00 | 00001966496419 | MARIA DE LOURDES AUGUSTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (OFTALMOLÓGICOS) PARA SEU FILHO SAMUEL A. VITAL FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/11/2012 | 8079.87 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CITOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, EM GESTANTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA REDE CEGONHA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/11/2012 | 270.00 | 00060264195434 | ERIVAN SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCAS DE ÓLEO E PNEUS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/11/2012 | 220.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE MARIA APARECIDA S. SOUSA, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004286 | 05/11/2012 | 32458.65 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004287 | 05/11/2012 | 1035.91 | 10523901000111 | Construtora Comarth LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, OBJETO DO CONVÊNIO TC/PAC Nº 1336/2008-MS/FUNASA/PMBSF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/11/2012 | 2794.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/11/2012 | 190.00 | 00002409205461 | SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MM. JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO ESTADUAL INTEGRADO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/11/2012 | 179.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/11/2012 | 520.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/11/2012 | 96.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/11/2012 | 700.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A CEHAP, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/11/2012 | 5852.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/11/2012 | 65.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECIBO ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/11/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/11/2012 | 570.00 | 00004309923437 | ROSEMERY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/11/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/11/2012 | 160.00 | 00001179819403 | MARIA DO CARMO F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA VILA SÃO LUÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/11/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/11/2012 | 622.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLÁVEL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/11/2012 | 622.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA DE OFICINA DE ARTES COM MATERIAL RECICLÁVEL JUNTO AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PRÓ-JOVEM/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000132012 | 0004290 | 05/11/2012 | 975.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000132012 | 0004291 | 05/11/2012 | 2000.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROMOÇÃO DE EVENTOS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/11/2012 | 189.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/11/2012 | 6331.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/11/2012 | 3293.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0004280 | 05/11/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/11/2012 | 620.00 | 00001252578482 | JARLÚCIO EMILIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/11/2012 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/11/2012 | 268.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE RECIPIENTES PLÁSTICOS, FITAS, CORDAS E BALDES DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/11/2012 | 915.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE, ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/11/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/11/2012 | 260.00 | 00011345189435 | JAILTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/11/2012 | 60.00 | 00076041468487 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/11/2012 | 289.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA / BONITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/11/2012 | 720.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004348 | 06/11/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/11/2012 | 120.00 | 00031120095840 | JOSENILDA MATIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/11/2012 | 20.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/11/2012 | 867.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/11/2012 | 11313.93 | 08331350000142 | MARIA EDENILDA HERCULANO LEITE FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/11/2012 | 545.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/11/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/11/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE MONITORA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/11/2012 | 1297.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/11/2012 | 100.00 | 00000933726473 | CICERA MARY PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE BILINA, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/11/2012 | 72.00 | 00007841204477 | LUCIANA DE SOUSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA SUA MÃE, A SENHORA TEREZINHA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/11/2012 | 3400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/11/2012 | 5500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/11/2012 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/11/2012 | 3050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/11/2012 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/11/2012 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/11/2012 | 7100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/11/2012 | 4300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/11/2012 | 650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 10 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/11/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/11/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 02 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/11/2012 | 70.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 04 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/11/2012 | 205.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE CINCO PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/11/2012 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 15 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/11/2012 | 520.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/11/2012 | 6120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004357 | 06/11/2012 | 587.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004301 | 06/11/2012 | 718.30 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004302 | 06/11/2012 | 2960.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004303 | 06/11/2012 | 52.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004305 | 06/11/2012 | 1109.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/11/2012 | 311.00 | 00007949926414 | EDILZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA JUNTO CANTINA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/11/2012 | 100.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/11/2012 | 1366.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/11/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004328 | 06/11/2012 | 965.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004329 | 06/11/2012 | 1518.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004330 | 06/11/2012 | 2070.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0004331 | 06/11/2012 | 1380.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004332 | 06/11/2012 | 1450.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004333 | 06/11/2012 | 1035.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004334 | 06/11/2012 | 1587.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004335 | 06/11/2012 | 1518.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004336 | 06/11/2012 | 1656.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004337 | 06/11/2012 | 1035.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0101/2012-SEEC/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004338 | 06/11/2012 | 1828.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATEUS, VIANA E CEDRO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004339 | 06/11/2012 | 897.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004340 | 06/11/2012 | 1104.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004341 | 06/11/2012 | 1380.