| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 50.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRA NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2012, QUANDO DA LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE, DEVIDO A FESTA DE REVEILLYON DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DOS ELETIVOS: PREFEITO E VICE-PREFEITA DO GABIBETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2012 | 453.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 712.80 | 03023448000119 | CALCADA DOS LIRIOS, 166 | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES RELEVANTES EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO, ALEM DE NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2012 | 93.85 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2012 | 295.61 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2012 | 2998.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2012 | 30473.72 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2012 | 496.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS DESCOTADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 6259.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 620.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2012 | 3000.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBÃO III | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA COM DOIS BANCOS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2012 | 545.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIA PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO DO BPB-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, MAIS OS SISTEMAS DE ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SCNE, FPO, VERVES, SIA E VERSIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2012 | 570.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 100.00 | 00005713198405 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATATMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2012 | 545.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 7500.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2012 | 70.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESPOSIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2012 | 2020.14 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000106, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2012 | 400.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2012 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2012 | 33.99 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE (12850-3) NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2012 | 1720.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS,RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 018950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2012 | 365.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020,EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE SA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2012 | 242.39 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012,EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE SA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2012 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 12/240, CONFORME LEI Nº 424/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2012 | 9214.02 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 33/240, CONFORME LEI Nº 396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2012 | 545.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª VALDETE HOLANDA DE BRITO, POR MOTIVO DE PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2012 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 018952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2012 | 81.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2012 | 72.94 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2012 | 86.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2012 | 196.66 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2012 | 1350.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO NA APRESENTAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON NA PASSAGEM DO ANO DE 2011 PARA 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2012 | 4500.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2012 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2012 | 478.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2012 | 51.55 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE N?7 14207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2012 | 28.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE MANUT CAD DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 110-1-ICMS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2012 | 291.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2012 | 50.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2012 | 189.53 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2012 | 100.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR COM DESPESA COM PROCEDIMENTOS MEDICO EM FAVOR DA SRª ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2012 | 150.00 | 00089348680404 | FRANCISCO ASSIS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE SEU TRATAMENTO DE DOENÇA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2012 | 100.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2012 | 1874.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2012 | 69.61 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 2170.48 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2012 | 489.85 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA COM VENCIMENTO EM 30/11/2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2012 | 10997.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2012 | 270.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE NDEZEMBRO DE EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 2893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2012 | 3300.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2012 | 410.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS HVN-8259, EM VIAGEM EXTRA DO SITIO UMARI A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2012 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2012 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2012 | 100.00 | 00089348796453 | MANOEL AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2012 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2012 | 100.00 | 00008089933483 | GILBERTO DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 100.00 | 00006635120424 | JULIANA BENEDITO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2012 | 200.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2012 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2012 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2012 | 200.00 | 00010410544400 | SEBASTIÃO DA SILVA ABEL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 150.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2012 | 70.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2012 | 50.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2012 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 300.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2012 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 030233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2012 | 4760.00 | 00012945056372 | JOSE MENDES DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO EM 02 (DOIS) BARREIROS: 01 NO SITIO TIMBAUBA E OUTRO PARA CRIAÇÃO DE PEIXE AMBOS N O SITIO TIMBAUBA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentação de vias Urbanas(Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2012 | 131375.84 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIÃO-PREMOLDADOS E SERV. LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Construção de Esgotos no Distrito de São José | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2012 | 6026.68 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIÃO-PREMOLDADOS E SERV. LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2012 | 545.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE INFRA-ESTRURA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2012 | 1820.00 | 00012945056372 | JOSE MENDES DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO MORADA NOVA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS -PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2012 | 11287.10 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIÃO-PREMOLDADOS E SERV. LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. (CARTA CONVITE Nº 042/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2012 | 1198.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 014 E 015.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2012 | 360.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2012 | 2500.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS COM ALUNOS EM RECUPERAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2011 DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ALEM DE VIAGEM COM PROFESSORES AO BALNEARIO DO ARAJARA NA CIDADEDE BARBALHA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2012 | 363.20 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS TRABALHADO COM VIGILANTES NA ESCOLA MARIA DOCARMO GONÇALVES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2012 | 363.20 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª IZABEL CRISTINA MARTINSDIAS EM GOZO DE 20 DIAS DE FERIAS, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000246, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 14553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, NAS LOCALIDADE DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2012 | 4067.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2012 | 363.20 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª JOCERLANIA SOUSA DA SILVA EM GOZO DE 20 DIAS DE FERIAS, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2012 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 14601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2012 | 90.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2012 | 44524.92 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2012 | 2413.60 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2012 | 2856.74 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2012 | 3923.63 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 (FMAS-PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2012 | 150.00 | 00005171688478 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2012 | 120.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2012 | 39457.03 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2012 | 940.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ALEM DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2012 | 758.99 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2012 | 3635.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2012 | 2318.45 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2012 | 14533.51 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2012 | 999.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE UMA GELADEIRA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001.213. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2012 | 4270.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 29479.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2012 | 2164.03 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS (2003005128-01) CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE BEBITOS DO FGTS - GRDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 4972.39 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10,20,27 E 30 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 48.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS PELO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789) NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 947.61 | 00002008842479 | INDIANARA CABRAL DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA DE HISTORIA SRª FRANKCMERY LACERDA DIAS DINIZ, AFASTADA TEMPORARIAMENTE POR PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 22393.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10,20 E 30 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 35000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 04/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000066. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO E O PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 145.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A DOIS MESES DE LAVAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2012 | 470.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM MECANICO, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS NA ZONA RURAL,SEDE DA CIDADE E DISTRITO DE SAO JOSE, DIVULGANDO A RESPEITO DA FESTA DO CARNAVAL 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 300.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2012 | 1135.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, TONERS E MANUTENÇÃO, CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 001444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2012 | 1660.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, ARQUIVOS, MESAS E ESTANTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 174. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2012 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2012 | 545.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO DURANTE DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª EDILANE ARAUJO SOUSA EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 54.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2012 | 605.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SAO JOSE DO NOSSO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 350.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO SITIO MATA FRESCA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTE ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 3600.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO MDE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2012 | 800.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 000.097 SERIE 1, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 34.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REALIZADA PELO AUTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 335.72 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, NA CONTA 19-9, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES. (283142-2) NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 2541.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS RECURSOS PROPRIOS DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPMPARA O DIA 10/02/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 1185.00 | 00010920715478 | FRANCISCO FARIAS DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTAMENTE COM OS AUXILIARES DE LIMPEZA E CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANO NOS SITIOS SAO FELIX, MASTRUZ E DOS RENDEIROS DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 370/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 50.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 800.00 | 00002773500423 | OTILIA FREITAS ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHEDIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 50.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 50.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 200.00 | 00044199600434 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 200.00 | 00083168168491 | ROZA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 300.00 | 00004338743417 | FRANCISCA LEURISMAR DOS SANTOS PAULINO | PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES CARDIOLOGICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE EXAME DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 150.00 | 00053587219400 | MARIA ITAMAR DA SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES CARDIOLOGICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE EXAME DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 50.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 300.00 | 00096565632472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 50.00 | 00005589464455 | RITA MARIA FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 700.00 | 00002489248421 | JOANA DIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS PARA DESLOCAMENTO DO SEU ESPOSO SR. MANOEL COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO SP, PARA SE TRATAR DE UM CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 200.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 250.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 50.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 150.00 | 00005592868480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 250.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2012 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2012 | 385.82 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA COM VENCIMENTO EM: 30/12/2011 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2012 | 110.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | PAGAMENTO PELA A QUISIÇÃO DE UM REGISTRO DE ESFERA 75mm DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2012 | 6000.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2012 | 4955.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA VENDA DE PRODUTOS COMO: LUVAS, PADROES ESPORTIVOS, CAMISA DE PV, CONJUNTO CALÇA E CAMISA CAPOEIRA E COLETES, DESTINADOS AO USO DOS JOGADORES AMADORES DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2012 | 10000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 04/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000067. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2012 | 2070.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA VENDA DE PRODUTOS COMO: CAMISA POLO, CALÇA EM BRIM, BONÉ, BOLSA LONA, CINTO E OUTROS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000165, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS ELETRICISTAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº000097 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2012 | 70.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2012 | 700.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2012 | 361.04 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2012 | 7100.16 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (oleo diesel) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2012 | 140.00 | 08794026000160 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VELAS DE FILTRO E 12 (DOZE) TORNEIRAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS FILTROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2012 | 385.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2012 | 83.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE FERRAMENTAS DE USO EXCLUSIVO DO COVEIRO PARA REALIZAR TRABALHO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2012 | 6144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2012 | 66.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES,EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 005764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2012 | 400.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNCIIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2012 | 610.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 187. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2012 | 10855.98 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 (01/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2012 | 817.59 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012 (01/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2012 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 13/240, CONFORME LEI Nº 424/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2012 | 9216.76 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 34/240, CONFORME LEI Nº 396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2012 | 1140.02 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS DESCOTADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2012 | 63732.10 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2012 | 1537.97 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 COMP. 10/2011, (OUTUBRO) DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 1537.97 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 COMP. 11/2011, (NOVEMBRO) DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 6259.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11.960 COMPETENCIA 12/2011, (DEZEMBRO) DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000248, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA INFORMAÇÃO DO BPB-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, ALEM DOS SISTEMAS DE ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2012 | 1209.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE TRES PASSAGENS EM FAVOR DA EMPRESA GONTIJO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADOS AS PESSOAS DE: JOÃO CARLOS ALVES SOARES, JORGE LUIZ ALVES SOARES E MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS, PELO O FATO DAS MESMAS SE TRATAREM NAQUELA CIDADE POR PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME DOCUIMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2012 | 15000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 04/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000068. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2012 | 176.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2012 | 69.50 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2012 | 348.99 | 69356020000104 | AVANI TAVEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0343, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2012 | 80.02 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2012 | 357.74 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020,EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE SA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIA PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2012 | 166.01 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012,EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE SA, DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2012 | 74.10 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2012 | 2100.00 | 05895220000144 | J V BRANDÃO E CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) INSTITORES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOT6A FISCAL ANEXA DE Nº .000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2012 | 2560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 16 ABC VALADARES, DESTINADOS A REPOISIÇÃO NO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2012 | 545.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2012 | 9000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DOS ELETIVOS: PREFEITO E VICE-PREFEITA DO GABIBETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2012 | 460.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2012 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS A REPOISIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005363574470 | ELIO BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2012 | 100.00 | 00003695027444 | FRANCIMAR FURTADO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2012 | 350.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2012 | 100.00 | 00001872883486 | JOSE ALECSON DE MORAIS DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2012 | 150.00 | 00011549619403 | MARIA JOCELIA SENA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2012 | 400.00 | 00002584104423 | JOSE SATURNINO PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2012 | 4.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | CONSUMO DE LIGAÇÕES EM FAVOR DA EMBRATEL DO TELEFONE Nº 3559-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2012 | 927.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2012 | 740.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2012 | 1320.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTRADOS NA EMPREITA DO ROÇO DE MATO MAIS REPOSIÇÃO DOS MESMOS AS MARGEM DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A BR 230 NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2012 | 800.00 | 00054884675304 | JOCERLAM SOARES DE ARAÚJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AS MARGEM DA BR 230 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2012 | 18000.00 | 11756039000150 | VERLUCIO ROSENDO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DE 03 (TRES) SHOUS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE BOM JESUS - PB,REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00034, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2012 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO CARVAL DE RUA PATROCINADO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012 (DOMINGO), CONFORME FATURA DEE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2012 | 730.