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004342 | 06/11/2012 | 1725.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/11/2012 | 1242.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/11/2012 | 620.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/11/2012 | 1725.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/11/2012 | 1825.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/11/2012 | 550.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE FISCALIZAÇAÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/11/2012 | 5059.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAR AULAS DE REFORÇO NO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/11/2012 | 4002.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/11/2012 | 12096.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004358 | 06/11/2012 | 2078.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/11/2012 | 100.00 | 00003307112457 | DEAÍRES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL PROF. JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/11/2012 | 296.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/11/2012 | 45.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/11/2012 | 1094.56 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/11/2012 | 1725.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUMTOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004401 | 07/11/2012 | 1587.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/11/2012 | 2507.36 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/11/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/11/2012 | 300.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/11/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/11/2012 | 622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/11/2012 | 380.00 | 00007720822439 | ANNE CAROLINE ALMEIDA DUARTE DA CRUZ | VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INERENTE AO PROGRAMA "REDE CEGONHA", A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/11/2012 | 24.50 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA APOSIÇÃO NO PRÉDIO DESTA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/11/2012 | 1550.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004403 | 07/11/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004404 | 07/11/2012 | 1600.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA, PARA USO PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/11/2012 | 300.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CURSOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004392 | 07/11/2012 | 1057.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004393 | 07/11/2012 | 3066.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/11/2012 | 910.00 | 00062190300444 | ANTÔNIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL, QUADRA DE ESPORTES E CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/11/2012 | 700.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TITAN, PLACA MNA-2950-PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004386 | 07/11/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/11/2012 | 80000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3205/2012 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB,INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/11/2012 | 8000.00 | 00005952077404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00005016231320 | JOAQUIM DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ BERTO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO INDENIZAÇÃO CONSTANTE NA AÇÃO DE EMBARGOS DO PROCESSO Nº 042.2006.000.875-4 DESTA COMARCA DE BONITO DE SANTA FÉ, COMPETÊNCIA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/11/2012 | 150.00 | 00006387940486 | MARIA DO SOCORRO OLEGÁRIO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE BOVINO, NO DISTRITO DE VIANA, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/11/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/11/2012 | 220.00 | 00009207588439 | CÍCERO ELANIO PONCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CAIXAS COLETORAS DE LIXO DE RUAS E CENTRO COMERCIAL PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/11/2012 | 100.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/11/2012 | 100.00 | 00007918477480 | JOSÉ OLEGÁRIO AMARAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/11/2012 | 100.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/11/2012 | 170.00 | 00010864433492 | GEORGE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/11/2012 | 560.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS E PINTURA DE PRAÇAS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/11/2012 | 400.00 | 00003307319477 | FRANCIEL NONATO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO, ESGOTOS, PINTURA DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/11/2012 | 362.50 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TERRENOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/11/2012 | 200.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO, AREIA E PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA USO EM SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/11/2012 | 375.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA, LIMPEZA DE RUAS, PÁTIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, TERRENOS E PRAÇAS DA SEDE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/11/2012 | 60.00 | 00008653867490 | JUNIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/11/2012 | 100.00 | 00009516036473 | JOSÉ WELITON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS E MEIO-FIO DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/11/2012 | 120.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/11/2012 | 120.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E CAPINA EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/11/2012 | 240.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E AÇOUGUE PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/11/2012 | 300.00 | 00004327820440 | ELONES ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/11/2012 | 455.00 | 00008040573467 | LUCICLEUDO MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PODA E DESBASTE EM PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES EM RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/11/2012 | 420.00 | 00005932982845 | JOSÉ TIBURTINO LEITE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS E TERRENOS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMERO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/11/2012 | 180.00 | 00002964704490 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/11/2012 | 400.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/11/2012 | 1650.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/11/2012 | 1650.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E DETRITOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/11/2012 | 1000.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/11/2012 | 9285.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/11/2012 | 21275.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/11/2012 | 4080.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/11/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/11/2012 | 4484.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2012 | 3781.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2012 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2012 | 4904.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/11/2012 | 23517.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2012 | 26255.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/11/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2012 | 2688.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/11/2012 | 15725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2012 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004453 | 08/11/2012 | 1440.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2012 | 2019.38 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004456 | 08/11/2012 | 303.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2012 | 1678.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/11/2012 | 1244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2012 | 19008.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2012 | 15925.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004455 | 08/11/2012 | 234.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2012 | 9417.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2012 | 4831.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2012 | 1902.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2012 | 43214.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2012 | 20097.53 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0004452 | 08/11/2012 | 1739.00 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/11/2012 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2012 | 9315.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2012 | 11578.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2012 | 61452.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2012 | 101367.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2012 | 5318.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2012 | 2301.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | 8VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2012 | 40243.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2012 | 12283.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/11/2012 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004460 | 09/11/2012 | 2516.70 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004459 | 09/11/2012 | 560.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004464 | 10/11/2012 | 163.60 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004462 | 10/11/2012 | 201.80 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004465 | 10/11/2012 | 1083.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004461 | 10/11/2012 | 522.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004463 | 10/11/2012 | 401.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004466 | 12/11/2012 | 524.00 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004468 | 12/11/2012 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004467 | 12/11/2012 | 489.79 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/11/2012 | 1430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 14 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004473 | 13/11/2012 | 813.50 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004470 | 13/11/2012 | 2154.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004471 | 13/11/2012 | 3458.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004472 | 13/11/2012 | 109.40 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004474 | 13/11/2012 | 207.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/11/2012 | 450.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO PRÉDIO E VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004478 | 14/11/2012 | 281.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004479 | 14/11/2012 | 232.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004480 | 14/11/2012 | 210.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004476 | 14/11/2012 | 151.72 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004475 | 14/11/2012 | 1438.05 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132011 | 0004477 | 14/11/2012 | 965.10 | 10204297000160 | GERALDA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004481 | 14/11/2012 | 3178.00 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/11/2012 | 2125.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004484 | 16/11/2012 | 3026.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0004494 | 16/11/2012 | 2966.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004495 | 16/11/2012 | 570.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004485 | 16/11/2012 | 207.00 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004490 | 16/11/2012 | 352.50 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004488 | 16/11/2012 | 800.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004489 | 16/11/2012 | 897.20 | 09108753000190 | JOSEFA ALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004492 | 16/11/2012 | 3251.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004493 | 16/11/2012 | 2666.30 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/11/2012 | 628.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO 0322/2011/PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004497 | 16/11/2012 | 2070.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004498 | 16/11/2012 | 3622.00 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/11/2012 | 2415.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/11/2012 | 2139.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142011 | 0004501 | 16/11/2012 | 836.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004486 | 16/11/2012 | 574.80 | 03648940000180 | LUCIANO LACERDA DE SOUSA- ACIOLE FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004487 | 16/11/2012 | 1112.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004491 | 16/11/2012 | 549.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004502 | 19/11/2012 | 3653.75 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO E CONSERTO EM LOGRADOUROS, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONSERTOS DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004504 | 19/11/2012 | 4188.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0004503 | 19/11/2012 | 3814.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIOSEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/11/2012 | 150.00 | 00007153914455 | ZENALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER) PARA SUA ESPOSA, SIMONE HONÓRIO DINIZ, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0004506 | 20/11/2012 | 577.08 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0004505 | 20/11/2012 | 2645.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS PARA USO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/11/2012 | 270.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, A SERVIÇO NA VILA SÃO LUIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/11/2012 | 138.00 | 00004437817451 | MARIA SILVANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/11/2012 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/11/2012 | 210.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/11/2012 | 311.00 | 00002273424450 | MARIA EDILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2012 | 15.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2012 | 210.00 | 00005690173436 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MERENDEIRA, JUNTO À CANTINA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBOSA DA SILVA, NO SÍTIO CHICO CARLOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2012 | 92.30 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE BOLETINS E FORMULÁRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2012 | 127.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1534 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004537 | 01/12/2012 | 619.28 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004538 | 01/12/2012 | 280.72 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2012 | 250.00 | 00008891155403 | VALDETE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2012 | 880.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, ÀS CIDADES DE CONCEIÇÃO, JUAZEIRO DO NORTE, MOSSORÓ-RN, A SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E DE VEÍCULOS EM MANUTENÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2012 | 270.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2012 | 200.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS (VEÍCULO E MOTORISTA) PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2012 | 876.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2012 | 100.00 | 00003457804427 | AUCIVAN LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS PARA CONDUÇÃO DE HORTALIÇAS PRODUZIDAS EM HORTA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE VIANA, PARA ENTREGA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2012 | 195.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNCAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ENTRE O SÍTIO POÇO PRETO E A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2012 | 800.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2012 | 50.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2012 | 110.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2012 | 66.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO PARA ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2012 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2012 | 112.16 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS PARA VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO (RECIBOS ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2012 | 100.03 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE CAIXA POSTAL PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2012 | 90.