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) MUDAS DE PLANTA DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO NA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2012 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES E HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2012/00002/2012, EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2012 E OUTROS DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA Nº 15607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2012 | 1845.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO, BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCOS DE RECEITUARIOS, DESTINADOS A RESPOSIÇÃO NA SEC DE ADMINISTRATÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2012 | 720.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2012 | 1499.60 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA DE Nº 000008 E 000009, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DE CONSERTOS EM PISOS, PARESDES, PARTE HIDRAULICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2012 | 50426.94 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2012 | 1267.00 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2012 | 4123.35 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2012 | 3716.30 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2012 | 39391.16 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2012 | 6141.70 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2012 | 1.16 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ITR DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2012 | 0.06 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR (5948-X) NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2012 | 3300.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2012 | 170.00 | 11751607000120 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2012 | 183.00 | 04715524000110 | DEPÓSITO DAS REDES SÃO BENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PANOS DIVERSOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000889, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CRAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2012 | 335.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO C/2 BOCAS INDUSTRIAL A.P. M.BREY, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 128. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 (FMAS-PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2012 | 130.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A REPOSIÇÃO NA MOTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2012 | 15000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 04/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000073. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2012 | 14171.37 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00026474785896 | KILMARQUES FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA 49ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NESTE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, DOMINGO DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2012 | 500.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA 49ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NESTE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, DOMINGO DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2012 | 400.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA 49ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NESTE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, DOMINGO DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2012 | 300.00 | 00003503231439 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR NA 49ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NESTE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, DOMINGO DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2012 | 200.00 | 00010920715478 | FRANCISCO FARIAS DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR NA 49ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NESTE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, DOMINGO DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2012 | 100.00 | 00004752034450 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PREMIAÇÃO DO JEGUE MAIS BEM ENFEITADO NA 49ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NESTE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, DOMINGO DE CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2012 | 9700.00 | 11756039000150 | VERLUCIO ROSENDO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DAR APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE BOM JESUS - PB,NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00036, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2012 | 160.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | PAGAMENTO RELACIONADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE NO DIA 19 DE FEVEREIRO (DOMINGO DE CARNAVAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2012 | 800.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) CAMISAS A SEREM DISTRIBUIDAS A COMISSÃO DE JULGAMENTO EM RELAÇÃO A CORRIDA DE JEGUE NO DIA 19 DE FEVEREIRO (DOMINGO DE CARNAVAL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2012 | 200.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05 (CINCO) TENDAS PARA SEREM USADAS NA FESTA DE CORRIDA DE JEGUE EM COMEMORAÇÃO AO DOMINGO DE CARNAVAL DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012 (DOMINGO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 002988.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2012 | 74.53 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2012 | 837.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2012 | 284.90 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM SUAS CONTAS CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2012 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 0004/2012 E 0005/2012, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 24.02.2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 15804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEMDE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2012 | 5977.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2012 | 10.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE UM RETROVISOR NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2012 | 3250.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2012 | 180.00 | 00053587227420 | VALDETE HOLANDA DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA VICE-DIRETORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DE BRITO, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2012 | 150.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA, EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE (JOSE RABONE DE OLIVEIRA) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2012 | 90.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE UMA PASSAGEM EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,PARA SER DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2011 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2012 | 1185.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA FINALIZAÇÃO RELATIVO A EMPREITA DE UMA RECUPERAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2012 | 360.00 | 00041220323187 | JOSE RABONE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. GESTOR (SECRETARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2012 | 1650.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINARIA (3003) PETALAS C/LAMPADAS E REATOR DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM POSTES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2012 | 1961.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS COMUN E MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2012 | 850.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS COMUN DE TIPO CRISTAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO HOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 7826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2012 | 34.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TAR DOC ELETRONICO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2012 | 2398.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 6014.85 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 16,16,17 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES. (283142-2) NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 19628.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO,ATENDENDO AOAS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2012 | 400.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNCIIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2012 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2012 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2012 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA DISCOTECÃO DO JOSEMAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2012 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA'BOM DIA NORDESTE' DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 1847.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002552.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 56.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE CRED TED RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2012 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2012 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FVEREIRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789) NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012, ALEM DE PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2012 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 350.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE VARAS, ALEM DE LIMPEZA DE BURACOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANTAS NA ESCOLAR MARIA DO CARMOS GONÇALVES, CONFORME ACORDO DE PAGAMENTO FEITO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 990.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO TOPIC DE PLACAS DFM-1063 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGOCOM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2012 | 645.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS EM GERAL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 210.00 | 00003536588476 | CARLOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VENTILADORES DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2012 | 3600.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO MDE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2012 | 1185.00 | 00010920715478 | FRANCISCO FARIAS DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTAMENTE COM OS AUXILIARES DE LIMPEZA E CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO NOS SITIOS SAO FELIX, MASTRUZ E DOS RENDEIROS DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2012 | 150.00 | 00026105632304 | DR. MARCIO R. STUDART DA FONSECA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JAKELINE ALEXANDRE ALVES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2012, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO DO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2012 | 163.46 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2012 | 92.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2012 | 70.00 | 00005601289409 | MARIA PAULINO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2012 | 140.00 | 00096565632472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2012 | 70.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2012 | 120.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2012 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2012 | 50.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE REMEDIO DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2012 | 150.00 | 00005592868480 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2012 | 100.00 | 00006524625455 | TEREZA CRISTINA ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2012 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2012 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEU TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RFESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2012 | 155.00 | 00004933606463 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COM CAPINAGEM DE MATO COM A MAQUINA APARADORA DE GRAMA NA PRAÇA JOSE BRITO IRMÃO NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2012 | 1790.00 | 00010342861450 | JOÃO PAULO BEZERRA DE BARROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA NA PODAÇÕES DE ARVORES QUE ESTÃO PREJUDICANDO A REDE DE ENERGIA ELETRICA NO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 1745.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMPREITA DE ROÇO DE MATO ENTRE AS CASAS E A BR 230 NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2012 | 210.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DOS MESMOS NAS RUAS DO BAIRRO POPULAR DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO E O PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 21757.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL E ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 17 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO E JOAO VIEIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 469.33 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2012 | 400.00 | 00010925422487 | JOAO RODRIGUES | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM ESCOLA DE SAMBA "JOÃO MANOELZINHO" QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 49ª CORRIDA DE JEGUE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NESTE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2012 (DOMINGO DE CARNAVAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2012 | 250.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE TROFEUS A SEREM DISTRIBUIDOS NA 49ª CORRIDA DE JEGUE NO 1º DOMINGO DE CARNAVAL NESTE MUN ICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 35000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 04/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000075. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2012 | 50.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2012 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2012 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0031558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2012 | 176.00 | 00004288733405 | VERINADL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CO VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS HUN-0373 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIB MODELO DUCATI 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2012 | 1790.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDIO, ALUMINIO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES TODAS DESTINADAS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES E DESTINADOS A SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2012 | 530.00 | 00003536588476 | CARLOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PEÇAS DE VARIOS VENTILADORES PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES NA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO0 COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFROME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2012 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO A SEDE E SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2012 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 05/03/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2012 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2012 | 257.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO HOTEL J.R. DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICAANEXA Nº 4715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2012 | 8700.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZANDO 40 (QUARENTA) HORAS AULA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2012 | 3250.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO A 2ª (PRIMEIRA) DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2012 | 14200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ECOLARES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2012 | 12522.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº S: 01908 E 01828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2012 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2012 E 0007/2012, DO TIPO MENOR PREÇO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 07/03/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 16386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2012 | 22.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES,EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 005872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000098 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2012 | 534.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 06 DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO PROPRIO (MDE) DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2012 | 8467.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2012 | 100.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2012 | 300.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NAS CASAS POPULAR DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2012 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2012 | 350.00 | 00003484627433 | SUELMA NEVES SECUNDINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2012 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2012 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2012 | 100.00 | 00005260924401 | MARIA DO SOCORRO MAIA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2012 | 40.00 | 00003501711492 | ANTONIO ROCHA MENEZES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2012 | 60.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2012 | 700.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS COM PEQUENOS DEFEITOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DEE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2012 | 622.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DE INFRA-ESTRURA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª TATIANE RIBEIRO ABEL, AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DESPESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2012 | 175.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CONTORNO QUE LIGA A BR 230 AO DISTRITO DE SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2012 | 7880.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE METALON E EM ALUMINIO, ALEM DE BANNERS, TODOS DESTINADOS A COLOCAÇÃO NAS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N?7 00255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2012 | 817.59 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 (03/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO SE DESLOCANDO DO SITIO TRAPIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2012 | 845.00 | 00064654184449 | JOSE RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃSO DO BANHEIRO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DESERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2012 | 900.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO ACENTAMENTO DE GRADES NOS GRUPOS ESCOLARES DO POVOADO DE SAO JOSE, NO SITIO MATA FRESCA E SITIO CACARE, TODOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2012 | 12100.32 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012 (02/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2012 | 817.59 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012 (02/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2012 | 570.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2012 | 622.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2012 | 622.00 | 00001995062480 | JOSEFA LACERDA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª MARIA JOSE BATISTA ALVES DIAS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000250, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2012 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 471/2012 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 10/03/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 16661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES JANEIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2012 | 674.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA, AUXILIARES E OUTROS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2012 | 949.04 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS DESCONTADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2012 | 3053.15 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2012 | 31985.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 09 DE MATÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2012 | 4378.02 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA 027 DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME RELAÇÃO DAS PARCELAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2012 | 600.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRA NO VEICULO FIAT SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,DURANTE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA IMOVEL (RESIDENCIA) LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM Nº 10 - CENTRO, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2012 | 9204.89 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 35/240, CONFORME LEI Nº 396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2012 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 14/240, CONFORME LEI Nº 424/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2012 | 100.00 | 00006563674402 | SIMONE TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE VIAGENS AVULSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS COM PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR EM VISITA DOMICILIAR A RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DEDUAS VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2012 | 22000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 04/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000070. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2012 | 1687.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA REVISÃO EM PARTE DO CANAL QUE LIGA O BAIRRO CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2012 | 785.00 | 00006838652773 | AMADEUS NUNES CASSEMIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NESTA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2012 | 161.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DE SAO JOSE (PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE) REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 19 DEMARÇO DE 2012 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2012 | 1100.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DSOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE SAO FELIX NESTE MUNICIPI, ALEM DE CONSERTO DE UM CATAVENTO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2012 | 1350.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 205. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2012 | 1350.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DE BRITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 204. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2012 | 6164.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS ONIBUS E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2012 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001.862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2012 | 240.00 | 00005749787478 | JOAO PAULO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITA NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DO MESMO NA PARTE INTERNA DA ESCOLA AGOSTINHO GONÇALVES NO BAIRRO ASA BRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2012 | 262.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2012 | 310.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 13 DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2012 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR) DESTINADO A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001.863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2012 | 4276.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE: DIARIO DE CLASSE, HISTORICO ESCOLAR, FICHA DO ALUNO, BOLETIM ESCOLAR E CERTIFICADO ESCOLAR, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 313, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2012 | 2100.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E PADRÕES COMPLETO DE FUTEBOL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES AMADORES DO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, ALEM DE PADRÕES FEMENINA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2012 | 778.20 | 09386533000128 | CONSTRULAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2012 | 998.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2012 | 79.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2012 | 233.00 | 09103192000136 | JOSE DE SOUZA DE SOUZA SA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 01 (UMA) PISTOLA VETERINARIA DESTINADO A VACINAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2012 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N?7 00009/2012 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 15/03/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 16899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2012 | 989.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2012 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS,RELATIVOS AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 019654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2012 | 2320.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000181, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALEM DE REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2012 | 800.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA ESTIPULADA ACIMA CITADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIGA DE ESPORTES NA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES NA COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO JOSE (PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE) NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2012 | 100.00 | 00010284647462 | ZENAIDE TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PREMIO DE 5º LUGAR NA III MARATONA FEMENINA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2012 | 200.00 | 00008102814497 | GERLANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PREMIO DE 4º LUGAR NA III MARATONA FEMENINA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2012 | 300.00 | 00002693302404 | MARIA JUVENCIO | REFERENTE AO PREMIO DE 3º LUGAR NA III MARATONA FEMENINA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2012 | 400.00 | 00025621942841 | FRANCISCA PEREIRA JUVENCIO | REFERENTE AO PREMIO DE 2º LUGAR NA III MARATONA FEMENINA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2012 | 500.00 | 00004463675405 | ANTONIA PEREIRA ALVES | REFERENTE AO PREMIO DE 1º LUGAR NA III MARATONA FEMENINA REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2012 | 160.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFCÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADOS A UTILIDADE COMO PROPAGANDA PARA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADE DO DIA DO PADROEIRO DE SAO JOSE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2012 | 320.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA AJUDA FINANCEIRA ESTIPULADA ACIMA CITADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIGA DE ESPORTES NA DISTRIBUIÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES NA COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO JOSE (PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE) NO DIA 19 DEMARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2012 | 33000.00 | 15128327000110 | AG FABRICA DE EVENTOS LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) SHOWS ARTISTICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DEE SAO JOSE REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2012 | 3250.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2012 | 8700.00 | 15128327000110 | AG FABRICA DE EVENTOS LTDA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA, COMPREENDENDO PALCO SONORIZAÇÃO, GERADOR E ILUMINAÇÃO, PARA DAR APOIO AS BANDAS QUE ANIMARA A FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 EM PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENTULHO, DA CERAMICA DO SITIO LARANJEIRAS AO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2012 | 5246.89 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2012 | 2186.99 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2012 | 2937.39 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 20 DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 4101 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2012 | 3014.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F-4000 CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 01197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2012 | 2956.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS) CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 01196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2012 | 953.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2012 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO (ONIBUS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004797, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2012 | 1552.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº: 01891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2012 | 568.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000032, DURANTE DIAS NO MES DE MAERÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2012 | 608.15 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS COM VENCIMENTO EM: 31/01/2012 E 28/02/2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000005, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ANEXO DE Nº 003105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2012 | 870.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO SEGURO SAFRA-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2012 | 148.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES DO EXTRATO - TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 064/2010, NO DIAIRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 23.03.2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Mº 17551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2012 | 153.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTOR E 01 (UM) AUTOMATICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2012 | 950.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO COM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO DOS SITIOS SÃO FELIX, MORADA NOVA E POVOADO SÃO JOSE CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 00046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2012 | 640.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO-DE-OBRA EM RECUPERAÇÃO DE TAPA BURADO DO CALÇAMENTO DE VARIAS RUA DA SEDE DA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2012 | 590.00 | 00006084582877 | FRANCISCO NETO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE FILTRO E FOSSA DO MATADOURO PUBLCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2012 | 1170.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS BOCAS DOS BUEIROS DE TODA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2012 | 3079.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0026, 027, 028, 029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 (FMAS-PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2012 | 260.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS CONTABIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, GFIPS E IRRF/2012 DO CONSELHO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2012 | 150.00 | 09277487000129 | ELIOMACIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO D-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ELABORAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE-PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2012 | 62638.22 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2012 | 4803.51 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2012 | 3716.30 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2012 | 15036.44 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012 (03/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012,PARA SER DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2012 | 5255.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 27 DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2012 | 185.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 01861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2012 | 448.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DESTINADAS A SALA DA AGROPECUARIA E OUTRA PARA O IPASB-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 01892. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2012 | 32.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS PELO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2012 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0032205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2012 | 82.37 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2012 | 73.97 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2012 | 280.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2012 | 1720.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER E CONSELHO TUTELAR,RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 019653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2012 | 68.50 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2012 | 204.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2012 | 110.42 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2012 | 169.49 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM SUAS CONTAS CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIB MODELO DUCATI 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2012 | 570.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2012 | 727.50 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2012 | 2600.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VIECULO COM VIAGENS EXTRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 A 30 DE MARÇO DE 2012 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2012 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2012 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO A SEDE SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2012, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2012 | 850.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACAS HWP-00473 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2012 | 622.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª MARIA RIZOMAR DE AQUINO AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2012 | 350.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2012 | 38165.47 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO JUNTO A UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO Nº 031/2012 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 1846.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2012 | 800.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO SR. ENGENHEIRO DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E USO DO APARELHO GPS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A ORGÃO ESTADUAL, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2012 | 56.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE CRED TED RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00005809266487 | JHONSON GONÇALVES DE ABRANTES | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789) NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000113 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2012 | 600.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 79, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2012 | 4085.05 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 09,20 e 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES. (283142-2) NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2012 | 24043.49 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2012 | 3120.80 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA 368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2012 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2012 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2012 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2012 | 50.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2012 | 50.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2012 | 470.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM SOM MECANICO, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS NA ZONA RURAL,SEDE DA CIDADE E DISTRITO DE SAO JOSE, DIVULGANDO A RESPEITO DA FESTA DO PADROEIRO DE SAO JOSE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2012,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2012 | 800.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS , EDIÇÃO DA 49ª CORRIDA DE JEGUE INCLUINDO TODA COMEMORAÇÃO PELA MANHA E NOITE COM FESTAS DANÇANTE NO PRIMEIRO DOMINGO DE CARNAVAL DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO E JOAO VIEIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO E O PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2012 | 8316.94 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 01/2012 E CONTRATO Nº 04/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000078. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2012 | 14262.04 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2012 | 26493.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 09, 20 E 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2012 | 1745.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DOS MESMOS ENTRE AS CASAS E A BR 230 NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2012 | 825.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA A VENDA DE DUAS CARRADAS DE AREIA E UMA CARRADA DE UM MILHEIRO DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CALÇAMENTOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2012 | 720.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVA E CALÇÃO ESPORTIVO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES AMADORES DO NOSSO MUNICIPIO, SERVINDO COM UM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DA NOSSA REGIÃO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2012 | 440.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EMPREITA NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2012 | 1550.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA EMPREITA DE UMA PEQUENA CONSERTOE DE REFORMA NO PATIO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES INCLUINDO CALÇADA, MURADA E PINTURA EM GERAL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTE ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2012 | 4805.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00060347635415 | MARCILON GONÇALVES HOLANDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO COM RECURSO MDE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2012 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2012 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2012 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2012 | 420.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 03 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2012 | 520.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004824, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/04/2012 | 1110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO (ONIBUS I) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004825, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/04/2012 | 740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO (ONIBUS II) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004826, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2012 | 1634.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO (ONIBUS II) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001232, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2012 | 2016.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO (ONIBUS I) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001231, PAGO COM RECURSODO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2012 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO (F-4000) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001230, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2012 | 6300.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LUMINARIA (3003) 2 PETALAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM POSTES E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2012 | 3250.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACAS MMS-0346/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO, DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE CONTRATO E RECIBO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2012 | 170.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE DE OLIVEIRA LIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2012 | 622.00 | 00007681548475 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª IVONETE BARRETO DE SOUZA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2012 | 1450.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, TONERS E MANUTENÇÃO, CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2012 | 756.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE COM VIAGENS EXTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNZ-8110 CONDUZINDO PESSOAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO CACARE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PÁRA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIA PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000254, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2012 | 1977.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2012 | 628.32 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2012 | 3076.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2012 | 42502.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2012 | 3728.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS DESCONTADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2012 | 2238.93 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPASB, PARA ATENDER A DEFESA DO EXERCICIO DE 2009 DO IPASB, RELATIVO A DIFERENÇA QUE DEIXOU DE APLICAR O INDICE DE ATUALIZAÇÃO LEGAL E OS JUROS SOBRE O MONTANTE ORIGINAL, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO ABEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2012 | 635.13 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO IPASB, PARA ATENDER A DEFESA DO EXERCICIO DE 2009 DO IPASB, RELATIVO A DIFERENÇA QUE DEIXOU DE APLICAR O INDICE DE ATUALIZAÇÃO LEGAL E OS JUROS SOBRE O MONTANTE ORIGINAL, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA DE RECOLHIMENTO ABEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2012 | 16600.30 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO MENSAL E PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA CONCEDIDA 060, QUANTIDADE RESTANTE 48 DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, CONFORME RELAÇÃO DAS PARCELAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2012 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 15/240, CONFORME LEI Nº 424/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2012 | 9227.72 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 36/240, CONFORME LEI Nº 396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE (JANEIRO DE 2012), CONFORME RECIBO ANEXO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.OBS. FOI FEITO UM LEVANTAMENTO DOS MESES DO P. DESERVIÇOS E CONSTATAMOS QUE POR MOTIVO DE UM LAPSO NA DIGITAÇÃO DOS MESES FALTOU O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONFERENCIA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00041431294420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS MNC-6918 EM TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA AO MSITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SENHORA GIRLEIDE COELHO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2012 | 910.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM VEICULO (TAXI) DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS Nº NZB-6596 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2012 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2012 | 780.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEICULOS EM GERAL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2012 | 16800.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 428, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2012 | 340.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA-ME (CLIMAFRIO) | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS (SPLIT 12000 BTUS) PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N?7 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2012 | 525.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002.000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2012 | 153.63 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTASCORRENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2012 | 22.60 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE (12850-3) NO DIA 12 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2012 | 8000.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | REFERENTE A 27 CARRADAS DE ENTULHO DA CERAMICA DO SITIO LARANJEIRAS PARA COBRIR ATOLEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, 02 CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇO EM BUEIRO DO SITIO FORQUILHA, 02 CARRADAS DE PEDRAS PARA O SANGRADOR DO AÇUDE, 1 CARRADA DE AREIA E UMA DE PEDRA PARA FAZER BUEIRAS QUE ESTOCARAM NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MATA FRESCA,ALEM DE 03 CARRADAS DE PIÇARRAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE AÇUDES DO MUNICIPIO E PARA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO DA MATA FRESCA,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2012 | 290.00 | 00044199937404 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CAPINAGEM DO MATO E REMOÇÃO DO MESMO, NO INTERIOR DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO LOCADLIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2012 | 1484.73 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 20015/2012-08, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2012 | 998.30 | 00063687739872 | MARCONILDO GONÇALVES HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000103 SERIE D, DESTINADOS A UMA CONFERENCIA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2012 | 1062.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2012 | 800.00 | 00003501711492 | ANTONIO ROCHA MENEZES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CANAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO E NO CANAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2012 | 255.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2012 | 1740.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO SEGURO SAFRA-MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, DOS TRABALHADORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2012 | 2671.74 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTAZES E PANFLETOS TODOS COLORIDOS DESTINADOS A CAMPANHA DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2012 | 6777.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL DESTINADOS A RESPOISÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001987, PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/04/2012 | 450.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO MO ONIBUS LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/04/2012 | 735.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS EM VEICULO PERTENCENTEA FROTA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ALEM DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/04/2012 | 240.00 | 00009859636460 | JOSE FELIPE ABEL MANGUEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS TRABALHADO COMO COVEIRO NO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORE EFETIVO SR. CICERO DA SILVA FERREIRA AFASTADO PARA RETIRAR O RESTANTE DE SUAS FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2012 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO0 PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMIONETA D-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2012 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOISIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2012 | 103.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES DOEXTRATO - 1º ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO Nº 064/2012 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 08/05/2012.