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2012 | 49.71 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL A SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2012 | 132.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1407 DO GABINETE DA PREFEITA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2012 | 3174.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2012 | 53.20 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE AGULHAS PARA PACIENTES INSULÍNICOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2012 | 193.40 | 00007708006457 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE-BENEFICIÁRIA, EM VIRTUDE DE SE TRATAR PACIENTE COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2012 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇÕS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DE CRANIO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2012 | 160.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA LOCAL, À CIDADE DE PATOS, PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE (CRIANÇA) À CIDADE DE PATOS, PB, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2012 | 300.00 | 00018561055472 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE), POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DOENTE (CONFORME RECIBO E EXAMES ANEXOS), FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2012 | 390.00 | 00004383565433 | MARIA LEITE DE LACERDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO SEMANAL DE SEU FILHO RENE LACERDA GALDINO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2012 | 217.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2012 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2012 | 100.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2012 | 217.50 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONSULTA MÉDICA JUNTO À CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA E COMPRA DE SERINGAS, EM VIRTUDE DE SER PACIENTE PORTADORA DO DIABETES TIPO I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2012 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇÕS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) EM PACIENTE "ANTONIO DE FREITAS ALVES" ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2012 | 400.00 | 00007384902452 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, DURANTE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2012 | 360.00 | 00008145804400 | RAFAELA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,DURANTE PERÍODO DE LICENÇA-PREMIO DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2012 | 460.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO,,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2012 | 126.00 | 00002931895440 | ROMILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE VEÍCULO FIAT UNO NPT-5464-PB, EM CLÍNICA DAQUELA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2012 | 208.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1396 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2012 | 591.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2012 | 281.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS NATALINOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PBVII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2012 | 620.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2012 | 450.72 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE/ BONITO / CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2012 | 700.00 | 00006990516496 | JOSÉ JÚNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2012 | 370.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2012 | 419.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, APLICATIVOS E CONSERTO DE COMPUTADORES A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2012 | 360.00 | 00003309229475 | VALDETE RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DA SEDE DO PETI DA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2012 | 340.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE EVENTOS E CURSOS, A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2012 | 700.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA COM OS ALUNOS DO PETI, DURANTE OFICINA COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2012 | 700.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA COM OS ALUNOS DO PETI, DURANTE OFICINA COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2012 | 300.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA COM OS ALUNOS DO PETI, DURANTE OFICINA COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2012 | 70.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2012 | 40.00 | 00004125182442 | HILDILENE MAGALHÃES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2012 | 40.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOUSA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, POR SER CARENTE E RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2012 | 60.00 | 00005130681479 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POR SER MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E INCLUSA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2012 | 250.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2012 | 275.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR ELETRO-BOMBA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E COMUNIDADE BARRIGUDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2012 | 1135.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA, DESTINADAS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, LIMPEZA PÚBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2012 | 151.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 3490-1419, PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENTRE A SEDE, VILA SÃO LUIS E DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2012 | 400.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2012 | 1445.40 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE-PE, EM VEÍCULO CONTRATADO, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPALLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2012 | 18.17 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2012 | 60.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE SERVIDOR À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2012 | 181.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORES A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2012 | 75.00 | 24214389000136 | J. EVANILDO ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECARGA EM TELEFONES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO(9937-5024, 9994-1615, 9643-7376, 9823-5336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2012 | 100.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO À VARA ÚNICA DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2012 | 160.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARRADA DE AREIA PARA USO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E QUADRA DE ESPORTES NO ESTÁDIO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2012 | 500.00 | 00098276859453 | NELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO MNM-6855-PB, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2012 | 130.00 | 00099280183400 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE RECIPIENTES PLÁSTICOS E CORDAS DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/12/2012 | 190.00 | 00098279262415 | ELIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA E SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES RURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/12/2012 | 130.00 | 00001672164494 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A COMPRA DE HORTALIÇAS DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO-FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO A GRUPOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR HONORINA T ALBUQUERQUE, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004628 | 03/12/2012 | 1225.50 | 07638157000196 | ORLANDO PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004615 | 03/12/2012 | 27000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SANITÁRIA, E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/12/2012 | 200.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/12/2012 | 100.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/12/2012 | 50.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 433/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2012 | 245.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2012 | 160.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIO DO PETI NA VILA SÃO LUIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2012 | 602.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2012 | 560.00 | 00076033899415 | MARIA LUCIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000132012 | 0004600 | 03/12/2012 | 6000.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social para todos | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000132012 | 0004601 | 03/12/2012 | 6000.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONÉS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PBVII/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004602 | 03/12/2012 | 3391.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004603 | 03/12/2012 | 3204.69 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/12/2012 | 250.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS INERENTES A CAMPANHAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, E PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007089043436 | MARIA SILVANNA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE SISTEMAS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO SUAS NO ÂMBITO DA GESTÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/12/2012 | 6821.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES E AUXILIARES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PETI/FNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/12/2012 | 360.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MERENDEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004622 | 03/12/2012 | 2805.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/12/2012 | 150.00 | 00006253074458 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012012 | 0004589 | 03/12/2012 | 508.00 | 00004491751463 | VANIGLEIDE NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS "IN NATURA" ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/12/2012 | 600.00 | 00002989313460 | EDWAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004612 | 03/12/2012 | 10881.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/12/2012 | 80.00 | 00030090822404 | PAULO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EMERGENCIAIS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES E GESTANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISES E EXAMES EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/12/2012 | 343.00 | 00005027052480 | ADAILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO GERALDO DE SOUSA, PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM CLÍNICA DAQUELA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/12/2012 | 640.67 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ENGENHEIRO CIVIL, TRATORISTA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/12/2012 | 1104.50 | 00052643093453 | FRANCISCO MORAIS DE SOUSA - RODOBAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A TÉCNICOS DA PUBLICSOFT, ADVOGADOS, ENGENHEIRO CIVIL E PIPEIROS, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/12/2012 | 50.00 | 00005764770440 | RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SOUZA, PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS, POR SER PESSOA DOENTE E CARENTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2012 | 290.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/12/2012 | 199.00 | 13235152000115 | ROZENIR ARAÚJO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DE CALÇADAS E DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2012 | 240.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF. MOZART RODRIGUES, NO CONJUNTO MUTIRÃO E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2012 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004606 | 03/12/2012 | 3461.42 | 00006823384433 | WARLES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE, MULUNGU, BARTOLOMEU, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0101/2012-SEE/PMBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004609 | 03/12/2012 | 937.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004610 | 03/12/2012 | 2915.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEN) DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004611 | 03/12/2012 | 959.70 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/12/2012 | 550.00 | 00035911743434 | MANOEL EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/12/2012 | 1042.00 | 00008325541709 | MÁRCIO JOSÉ PAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, PARA CONDUÇÃO DE ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0004621 | 03/12/2012 | 1242.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE PARA ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/12/2012 | 400.00 | 00032645693881 | JOSÉ BENILDO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002754522476 | DAMIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/12/2012 | 530.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA PARA CONDUÇÃO DE PROFESSORA MUNICIPAL ENTRE A SEDE E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/12/2012 | 645.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE CONSERTO DE DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/12/2012 | 1764.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/12/2012 | 520.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/12/2012 | 1150.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/12/2012 | 4000.00 | 00132960000105 | SERIGRÁFICA VISÃO - MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTAZES, PALFLETOS, FOLDERS, CARIMBOS, ENVELOPES) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOS E CURSOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004631 | 04/12/2012 | 3025.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, REF. 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2012, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/12/2012 | 50.00 | 00083939270482 | FRANCSICO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DESPESAS COM A COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DO CAMINHÃO-CAÇAMBA, A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/12/2012 | 1088.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE HORTALIÇAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI- LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/12/2012 | 90.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, PARA VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE VIANA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/12/2012 | 652.00 | 00006990516496 | JOSÉ JÚNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS A SEREM PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA/CRAS LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/12/2012 | 420.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO SÍTIO CAMPOS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/12/2012 | 100.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, À CIDADE DE SOUSA, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DIÁRIAS 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004638 | 05/12/2012 | 860.37 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA, PARAGUAI E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/12/2012 | 96.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DA PACIENTE SIMONE HONÓRIO MUNIZ, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER) EM CLÍNICA DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004643 | 06/12/2012 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/12/2012 | 59.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI ), PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/12/2012 | 2534.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONADOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/CRAS/FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/12/2012 | 1340.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/12/2012 | 19905.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/12/2012 | 5527.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/12/2012 | 3796.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/12/2012 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/12/2012 | 3884.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/12/2012 | 132.60 | 00007646219479 | JULIANA FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/12/2012 | 34814.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/12/2012 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/12/2012 | 23226.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/12/2012 | 15905.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/12/2012 | 7951.