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 19967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2012 | 1047.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2012, 0005/2012, 0006/2012, 00072012, 0009/2012 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 21.04.2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 19120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000120 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2012 | 2187.72 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2012 | 7599.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2012 | 9000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000080. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2012 | 133.08 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2012 | 211.78 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2012 | 354.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL 2012, NO DIARIO OFICIAL DE 24.04.2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 19176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2012 | 68.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2012 | 92.31 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2012 | 89.06 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2012 | 8301.61 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN/ETANOL/OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2012 | 505.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000033, RELATIVO AOS DIAS NOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2012 | 1085.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SEVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ALEM DE SOLDA EM GRADILHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2012 | 500.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/04/2012 | 622.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | PAGAMENTO PRVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª MARIA IVANIR DE SOUSA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA DO DIA 20 DE MARÇO AO DIA 20 DE ABRIL DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2012 | 153.24 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2012 | 1070.00 | 08798605000181 | CERVARP | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR-BOMBA E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO AÇUDE COMUNITARIO, NA COMUNIDADE DO SITIO TRAPIA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/04/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/04/2012 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2012 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA DISCOTECÃO DO JOSEMAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/04/2012 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA'BOM DIA NORDESTE' DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/04/2012 | 700.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº014273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2012 | 350.00 | 00003824470420 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL TAXI, COM DESTINO A CIDADE POLO CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO GABINETE DOA PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/04/2012 | 305.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO PROPRIO MODELO PAMPA DE PLACA MMR 1526, DO SITIO TIMBAUBA Á CAJAZEIRAS, A SEDE DA CIDADE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2012 | 3865.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 24 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2012 | 3940.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 032/033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2012 | 2400.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2012 | 1831.47 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/04/2012 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 002/2012 GP. DO DIARIO OFICIAL DE 26.04.2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 19285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2012 | 500.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,PARA SER DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012 CONFORME DISCRIMINA EM AISO 041/2012 ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2012 | 727.50 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2012 | 375.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 124, PARA USO EXCLUSIVO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2012 | 1980.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM PRETO E COLORIDO, ALEM DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00766, PAGO COM RECURSODO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2012 | 1232.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00767, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2012 | 69.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 07238, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2012 | 62323.48 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2012 | 4943.51 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2012 | 3716.30 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2012 | 1088.00 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 (04/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2012 | 15137.00 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012 (04/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2012 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0032895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 (FMAS-PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2012 | 3575.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2012 | 23551.70 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES. (283142-2) NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2012 | 5148.50 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20, 27 E 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2012 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2012 | 5.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | CONSUMO DE LIGAÇÕES EM FAVOR DA EMBRATEL DO TELEFONE (3559-1012) PERTENCENTE A SEC RETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 83, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789), REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1838, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2012 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 05/04/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2012 | 33.00 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2012 | 22.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES,EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 006021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 003225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2012 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2012 | 48.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE CRED TED RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2012 | 74.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DE CRED TED RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2012 | 50.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2012 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA AJUDAR EM SEUS ESTUDOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2012 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2012 | 300.00 | 00017277779304 | JOSE CONSTANTINO DANTAS FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2012 | 300.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2012 | 38360.37 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACAS MNT-4835/PB COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE AO SITIO TIMBAUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSO DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2012 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO A SEDE E SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 4155 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIB MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2012 | 466.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE COM VIAGENS EXTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNZ-8110 CONDUZINDO PESSOAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO CACARE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PÁRA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO STITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, AGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO HOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROINFO DURANTE TRES DIAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2012 | 14262.04 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA RODOVIARIA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2012 | 13000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000081. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2012 | 22352.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2012 | 256.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NOS SABADOS E DOMINGOS NO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACAS HWP-0047 TRANSPORTANDO JOAGADORE DESTA CIDADE AO DISTRITO DE SAO JOSE E CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, SERVINDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2012 | 144.40 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2012 | 408.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E 05 DE NOVEMBRO E JOAO VIEIRA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL SONORO,PARA DIVULGAÇÃO CO PUBLICIDADE RELATIVO AO EVENTO COM RELAÇÃO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012 QUE SE REALIZA NO DISTRITO DE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2012 | 835.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÕES DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA PREMIAÇÕES DA MARATONA FEMENINA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SAO JOSE (19/03/2012), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2012 | 1400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDEO, C/PEDRA EM GRANITO DESTINADA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2012 | 1400.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00789, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02 DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2012 | 2489.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 02 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2012 | 701.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2012 | 193.50 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA (APARADOR E CORTADOR DE GRAMA) DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2012 | 700.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NVB-5851 - CE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2012 | 445.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2012 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2012 E FMS PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2012 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2012 NO DIAIRO OFICAL EDIÇÃO DE 05.05.2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 19763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2012 | 90.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO HOTEL J.R. DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 5689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2012 | 1464.17 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 23405, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2012 | 1800.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE REBANHO BOVINO PARA VACINAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2012 | 256.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 08 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2012 | 799.80 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DA AMBULANCIA DUCATO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR MOTIVO DA MESMO TER SIDO IMPOSSIBILITADA DE TRAFEGAR POR APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO "COMPLEMENTO" DO MES DE ABRIL DE 2012,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO RETROATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA JUNTO A RADIO PATAMUTE FM DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NOTA FISCALANEXA,2114 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 003327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2012 | 5758.24 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 10, 18 E 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2012 | 58663.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2012 | 3743.61 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO MENSAL E PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, RELATIVO AS PARCELAS CONCEDIDA CONFORME COMPETECIAS: 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012 E 02/2012, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME GUIAS GPS CODIGO (2402) DAS PARCELAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2012 | 886.81 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTAS DESCONTADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2012 | 3096.42 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2012 | 303.17 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO HOTEL J.R. DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 5723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2012 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2012 | 70.00 | 00006653712419 | CICERO BARRETO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2012 | 18000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000083. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2012 | 15075.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10 E 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2012 | 622.00 | 00060350334404 | ELIDUINA ABEL DANTAS DE MACENA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª JOCERLANIA SOUSA ESTRELA EM EXERCICIO NA EMATER NESTE MUNICIPIO, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2012 | 600.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULIO NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/05/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2012 | 7367.28 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN/ETANOL/OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2012 | 100.00 | 00003506570412 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA IMOVEL (RESIDENCIA) LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM Nº 10 - CENTRO, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0000010 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2012 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000257, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2012 | 3000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 000.137 SERIE 1, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/05/2012 | 50.00 | 08055676000275 | WILLIAMS VIEIRA MOREIRA-JUVANA BIKE MOTO PEÇAS | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE BANCO E UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2012 | 524.02 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM GERAL, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTAS CORRENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2012 | 110.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COMO: CARIMBO E RECIBO 50X2, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2012 | 9222.24 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 37/240, CONFORME LEI Nº 396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2012 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 16/240, CONFORME LEI Nº 424/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2012 | 50.00 | 00004663526896 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2012 | 200.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SURPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/05/2012 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/05/2012 | 150.00 | 00041267028491 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2012 | 50.00 | 00008089933483 | GILBERTO DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2012 | 90.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2012 | 6000.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS SERVINDO COMO JEJUM NA SEMANA SANTA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2012 | 900.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COMO: "CERTIFICADOS CRAS", DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2012 | 790.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM VEICULO (TAXI)FIAT SIENA DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO DE REUNIÕES E CONFERENCIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS INDOIOS E SOUSA, ENTRE OS MESES DE MARÇO A ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2012 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0033666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2012 | 807.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA 088 DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DA OFICINA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº4200 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/05/2012 | 1375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004895, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/05/2012 | 3897.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO (F-4000) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001.315, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/05/2012 | 1370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004897, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/05/2012 | 2666.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001.318, PAGO COM RECURSO DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/05/2012 | 909.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 15 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012,DEBITADO EM 15/05/2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 15 DE MAIO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2012 | 733.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA, AUXILIARES E OUTROS, DURANTE OS MARÇO A 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2012 | 445.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM VEICULO (TAXI)FIAT SIENA DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2012 | 34.69 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, NA CONTA 50-5, CORRESPONDENTE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO DOS DIAS 07, 08 E 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2012 | 85.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/05/2012 | 1748.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA E FUNILARIA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2012 | 210.00 | 00009712951405 | PAULO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MORADA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/05/2012 | 300.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO SEBASTIÃO SARAIVA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/05/2012 | 200.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2012 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2012 | 170.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2012 | 200.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/05/2012 | 1250.00 | 00044199546472 | AVANIZIO TOMAZ DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA COMO PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE RETOQUES E PINTURA DE PREDIOS PUBLICO DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2012 | 2050.60 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICO, ESGOTOS E OUTROS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2012 | 400.00 | 00043700691491 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE BRINDES QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO SEGUNDO DOMINGO DE MAIO, REALIZADO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2012 | 200.00 | 00003638232476 | MARIA JOSE BATISTA ALVES | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2012 | 100.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANIFESTAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/05/2012 | 1745.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA PARA OS SERVIÇOS DE ROÇOS DO MATO DAS LATERAIS DAS MARGENS DA ESTRADA (BR - PB JOSE DE BRITO IRMÃO) QUE LIGA A SEDE A BR 230 NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2012 | 200.00 | 00005335692499 | MARIA NEURISMAR DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2012 | 150.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/05/2012 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/05/2012 | 100.00 | 00005171688478 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2012 | 300.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2012 | 200.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2012 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2012 | 100.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2012 | 150.00 | 00003760361412 | MARQUIONE AFONSO DE CARVALHO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2012 | 150.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2012 | 150.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2012 | 50.00 | 00089348796453 | MANOEL AUGUSTO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2012 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/05/2012 | 200.00 | 00003506730479 | MARIA DO SOCORRO FREITAS ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM PROBLEMA NEUROLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2012 | 4712.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 02073 DESTINADOS A RESPOISÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2012 | 7724.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 18 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2012 | 2192.75 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 18/05/2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2012 | 10000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000084. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2012 | 6740.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 18/05/2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/05/2012 | 2661.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/05/2012 | 2514.60 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2012 | 816.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 089, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2012 | 240.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CADEIRAS PARA O CORAL DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 275. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2012 | 495.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000035, RELATIVO AOS DIAS NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2012 | 1440.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) MESAS SECR. F03 CC PM24 INCOFLEX DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 276. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/05/2012 | 120.00 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM "PROJETO TRILHAS" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2012 | 120.00 | 00021940398304 | MARIA IVANI DE SOUZA PEREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM "PROJETO TRILHAS" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2012 | 37738.38 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2012 | 63550.70 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2012 | 4943.51 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/05/2012 | 3716.30 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2012 | 60.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM TEMA "REGIME DE COLABORA" PROMOVIDO PELA A UNIÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAIBA - UDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2012 | 180.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | RELATIVO A DIARIA PARA SUPRIR COM DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2012 COM TEMA "REGIME DE COLABORA E NOVOS PROCEDIMENTOS" PROMOVIDO PELA A UNIÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇÃO NO DIA 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2012 | 727.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEICULOS EM GERAL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2012 | 269.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 (FMAS-PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/05/2012 | 335.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E DE VOLTA EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, DESTINADAS AS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO SRª. ANA LUCIA TOMAZ ALVES E MARIA IVANI DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CAPITAL DO ESTADO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2012 | 120.00 | 00005846781420 | ELIOMAR GONÇALVES DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO CORRESPONDENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/05/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE ASERVIÇOS ANEXA Nº 1450 SERIE A, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/05/2012 | 5530.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 22 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2012 | 2532.08 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2012 | 2000.00 | 04886413000419 | IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PREDIO DA IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2012 | 14884.03 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2012 | 1077.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2012 | 188.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2012 | 180.14 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/05/2012 | 190.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO HOTEL J.R. DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DIA 23/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 5863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2012 | 268.78 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2012 | 85.16 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2012 | 181.03 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2012 | 74.63 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDE 40%, FATURA COM VENCIMENTO EM 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2012 | 310.00 | 00021634992865 | FRANCISCO LUZARDO DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2012 | 825.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 1CV, OUTRA DE 1,5 CV DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, PROCEDIMENTOS REALIZADO ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOMJESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2012 | 350.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 014372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2012 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA DISCOTECÃO DO JOSEMAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2012 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2012 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA'BOM DIA NORDESTE' DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2012 | 22.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES,EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 006199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2012 | 18.20 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2012 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 04/05/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,PARA SER DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012 CONFORME DISCRIMINA EM AVISO 05/2012 ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2012 | 420.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, COM COBERTURA NA FESTA REALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE "PADROEIRO DQUELE DISTRITO" CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/05/2012 | 1350.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE LAMPADAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2012 | 1889.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 035 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2012 | 310.00 | 00070041091353 | JOSE DDILSON DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DOS MESMOS NO CEMITERIO SAO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00009978492402 | WERBERSON ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO E AO REDORES DAS CASAS POPULA NO COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00006364731473 | OSMILDO DIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO E AO REDORES DAS CASAS POPULA NO COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/05/2012 | 210.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM REBOQUE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2012 | 1284.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE0 VARAS DE (CANO 150), DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ESGOTO DO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2012 | 1076.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 591, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2012 | 12000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000085. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2012 NO DIARIO OFICIAL DE 26.05.2012 - CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 21017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2012 | 645.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MENMSALIDADES DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 021001, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2012 | 2060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS E 02 (DUAS) CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS Nº PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2012 | 1285.86 | 00004793701418 | MARIA OLINDA GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA Nº 30808/2012-35, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2012 | 6066.86 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/OLEO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIB MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOSPROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541, POR VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, AGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2012 | 15000.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,( ONIBUS/F-4000/D-10) PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2012 | 190.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DE INFORMATICA (FONTES E CABOS) DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 02.002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2012 | 3500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO, INCLUSIVE OS DEMONSTRATIVOS DAS AÇÕES, DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E ANEXOS DE METAS E DE RISCOS FISCAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2012 | 13.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 110-1-ICMS, NOS DIAS 24 E 29/05/2012, RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO E PREDEP CHQ, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2012 | 50.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DE RECONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DE INTERNET NO COMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 005895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2012 | 2586.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 29 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2012 | 19986.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000128 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2012 | 48.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED/ELETRONICO RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789), REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 000.140 SERIE 1, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2012 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2012 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO A SEDE E SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2012 | 490.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACAS MNT-4835/PB COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE AO SITIO TIMBAUBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2012 | 100.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2012 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2012 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2012 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2012 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2012 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2012 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2012 | 50.00 | 00011562050427 | RAYLLA MIKAELLA SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2012 | 50.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2012 | 50.00 | 00006632150489 | ORLANDO CANDIDO TEXEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2012 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2012 | 50.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2012 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2012 | 50.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2012 | 185.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS P/MOTOCOCLETA E | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E UM PATIM MOTO COBREQ, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MOTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2012 | 15500.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000086. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2012 | 556.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÂO DIVERSAS PARA A EQUIPE DE APOIO NAS COMEMORAÇÕES DE CARNAVAL, PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2012 | 300.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2012 | 310.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2012 | 120.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA FEITA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2012 | 700.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NVB-5851 - CE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2012 | 150.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2012 | 100.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2012 | 70.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DENTARIO EM SUA FILHA MENOR ANA LAURA SOARES CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2012 | 60.00 | 00001995062480 | JOSEFA LACERDA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOMJESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2012 | 60.00 | 00096551330444 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2012 | 380.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2012 | 70.00 | 00003505036480 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2012 | 170.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2012 | 190.00 | 00020763018449 | JOSE LISBOA ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2012 | 120.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2012 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2012 | 60.00 | 00080485103400 | DAMIANA RODRIGUES ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOMJESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2012 | 100.00 | 00000483228303 | CICERO VALDIMIRO VERONICA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2012 | 60.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2012 | 50.00 | 00002780326484 | MARTA MARIA FILHA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOMJESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2012 | 200.00 | 00003506730479 | MARIA DO SOCORRO FREITAS ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM PROBLEMA NEUROLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2012 | 70.00 | 00006653712419 | CICERO BARRETO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2012 | 100.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2012 | 120.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2012 | 350.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2012 | 100.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2012 | 80.00 | 00005783312410 | LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2012 | 300.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2012 | 80.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2012 | 200.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2012 | 100.00 | 00005465501421 | APARECIDA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2012 | 200.00 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2012 | 50.00 | 00044197110430 | MARIA DE ALMEIDA LEITE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DA VIAGEM A JOAO PESSOA COM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2012 | 100.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2012 | 40.00 | 00005207627465 | LUIZA REGINA DE SOUZA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE REMEDIO EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2012 | 100.00 | 00004382799481 | GERLANDIA BARROS PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2012 | 200.00 | 00003992156460 | ANTONIA ALVES CORREIA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2012 | 170.00 | 00005511520446 | FRANCISCA RIVANIA ROLIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2012 | 100.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2012 | 300.00 | 00003506378490 | MARIA DAS DORES SANTOS ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2012 | 100.00 | 00001999588401 | PEDRO JOSE DE LIMA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2012 | 150.00 | 00039257622304 | MARIA CRISPIM DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2012 | 100.00 | 00005465501421 | APARECIDA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE REMEDIO EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2012 | 30.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2012 | 300.00 | 00096565632472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR - LEYDIANE RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2012 | 30.00 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2012 | 100.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2012 | 50.00 | 00003505026417 | JOSEFA MARIA DOS S. SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2012 | 15236.26 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 (05/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2012 | 817.59 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012 (05/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2012 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2012 | 253.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESSPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO PUBLICAÇÃO DO DECRTETO 005/2012-GAP NO DFIARIO OFICIAL DE 01.06.2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISAL ANEXA 21321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2012 | 42.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DE CRED TED RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 2275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2012 | 444.25 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE VARIAS PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E DE VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, DESTINADAS AS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 20 DE MAIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2012 | 5900.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2012 | 52.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM SEU VEICULO MOTO DE PLACAS MMN-5272/PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2012 | 26.00 | 00007886830474 | RAMON PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM SEU VEICULO MOTO DE PLACAS OFE-6049/PB A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFIETO CONFORME NOTA FISCAL AVULDA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES. (283142-2) NO DIA 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2012 | 469.65 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS COM VENCIMENTO EM: 31/03/2012 E 30/04/2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2012 | 1107.39 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2012 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/06/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2012 | 311.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2012 | 369.13 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2012 | 6.67 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 90-3, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012, REFERENTE A PREDEP CHQ, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2012 | 17549.69 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2012 | 31588.70 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2012 | 768.12 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2012 | 2471.77 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2012 | 1858.17 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2012 | 115.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2012 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2012 | 5000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE POR CONTA DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000087. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2012 | 6735.39 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2012 | 445.20 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDO - M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS (TECIDO) DESTINADOS PARA VESTIDOS DE USO NA QUADRILHA DE BOM JESUS A SE APRESENTAR NO SÃO JOÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FI9SCAL ELETRONICA ANEXA Nº 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2012 | 560.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002.256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/06/2012 | 1489.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS F-4000 E CAMIONETA D-10, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/06/2012 | 3.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | CONSUMO DE LIGAÇÕES EM FAVOR DA EMBRATEL DO TELEFONE (3559-1014) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/06/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/06/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/06/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2012 | 38.00 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO DE DOCUMENTOS A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/06/2012 | 457.89 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 05 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/06/2012 | 1283.79 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 093, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2012 | 98.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LUVAS E 3 PARES DE BOTAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/06/2012 | 10100.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO POR CONTA DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000090. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/06/2012 | 1919.50 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000093. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2012 | 7458.69 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE COM LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/06/2012 | 1010.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS NOS VEICULOS EM GERAL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/06/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2012 | 34780.53 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/06/2012 | 14056.95 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO MENSAL E PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, CONFORME RELAÇÃO DAS PARCELAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2012 | 9214.02 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 38/240, CONFORME LEI Nº 396/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2012 | 6454.52 | 12724605000104 | IPASB | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO IPASB, RELATIVO A PARCELA Nº 17/240, CONFORME LEI Nº 424/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/06/2012 | 3298.05 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE COM LOTAÇOES: 31/81/101/104, CONCERNENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2011, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/06/2012 | 3613.46 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTA CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPMNº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/06/2012 | 3117.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/06/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/06/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/06/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/06/2012 | 1595.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM VEICULO (TAXI)FIAT SIENA DE PLACAS NZB-6596 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINOS AS CIDADES DE: JUAZEIRO DO NORTE - CE, BARBALHA - CE, CAMPINA GRANDE PB E CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/06/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/06/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIA PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/06/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2012 | 1680.99 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 034518, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2012 | 276.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2012 | 313.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 12 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2012 | 1105.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/06/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000262, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/06/2012 | 1000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS E FOLHA COLORIDA DO PROJETO SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 01.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/06/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/06/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/06/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/06/2012 | 1552.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE ELETRONICA ANEXA DE Nº 002163 DESTINADOS A RESPOISÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2012 | 7895.25 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT E MICRO ONIBUS DE PLACAS NQJ-4998, ALEM DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS NPT-6194, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Aquisição de veiculo p/Transp. Escolar (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB ADQUIRIDO PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, (FNDE) CONFORME CONTRATO Nº 013/2012 E NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Saneamento | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/06/2012 | 20000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE COMUNITARIO) NO SITIO FORQUILHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000091, ALEM DE CONTRATO Nº 43/2012. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2012 | 1600.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA CONFECÇÃO GRAFICA COMO: FICHAS DE ALUNO, HISTORICO ESCOLAR E FOLDERS COLORIDOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/06/2012 | 920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACAS MMW-1680, LOCADO A ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2012 | 2060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/06/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/06/2012 | 76.38 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDE 40%, FATURA COM VENCIMENTO EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/06/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 4241 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/06/2012 | 517.00 | 00003536588476 | CARLOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VARIOS VENTILADORES DAS SALAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SEDE DO MUNICIPIO PAGO0 COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/06/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, EM SEU PROGRAMA DA RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS ("VIOLAS DO MEU BRASIL") EM HORARIO DAS 11;30 AS 12;00, DURANTE DIS NO MES DE JUNHO DE 2012, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/06/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/06/2012 | 2793.89 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 19 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/06/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM CONDUZINDO O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/06/2012 | 140.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM AS PREÇAS, CONDUZINDO O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2012 | 184.14 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2012 | 800.00 | 00002549771460 | JOSEFA ELISANDRA MORAIS DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO NO SETRO GABINE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2012 | 18251.