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/12/2012 | 474.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA A PACIENTE PAULA PEREIRA CLARINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/12/2012 | 11760.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/12/2012 | 53325.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/12/2012 | 4967.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DECIMNO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/12/2012 | 2123.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/12/2012 | 78689.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/12/2012 | 38108.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/12/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004670 | 08/12/2012 | 2829.20 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0004671 | 08/12/2012 | 2760.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À LOCAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/12/2012 | 5415.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/12/2012 | 2916.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/12/2012 | 7500.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (ESCOVÓDROMO) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CER/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/12/2012 | 1000.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/12/2012 | 400.00 | 00080599419415 | NELITON PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUÉL DE PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2012 | 200.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE LEITE BOVINO PRODUZIDO EM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/12/2012 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/12/2012 | 343.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM, RELATIVO A PRECATÓRIO Nº 1998.004754-6, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/12/2012 | 6982.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL Nº 042.2001.003589-9/001, EM FAVOR DE CLOVES FERREIRA CAJU DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/12/2012 | 4182.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 277/2012 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/12/2012 | 724.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/12/2012 | 3309.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/12/2012 | 200.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BELARMINO DUARTE, PARA MORADIA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/12/2012 | 300.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF JOSÉ FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/12/2012 | 400.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/12/2012 | 400.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/12/2012 | 500.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO LUÍS DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/12/2012 | 500.00 | 00004933707499 | LICIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA,CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI/VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/12/2012 | 500.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DO PETI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/12/2012 | 300.00 | 00078941229472 | HILDA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO IPASB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/12/2012 | 300.00 | 00001156016436 | ACLÊNIA PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/12/2012 | 603.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/12/2012 | 1000.00 | 00008327868454 | CÁSSIA MYCHELLE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/12/2012 | 300.00 | 00004309897410 | PEDRINA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TEMÓTEO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÓ-LETRAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/12/2012 | 2310.00 | 00064834034453 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BATISTA LEITE, PARA ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2012 | 150.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2012 | 4570.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/12/2012 | 4785.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2012 | 21.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0004695 | 10/12/2012 | 6050.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2012 | 101.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2012 | 42710.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3205/2012 PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB,INCIDENTE EM 10% NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/12/2012 | 600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0004702 | 11/12/2012 | 78041.85 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0352278-85/2011, PROGRAMA " OBRA DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO DE 200 UH PELO MCMV E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS", DE ACORDO COM A LICITAÇÃO TP005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/12/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/12/2012 | 622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/12/2012 | 253.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/12/2012 | 253.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/12/2012 | 253.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/12/2012 | 453.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/12/2012 | 1050.00 | 33669672000143 | BEMFAM/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/12/2012 | 2087.85 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/12/2012 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/12/2012 | 715.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/12/2012 | 780.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 15 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2012 | 1690.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DE ENFERMEIRA JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2012 | 4600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2012 | 1600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2012 | 500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2012 | 8600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2012 | 1050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2012 | 9400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CONTRATADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00002795652404 | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL, À CIDADE DE BRASÍLIA, DF, A SERVIÇO JUNTO A ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2012 | 19008.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/12/2012 | 16132.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/12/2012 | 4831.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/12/2012 | 9210.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/12/2012 | 1902.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/12/2012 | 6120.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS PARA SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAS EFETIVAS EM LICENÇA /FÉRIAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/12/2012 | 43214.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/12/2012 | 20647.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/12/2012 | 8922.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/12/2012 | 11995.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/12/2012 | 60115.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/12/2012 | 100845.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/12/2012 | 5318.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/12/2012 | 2332.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO EJA - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/12/2012 | 40170.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/12/2012 | 1088.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EJA - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/12/2012 | 11918.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/12/2012 | 4002.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/12/2012 | 11063.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/12/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/12/2012 | 1678.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/12/2012 | 8275.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/12/2012 | 21465.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/12/2012 | 8012.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/12/2012 | 4863.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/12/2012 | 3110.