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2012 | 2198.60 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20/06/2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2012 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER,IPASB, CONTABILIDADE, GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,CONSELHO TUTELAR E DEFESA AGROPECUARIA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 021464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2012 | 2580.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER,IPASB, CONTABILIDADE, GABINETE,ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO TUTELAR,RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 021456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2012 | 286.25 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2012 | 829.33 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 91, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2012 | 1005.22 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISCRIMINAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 099, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SEC DE: ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, EMATER E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2012 | 143.76 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2012 | 73.12 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2012 | 373.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA 100 DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DA OFICINA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2012 | 700.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇO FUNERAL PRESTADOS, NA PESSOA DE SRª EMILIA PEBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 (FMAS-PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2012 | 3160.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 00168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2012 | 578.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000036, RELATIVO AOS DIAS NOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2012 | 118.41 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE - CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2012 | 15232.56 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012 (06/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 021463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2012 | 63521.04 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2012 | 4943.51 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2012 | 3716.30 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2012 | 38612.11 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2012 | 817.59 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012 (06/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2012 | 900.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | PAGAMENTO PROVINIENTE PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA DAR SUPORTE AS BANDAS QUE SE APRESENTARÂO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00064671097400 | LUCINEIDE PEREIRA DE ALENCAR | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "LUCINEIDE DO ACORDION" NAS FESTIVIDADES DE SAO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00004876610363 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CHICO AMARO" EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00060348127472 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "JEITO NORDESTINO", EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2012 | 8138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 08 E 20/06/2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2012 | 9200.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO POR CONTA DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000092. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2012 | 14337.37 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2012 | 5000.00 | 00057010560404 | GILVANA JUSTINO RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO ACOPLADO COM CAÇAMBA BASCULANTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2012 | 160.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADOS PARA USO NA CIDADE QUANDO DA FESTA DO SÃO JOÃO ANTECIPADO NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2012 | 2740.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 044 E 045, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2012 | 3560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPT-6194 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004967, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/06/2012 | 53.50 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO A CAPITAL BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2012 | 500.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/06/2012 | 452.86 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTAS BANCARIA NA AGENCIA DA CEF, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/06/2012 | 22.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTRAS LOCALIDADES,EM FAVOR DA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA NOTA FISCAL ANEXA Nº 006317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/06/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/06/2012 | 17.31 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 24896-7 (TRANSP.ESCOLAR) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012 E TARIF ADICCHEQUE COMPE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000146 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,PARA SER DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012 CONFORME DISCRIMINA EM AVISO 05/2012 ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,DEBITADO EM 26/06/2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2012 | 6003.55 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/06/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/06/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/06/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 16289-2 (FMAS-GDBF) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2012 | 910.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE QUANDO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/06/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/06/2012 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/06/2012 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/06/2012 | 570.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0034419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/06/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/06/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541, POR VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/06/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/06/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/06/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB40% DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/06/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG PLACAS MNT-4835/PB COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE AO SITIO TIMBAUBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSO DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/06/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICROONIB MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/06/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, AGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/06/2012 | 42.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED/ELETRONICO RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/06/2012 | 5087.15 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PAGO COM RECURSO PROPRIODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/06/2012 | 1550.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, TONERS E MANUTENÇÃO, CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2012 | 8000.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEZ-9567LO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2012 | 2050.22 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL/GASOLINA COMUM)DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMW-0055 E O FIAT LOCADO DE PLACAS MMW-1680 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2012 | 3123.43 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS CAMIONETE DE PLACAS MNS-2019 E FIAT UNO MILE MMW-1680 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2012 | 415.00 | 00004273554437 | FRANCIMAR COSMO ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA EMPREITA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOÇÃO DOS MESMOS AOS REDORES DO GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO GONÇALVES MORAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2012 | 100.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA CORRESPONDENTE A 04 DIAS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª ANA DEBORA TOMAZ DE LIMA AFASTADA POR PROBLEMAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESPESAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2012 | 120.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA CORRESPONDENTE A 05 DIAS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª JELCIMAR ROLIM FERREIRA AFASTADA POR PROBLEMAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESPESAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2012 | 290.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2012 | 600.00 | 00064654184449 | JOSE RIBEIRO BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS FEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO EM CURSO EM VEICULO MOTO HONDA 150C DE SUA PROPRIEDADE, SE DESLOCANDO DO SITIO MORADA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO COM UMA PROFESSORA PARA AESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES POR MOTIVO DE MAU ACESSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS POR A MESMA SE ENCONTRAR EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA TRAFEGAR VEICULO AUTOMOTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Saneamento | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Construção de Açudes (Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2012 | 21502.95 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA (AÇUDE COMUNITARIO) NO SITIO FORQUILHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000097, ALEM DE CONTRATO Nº 43/2012. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2012 | 6700.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2012 | 400.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNCIIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 08, 20 E 29 DE JUUNHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2012 | 20675.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283142-2) NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 2169 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 2391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2012 | 40.00 | 03708207000103 | LOJA CENTURY | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM APARELHO RECEPTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2012 | 48.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED/ELETRONICO REFERENTE AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 002688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO DE Nº 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2012 | 500.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA PELA PREFEITURA EM FAVOR DA LIGA BONJESUENSE PARA SUPRIR COM DESPESAS REALIZADAS EM EVENTOS ESPORTIVO NO POVOADO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A LIGA BOMJESUENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2012 | 850.00 | 00015142043472 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 31 (TINTA E UM) TAMBORES DE LIXOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SEDE DA CIDADE E NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A COLETA DE LIXO NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, 05 DE NOVEMBRO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2012 | 920.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO JOGADORES AMADORES DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES, AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NVB-5851 - CE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2012 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2012 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/07/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02 DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2012 | 50.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2012 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004066610498 | ALDILENE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2012 | 50.00 | 00008690562478 | IDAISNY DIAS DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2012 | 50.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2012 | 50.00 | 00011562050427 | RAYLLA MIKAELLA SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2012 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2012 | 50.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2012 | 50.00 | 00025130663837 | MARIA EDENILZA NUNES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2012 | 50.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2012 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2012 | 622.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª FRANCISCA FERNANDES AFASTADA PARA GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2012 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO A SEDE E SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2012 | 840.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE COM VIAGENS EXTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BMN-5231 CONDUZINDO PESSOAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO CACARE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PÁRA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2012 | 632.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 03 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8248-1, NO DIA 03 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 03 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 03 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DOS MESMOS ENTRE AS RUAS E VIAS URBANA NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUN ICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2012 | 620.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS NAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE DE BOM JESUS, REALIZADOS AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2012 | 63004.16 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 38/2011 E CONTRATO Nº 059/2011, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000094. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2012 | 830.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, BANDA RALL, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2012 | 754.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS SEGURANÇAS E PESSOAL DE APOIO NA MANIFESTAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0001697 | 04/07/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2012 | 235.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NO POROVADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/07/2012 | 520.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DOS MESMO NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/07/2012 | 5500.00 | 00032517556415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO DANTAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS PROFESSORES, SERVIDORES, ALUNOS E PAIS DE ALUNOS SOBRE O BULLYND E SUAS CONSEQUENCIAS PSICOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2012 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA DISCOTECÃO DO JOSEMAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2012 | 350.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/07/2012 | 250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA'BOM DIA NORDESTE' DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/07/2012 | 350.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2012 | 800.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM REBOQUE PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIAL PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2012 | 68.50 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA "TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUNHO/2012" EM FABOR DO BANCO SANTANDER, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 10 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2012 | 441.89 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2012 | 3135.44 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2012 | 5594.14 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTA CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPMNº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2012 | 19813.84 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO MENSAL E PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME RELAÇÃO DAS PARCELAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2012 | 26731.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 10 DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/07/2012 | 24.82 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE (12850-3) NO DIA 11 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0000016 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/07/2012 | 23.44 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 90-3, NOS DIAS 04 E 13/07/2012 REFERENTE A PREDEP CHQ, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/07/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/07/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2012 | 914.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, MONOCROMATICA, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0052, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/07/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA,4272 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/07/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 17 DE JULHO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/07/2012 | 2787.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 17 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012,DEBITADO EM 17/07/2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/07/2012 | 20751.04 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DO ACOSTAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/07/2012 | 700.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DOS MESES DE: MAIO E JUNHO DE 2012,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAANEXA Nº 015140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2012 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER,IPASB, CONTABILIDADE, GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,CONSELHO TUTELAR E DEFESA AGROPECUARIA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 022109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2012 | 2202.51 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20/07/2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 20 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2012 | 7290.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 022108, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2012 | 569.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000034, RELATIVO AOS DIAS NOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2012 | 570.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0035177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2012 | 5220.80 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 050/051/052, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2012 | 1298.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DO ANO ANTERIOR (2010/2009) DE AGUA EM FAVORT DA CAGEPA, DESTINADO A VARIOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAL, INCLUINDO PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E OUTROS, CONFORME SE VERIFICA FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/07/2012 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/07/2012 | 68.46 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2012 | 134.43 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/07/2012 | 100.87 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/07/2012 | 800.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE: ENCADERNAÇÃO, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 51, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/07/2012 | 126.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE - CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2012 | 89.78 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/07/2012 | 149.47 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/07/2012 | 248.81 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/07/2012 | 111.60 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO DE DOCUMENTOS A OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 24/07/2012 (CODIGO - 43236) CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/07/2012 | 4048.81 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 24 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2012 | 234.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 24 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2012 | 1055.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 24 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2012 | 160.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE BOTAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2012 | 15405.06 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012 (07/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/07/2012 | 817.59 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012 (07/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2012 | 63396.66 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2012 | 5727.58 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2012 | 3716.30 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2012 | 178.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/07/2012 | 400.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNCIIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,PREVISTO PARA SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO 10/08/2012,CONFORME DISCRIMINA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/07/2012 | 1428.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, PRETOS E COLORIDOS RECICLAGENS DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER, ALEM DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTAFISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA Nº 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/07/2012 | 15000.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/07/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 102, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2012 | 468.60 | 00063687739872 | MARCONILDO GONÇALVES HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000108 SERIE D,A DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000020 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2012 | 48.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED/ELETRONICO RELATIVO AS TRANSFERENCIAS BANCARIA VIA INTERNET REALIZADAS PELO O ATENDIMENTO DURANTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2012 | 86.34 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTAS BANCARIA NA AGENCIA DA CEF, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2012 | 21020.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2012 | 3669.44 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JULHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541, POR VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2012 | 38571.93 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACAS Nº MNT-4835-PB PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DIAS DE MES DE JUNGO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB40% DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICRO ONIB. MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, AGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3(FMAS-PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2012 | 37214.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 02, 10, 20 E 30 DE JULKHO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2012 | 16264.29 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2012 | 2200.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ELETRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000316, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004989728440 | IVANILDA LOPES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONILDA LOPES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2012 | 800.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL LOCALIZADO NO BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2012 | 700.00 | 00003501711492 | ANTONIO ROCHA MENEZES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTO (CATAÇÃO) EM GERAL DOS PLASTICOS DAS PROPRIEDADES VIZINHA AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2012 | 585.00 | 00006084582877 | FRANCISCO NETO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS DA SEDE DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS CFOMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2012 | 525.00 | 00003509003454 | VALDIR FREIRE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSA, FILTRO E SUMIDOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00015142043472 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ENXADAS, PICARETAS, LAVANCAS E CABOS PARA OS MESMOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CIDADE E NA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A COLETA DE LIXO NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, 05 DE NOVEMBRO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2012 | 94.00 | 00045105162404 | CRISTOVAM CARDOZO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2012 | 42.00 | 00045105162404 | CRISTOVAM CARDOZO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2012 | 10733.22 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI - ME | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, ADQUIRIDO PELO O FNDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2012 | 1512.90 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) VENTILADORES DE PAREDE 50 CM C/3 ELICES, OSCILANTES (220V), DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUN ICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2012 | 470.00 | 00001553162498 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO E REMOÇÃO DOS MESMOS EM VOLTA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SEDE DA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2012 | 545.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA ALVES DOS SANTOS, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2012 | 622.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª EVA RIBEIRO ABEL EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2012 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO A SEDE E SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2012 | 109520.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ADQUIRIDOS PELO FNDE (FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO) CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL EM NOSSO PODER ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2012 | 2647.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283142-2) NO DIA 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2012 | 6700.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 31 DE JULHO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2012 | 135.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VIAGENS COM SEU VEICULO MOTO HONDA DE PLACAS NQJ-7796, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 2515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2012 | 56.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8248-1 (ICMS) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 24896-7 (TRANSP.ESCOLAR ESTADO) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2012 | 310.00 | 00003501923406 | CECÍCLIA DA SILVA ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE E CUSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES PARA APRESENTAÇÃO NO DIA DE SÃO JOÃO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2012 | 800.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACAS NVB-5851 - CE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2012 | 11000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2012 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/08/2012 | 930.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA EMPREITA PARA REALIZAÇÃO DE RETELHAMENTO EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/08/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/08/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/08/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2012 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/08/2012 | 1255.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: TINTA, VERNIZ E OUTROS MATERIASI DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº333, DESTINADOS A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS CARTEIRAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, PAGO COM RECURSO DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2012 | 1008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO F-400 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001.484, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2012 | 2012.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO D-10, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001.485, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/08/2012 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO D-10 DE PLACAS NPT-6194 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 51, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2012 | 480.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 DE PLACAS MMW-0055/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 52, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2012 | 1641.21 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 500752/2012-358, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2012 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2012 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMEFATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/08/2012 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 02/08/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2012 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA (IMOVEL) LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FATURA COM VENCIMENTO EM 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2012 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA (IMOVEL) LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FATURA COM VENCIMENTO EM 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2012 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA (IMOVEL) LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FATURA COM VENCIMENTO EM 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2012 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA (IMOVEL) LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FATURA COM VENCIMENTO EM 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/08/2012 | 317.58 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/08/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/08/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000266, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/08/2012 | 3.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | CONSUMO DE LIGAÇÕES EM FAVOR DA EMBRATEL DO TELEFONE (3559-1014) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/08/2012 | 700.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO NAS RUAS E TERRENOS BALDIO NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/08/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/08/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/08/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 010 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COM CODIGO (4857). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2012 | 738.25 | 00067617778449 | MARIA CLEONICE GONÇALVES DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2012 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2012 | 30.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE) NO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2012 | 500.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/08/2012 | 35583.15 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2012 | 3154.68 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPMNº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2012 | 10783.71 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTA APLICADO SOBRE AS COMPETENCIA DE: 07/08/09/10/11/12 DE 2011, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2012 | 39617.39 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS DAS COMPETENCIAS: 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DO EXERCICIO DE 2011, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2012 | 840.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CANTINA DA PREFEITURA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 323. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2012 | 935.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM REBOQUE PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIAL PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES JUNHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, Nº 015206 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 00068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2012 | 1820.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE PLACAS COM NUMEROS E NOMES DE RAUS DESTINADOS COLOCAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/08/2012 | 68.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA "TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS" FEITO ATRAVES DO BANCO SANTANDER NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2012 | 640.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO EXTRA EM SEU VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DA CIDADE, POR MOTIVO DE PROBLEMAS MECANICO NO UNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DE MATRICULA NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2012 | 1475.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA NOS VEICULOS EM GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO: ONIBUS, CAMINHÃO, D-10 E FIAT, DURANTE DIAS DOS MESES DE: JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2012 | 965.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS ADESIVOS E CONGÊNERES TODOS TODOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2012 | 50.00 | 00032714358802 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E COPIA DE DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2012 | 50.00 | 00025130663837 | MARIA EDENILZA NUNES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2012 | 50.00 | 00008690562478 | IDAISNY DIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2012 | 50.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004493707470 | MARIA JOSE NEVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2012 | 50.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2012 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005171688478 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2012 | 50.00 | 00011825963479 | MARCEANE MOREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004511800464 | JOSE ADAILSON TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2012 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2012 | 50.00 | 00011562050427 | RAYLLA MIKAELLA SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2012 | 50.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2012 | 50.00 | 00008669189496 | ALCINEIDE SILVA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2012 | 50.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2012 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2012 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2012 | 50.00 | 00010288595467 | MARIA DE FATIMA NUNES TOMAZ | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2012 | 1550.00 | 00083852247420 | FRANCISCO CEZENILDO GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÕES CONTRA BRUCELOSE EM 150 (CENTO E CINQUENTA) FÊMEAS BOVINAS ENTRE TRES E OITO MESES EM TODAS AS PROPRIEDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2012 | 50.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM UMA PARTE DO ESGOTO EM UMA RUA NO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2012 | 850.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONDUZINDO OS MESMOS A OUTRAS CIDADES PARA EVENTOS ESPORTIVOS AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SERVINDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/08/2012 | 13500.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/08/2012 | 409.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA 116 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/08/2012 | 6069.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FIOSCAL ELETRONICA DE Nº 002368, PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/08/2012 | 996.48 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 115 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/08/2012 | 658.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2012 | 191.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/08/2012 | 150.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONÇALVES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROLAMENTO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO FIAT UNO MILE LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2012 | 998.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00057648794420 | DEUSIMAR GOMES ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO (REPASSE) PARA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 401/2009 E CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/08/2012 | 79.55 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO DE DOCUMENTOS A OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2012 | 186.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CIMACAL | AQUISIÇÃO DE FOLHAS MADEIRITE DESTINADOS AO USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/08/2012 | 2030.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 0084, PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/08/2012 | 4089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/08/2012 | 1025.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO FIAT UNO DE ´PLACAS Nº MMW-1680, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/08/2012 | 2357.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACAS MMW-1680 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001531, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/08/2012 | 862.60 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 121 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/08/2012 | 5879.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2012 | 4413.32 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS: 10 E 20 DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/08/2012 | 5974.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/08/2012 | 470.66 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS COM VENCIMENTO EM: 30/05/2012 E 30/06/2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/08/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/08/2012 | 630.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONTADORES E AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS NOIS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/08/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/08/2012 | 1250.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO CONTRATO DE PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR O DIREITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/08/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012 ONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/08/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 21/08/2012 (CODIGO - 43236) CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/08/2012 | 350.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA Nº 015316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/08/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/08/2012 | 538.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000037, DURANTE DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/08/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA,27 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/08/2012 | 590.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRA FEITA EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545, CONDUZINDO OS ALUNOS DO DISTRITO SÃO JOSE PARA EVENTUAL MATRICULA DOS MESMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/08/2012 | 500.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS E DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/08/2012 | 4800.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE AO SECRETARIA DE AGRICULTURA PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/08/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/08/2012 | 655.00 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EM VIAGENS EXTRA EM SEU VEICULO PARATI DE PLACAS HUN-0373, COM DESTINO AS CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CAJAZEIRAS, IPAUMIRIM, SOUZA E DISTRITO DE SAO JOSE A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/08/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2012 | 3200.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000318, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0001906 | 21/08/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/08/2012 | 570.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº035940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/08/2012 | 93.85 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/08/2012 | 87.99 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/08/2012 | 126.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE - CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/08/2012 | 75.77 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDE 40%, FATURA COM VENCIMENTO EM 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/08/2012 | 525.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002.823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/08/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA 693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/08/2012 | 227.65 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/08/2012 | 221.04 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/08/2012 | 500.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,PREVISTO PARA SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO 24/08/2012,CONFORME DISCRIMINA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/08/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/08/2012 | 63708.74 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/08/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/08/2012 | 5727.58 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/08/2012 | 3716.30 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/08/2012 | 10000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2012 | 3015.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 061/062/063, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/08/2012 | 817.59 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 (08/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/08/2012 | 15473.72 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012 (08/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/08/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/08/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/08/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/08/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2012 | 7.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 90-3 (FPM CEF) NO DIA 28/08/2012, RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/08/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL 'A UNIÃO', RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 008/2012 DE 29/08/2012 CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 27303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/08/2012 | 2608.44 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/08/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541, POR VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/08/2012 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10 DE PLACAS MNS-2019-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/08/2012 | 950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DE PLACAS MMW-0055-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/08/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, AGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICRO ONIB. MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/08/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB40% DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/08/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/08/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACAS Nº MNT-4835-PB PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DIAS DE MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/08/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2012 | 5124.85 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/08/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/08/2012 | 44.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA "TARIFA DE EXTRATO POSTADO" MAIS "TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO", FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, VIA INTERNET, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2012 | 48.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 7.754-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 115, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. JOÃO FELIX AVELINO AFASTADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO NAS ELEIÇÕES DESTE ANO, DESPESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, Nº 17 ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2012 | 500.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EMCONTAS BANCARIA NA AGENCIA DA CEF, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2012 | 967.58 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2012 | 2532.08 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2012 | 19274.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2012 | 4049.15 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2012 | 38437.07 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 24896-7 (TRANSP.ESCOLAR ESTADO) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2012 | 9500.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO) DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2012 | 14821.12 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2012 | 22709.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 30 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETRO-ESCAVADEIRA, NA RETIRADA DE 10 (DEZ) HORAS DE ATERRO, NO VALOR DE (110,00 CENTO E DEZ REAIS CADA), PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO BAIRRO MARIA SINGULAR NESTA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2012 | 600.00 | 00064671933420 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA PARA PODAÇÕES DE ARVORES E REMOÇÃO DOS MESMOS EM PRAÇAS E RUAS DO DISTRITO DE SAO JOSE NETE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003501711492 | ANTONIO ROCHA MENEZES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA REGAÇÃO (AGUAÇÃO) DAS GRAMAS DAS PRAÇAS EM GERAL DA CIDADE DE BOM JESUS, PRECISAMENTE AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2012 | 660.00 | 00023124300378 | AUREMAR LIMA MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA A (220,00 DUZENTOS E VINTE REAIS) EM SEU VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, COMO TAMBEM EM ALGUNS CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICO DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2012 | 310.00 | 00009175495465 | GIVANILDO BESERRA DE BARROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2012 | 150.00 | 00008982248455 | WEBSTON MATIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CATAÇÃO GERAL DE LIXOS PLASTICOS NA BR QUE LIGA A SEDE A BR 230, COMO TAMBEM DE PROPRIEDADES VIZINHAS AO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2012 | 250.00 | 00004694951467 | JOSE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA EMPREITADA NA RETIRADA DE PODAÇÕES DAS ARVORES PODADAS NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2012 | 480.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CANAL LOCALIZADO NO BAIRRO CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2012 | 455.