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/12/2012 | 3450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PFVPS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2012 | 4904.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS/NASF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/12/2012 | 23517.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/12/2012 | 24200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/12/2012 | 25722.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/12/2012 | 9700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Bonito sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/12/2012 | 2968.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/12/2012 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/12/2012 | 15725.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/12/2012 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Contr | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/12/2012 | 4216.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/12/2012 | 5627.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/12/2012 | 3781.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/12/2012 | 1144.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS, COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/12/2012 | 2122.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/12/2012 | 3884.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/12/2012 | 2350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0004769 | 13/12/2012 | 2500.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/12/2012 | 72.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOCS ELETRÔNICOS EMITIDOS PELA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/12/2012 | 850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO JUNTO À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM TOTAL DE 12 PLANTÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/12/2012 | 3040.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES E GESTANTES ATENDIDAS E ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/12/2012 | 2500.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/12/2012 | 600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA APRÍGIO PEREIRA DA SILVA, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/12/2012 | 16140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 360/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2012 | 2390.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/12/2012 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃODO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/12/2012 | 2273.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 350/2012, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO INFANTIL-MDE, RELATIVO A NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/12/2012 | 1761.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/12/2012 | 4015.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004788 | 18/12/2012 | 1510.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004789 | 18/12/2012 | 6000.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/12/2012 | 1725.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, JUAZEIRO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/12/2012 | 2139.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PIRANHAS, PAU DARCO, LOGRADOURO, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004792 | 18/12/2012 | 1035.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004793 | 18/12/2012 | 1587.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CACHOEIRINHA, RECANTO E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 26 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/12/2012 | 2415.00 | 00007674876489 | ELUZEAN ALEXANDRE SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEREIROS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004795 | 18/12/2012 | 1587.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BONGUINHA, BAIXIO, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004796 | 18/12/2012 | 1380.00 | 00004134596408 | WILTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004797 | 18/12/2012 | 2070.00 | 00001389953467 | DAMIANA ÉRICA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS MATEUS, DISTRITO DE VIANA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/12/2012 | 1220.00 | 00033217489837 | VALDEMIR FREITAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIOS CAMPÓ ALEGRE, CACHOEIRA, FAZENDA NOVA E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004799 | 18/12/2012 | 1656.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, DOS SÍTIOS TORQUATO, CAMPOS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004800 | 18/12/2012 | 897.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS ALEGRE E PARAGUAI E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004801 | 18/12/2012 | 1035.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS CAMARAGIBE, PAU-DARCO ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004802 | 18/12/2012 | 1518.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS ARARAS, LIMOEIRO, ARAME E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004803 | 18/12/2012 | 1450.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, ENTRE O SÍTIO CAJUEIRO, PEREIROS E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004804 | 18/12/2012 | 1104.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, ENTRE OS SÍTIOS VAZANTES, CHAPÉU E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004805 | 18/12/2012 | 1380.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENTRE OS SÍTIO POÇO PRETO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/12/2012 | 830.00 | 00058603298491 | LUÍS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS RECANTO E CEDRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/12/2012 | 620.00 | 00017919632854 | CÍCERO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AGUIAR E ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0004808 | 18/12/2012 | 965.00 | 00010578271427 | ANA MARIA GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ENTRE OS SÍTIOS POÇO PRETO E PIEDADE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/12/2012 | 1242.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS BAIXIO E MACAMBIRA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/12/2012 | 1825.00 | 00022414258187 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARA E ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004811 | 18/12/2012 | 1725.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/12/2012 | 800.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROVINDOS DOS SÍTIOS PARAGUAI, BOA VISTA E ARAME DE BAIXO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052012 | 0004813 | 18/12/2012 | 2070.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA TARDE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ENTRE OS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/12/2012 | 1725.00 | 00089352564472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MOTORISTA E VEÍCULO, NO TURNO DA NOITE, PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS E VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUMTOTAL DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0004815 | 18/12/2012 | 3192.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/12/2012 | 55680.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/12/2012 | 250258.01 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 347/2012, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS, EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004780 | 18/12/2012 | 15435.70 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0004781 | 18/12/2012 | 18670.89 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004782 | 18/12/2012 | 3360.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004784 | 18/12/2012 | 1920.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0004785 | 18/12/2012 | 1971.63 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004786 | 18/12/2012 | 2327.50 | 02977362000162 | A. COSTA. COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À COMPRA DE REMÉDIOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/12/2012 | 11868.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/12/2012 | 145616.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2012, BEM COMO OS SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. AOS MESES DE MARÇO A MAIO/JULHO A SETEMBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A PARTE DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024