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DE KARATÊ EM UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME ACORTDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2012 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA QUANDO DE EVENTO REALIZADO (ENCONTRO CULTURAL) EM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE NA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2012 | 500.00 | 11166495000140 | LIGA BOMJESUENSE DE DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA PELA PREFEITURA EM FAVOR DA LIGA BONJESUENSE PARA SUPRIR COM DESPESAS REALIZADAS EM EVENTOS ESPORTIVO NO POVOADO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A LIGA BOMJESUENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2012 | 180.54 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005171688478 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2012 | 50.00 | 00033096608857 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004511800464 | JOSE ADAILSON TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008669189496 | ALCINEIDE SILVA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2012 | 50.00 | 00025130663837 | MARIA EDENILZA NUNES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2012 | 50.00 | 00032714358802 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E COPIA DE DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008690562478 | IDAISNY DIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004493707470 | MARIA JOSE NEVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2012 | 50.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010124663451 | ERIQUECIA NUNES MATIAS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011562050427 | RAYLLA MIKAELLA SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2012 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2012 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2012 | 50.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2012 | 50.00 | 00057503478349 | SIMONE CORREIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2012 | 50.00 | 00010288595467 | MARIA DE FATIMA NUNES TOMAZ | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2012 | 50.00 | 00011825963479 | MARCEANE MOREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283142-2) NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2012 | 6700.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2012 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 04/08/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2012 | 1247.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO COMO: ISOLADOR, ARMAÇÃO SEGUND. E CABOS DUPLEX, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/09/2012 | 15000.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/09/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/09/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/09/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/09/2012 | 1643.40 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 60668, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/09/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/09/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/09/2012 | 920.00 | 03775588000224 | SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS INSCRIÇÕES DOS MOTORISTA DO NOSSO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE TRANSPORTES COLETIVO, TRANSPORTE ESCOLAR E MOPP, NO PERIODO DE 05/09/2012 A 09/09/2012 COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, REALIZADO PELO O SENAI, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO, ALEM DE NOTA FISCAL Nº 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/09/2012 | 175.00 | 00007886830474 | RAMON PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM SEU VEICULO MOTO DE PLACAS OFE-6049/PB A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFIETO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/09/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/09/2012 | 435.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/09/2012 | 300.00 | 00001853784478 | COSMA DIAS BANDEIRA DE MELLO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM (01) MINE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL NO DIA 01 (PRIMEIRO) DE SETEMBRO DE 2012, NA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO DESTE CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/09/2012 | 1100.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ECOLAS MUNICIPAIS DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 105, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/09/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000269, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/09/2012 | 1405.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO COMO: CABO QUADRUPLEX, LAMPADA VAPOR E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2747 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0002098 | 10/09/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, 05 DE NOVEMBRO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2012 | 200.00 | 00060314494472 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO JOGADOR PROFISSIONAL DO NOSSO MUNICIPIO SR. " IARLES SAMPAIO DE AQUINO " SERVINDO-LHE COMO INCENTIVO AO FUTEBOL COMO ATLETA DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, PARA SUPRIR COM DESPESAS NO CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM OUTRA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2012 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER,IPASB, CONTABILIDADE, GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,CONSELHO TUTELAR E DEFESA AGROPECUARIA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 022657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIAL PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. JOÃO FELIX AVELINO AFASTADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO NAS ELEIÇÕES DESTE ANO, DESPESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2012 | 68.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA "TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS" FEITO ATRAVES DO BANCO SANTANDER NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2012 | 26759.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2012 | 9673.66 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS (2402) DAS COMPETENCIAS: 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07/2012, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2012 | 3174.19 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2012 | 2260.76 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTA CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COM CODIGO (4857). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2012 | 200.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Nº 022, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/09/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 022656, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2012 | 622.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª EVA RIBEIRO ABEL EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA FELIX, AFASTADA PARA GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2012 | 300.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO SOSSEGO A SEDE E SITIO SAO FELIX, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, POR INCONDIÇÕES DE TRAFEGAR VEICULO PELAS MAUS CONDIÇÕES DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DESLOCAMENTO DA PROFESSORA CITADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2012 | 1110.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBAS SUBMERSA DE 1 CV MONOFASICA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO UMARI, MATA FRESCA E CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/09/2012 | 92.02 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDE 40%, FATURA COM VENCIMENTO EM 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/09/2012 | 228.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/09/2012 | 15500.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/09/2012 | 485.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONDUZINDO OS MESMOS A OUTRAS CIDADES PARA EVENTOS ESPORTIVOS AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SERVINDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/09/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/09/2012 | 9900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS, PROFESSORES E SECRETARIOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/09/2012 | 250.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA (60 AH) DESTINADO A REPOSIÇÃO NO FIAT LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/09/2012 | 2748.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10 DE PLACAS Nº MNS-2019-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001604, PAGO COM RECURSODO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2012 | 2927.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS Nº MMW-0055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001605, PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/09/2012 | 805.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO D-10 DE PLACAS Nº MNS-2019-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 131 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/09/2012 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 DE PLACAS Nº MMW-0055-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 132 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/09/2012 | 451.50 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 130 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/09/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/09/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/09/2012 | 5253.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002462, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/09/2012 | 369.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL E UM CELULAR LG DUAL CHIP DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/09/2012 | 1235.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM (01) KIT COMPUTADOR DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO MDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/09/2012 | 126.30 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO DE DOCUMENTOS A OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/09/2012 | 750.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE POLIETILENO 3000 LT C/TAMPA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/09/2012 | 1297.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES NOTURNO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/09/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663) NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/09/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18/09/2012 (CODIGO - 43236) CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/09/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/09/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBOANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/09/2012 | 2858.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/09/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 55,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/09/2012 | 234.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2012 | 622.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. GERALDO TOMAZ FILHO, AFASTADO PARA GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/09/2012 | 1870.00 | 00087404052491 | VALMIR ALVES PIMENTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITA NO VEICULO DUCATO DE PLACAS MNU-0727 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE BOM JESUS A UNIVERSIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS LOCADO A ESTA ENTIDADE POR PROBLEMAS MECANICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2012 | 622.00 | 00014035046876 | VALDEMAR JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. JOSE CARLOS DE SOUZA, AFASTADO PARA GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/09/2012 | 366.95 | 08778268000160 | DETRAN | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AONIBUS DE PLACAS Nº NPT-6194/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/09/2012 | 374.26 | 08778268000160 | DETRAN | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AONIBUS DE PLACAS Nº OEZ-9567/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/09/2012 | 507.53 | 08778268000160 | DETRAN | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AONIBUS DE PLACAS Nº NOJ-4998/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2012 | 3950.50 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOZA DOS SANTOS-CONSTRUSUL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1554, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 023419, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2012 | 5385.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/09/2012 | 2213.28 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20/09/2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2012 | 180.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2012 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER,IPASB, CONTABILIDADE, GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,CONSELHO TUTELAR E DEFESA AGROPECUARIA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 023420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2012 | 5500.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/09/2012 | 9883.95 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 067/068069/070, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/09/2012 | 66004.00 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2012 | 5727.58 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/09/2012 | 2953.00 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/09/2012 | 570.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 036752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/09/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 16289-2 RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/09/2012 | 3298.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/09/2012 | 63.05 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/09/2012 | 14000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/09/2012 | 585.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE 01 (UM) ELETRO BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE AGUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO PROCEDIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/09/2012 | 566.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000040, DURANTE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/09/2012 | 810.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS SECR.PE.METAL (1120-CI) KAPPESBERG DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 352. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2012 | 4066.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/09/2012 | 195.37 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/09/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000271, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/09/2012 | 224.41 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/09/2012 | 8.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18535-3 RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/09/2012 | 44.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8248-1 (ICMS) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED E TARIFA DE EXTRATO POSTADO REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,PREVISTO PARA SER DEBITADO NA CONTA DO FPM NO 10/10/2012,CONFORME DISCRIMINA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/09/2012 | 649.66 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012 (09/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/09/2012 | 15738.53 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2012 (09/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/09/2012 | 71.21 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/09/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/09/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/09/2012 | 90.81 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/09/2012 | 2200.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ELETRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000319, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/09/2012 | 377.60 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MÃO DE OBRAS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/09/2012 | 189.10 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/09/2012 | 609.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 753, COMO: ALICATES, BATERIAS DURACEL, CAPACIMETRO, FERRO SOLDA E SOLDA FIO,DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO DOS ELETRICISTA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/09/2012 | 949.60 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 754, COMO: ALICATES, CAPACITOR, FIOS, INTERRUPTOR, ROLAMENTO E SELOS,DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO DOS ELETRICISTA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/09/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACAS Nº MNT-4835-PB PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DIAS DE MES DE SETEMBRO DE2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/09/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/09/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541, POR VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/09/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICRO ONIB. MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/09/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, AGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/09/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/09/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB40% DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/09/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/09/2012 | 122.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2012 | 20877.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2012 | 3542.94 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 20, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2012 | 6.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ITR NOS DIAS 10, 20 E 28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2012 | 0.32 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR (5948-X) NOS DIAS 10, 20 E 28 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2012 | 400.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNCIIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2012 | 6700.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2012 | 24.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 7.754-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NF-E ANEXA DE Nº 72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 116, ALEM DE CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, EM FAVOR DA RADIO PATAMUTE, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 28/09/2012,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 36, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/09/2012 | 241.08 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTAS BANCARIA NA AGENCIA DA CEF, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/09/2012 | 585.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS E DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2012 | 37328.73 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2012 | 23953.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 28 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2012 | 14613.79 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2012 | 500.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000034 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/10/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/10/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/10/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 20 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/10/2012 | 2717.53 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/10/2012 | 10160.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/10/2012 | 7156.37 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2012 | 4030.20 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOZA DOS SANTOS-CONSTRUSUL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2012 | 640.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/10/2012 | 180.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DO RESTANTE DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0002268 | 02/10/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/10/2012 | 2160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS: F-4000 PLACAS MMW-0055/P, D-10 DE PLACAS Nº MNS-2019/PB E O UNO MILLE LOCADO A ESTA ENTIDADE DE PLACAS Nº MMW-1680/PB, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICA Nº: 687, 688 E 689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/10/2012 | 1262.36 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 70478/2012-10, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2012 | 121.23 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/10/2012 | 356.58 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2012 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 02/10/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/10/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/10/2012 | 68.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA "TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS" FEITO ATRAVES DO BANCO SANTANDER NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2012 | 7.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 90-3 (FPM CEF) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/10/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2012 | 92.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ALEM DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2012 | 727.27 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS COM VENCIMENTO EM: 30/07/2012 E 30/08/2012 E 31/09/2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2012 | 4.40 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE (12850-3) NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/10/2012 | 30059.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/10/2012 | 2493.82 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTA CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/10/2012 | 3189.46 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2012 | 10445.22 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS APLICADO SOBRE AS COMPETENCIA DE: 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012,04/2012, 05/2012, 06/2012 E 07/2012, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2, ALEM DAS GPS EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/10/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COM CODIGO (4857). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/10/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 24 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/10/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/10/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2012 | 270.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VIAGENS COM SEU VEICULO MOTO HONDA DE PLACAS NQJ-7796, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DA 2ª QUINZENA DE AGOSTO E NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2012 | 50.00 | 00010288595467 | MARIA DE FATIMA NUNES TOMAZ | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2012 | 50.00 | 00005171688478 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2012 | 50.00 | 00025130663837 | MARIA EDENILZA NUNES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/10/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/10/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/10/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/10/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2012 | 50.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/10/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2012 | 50.00 | 00011825963479 | MARCEANE MOREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2012 | 50.00 | 00008690562478 | IDAISNY DIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/10/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2012 | 50.00 | 00032714358802 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E COPIA DE DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2012 | 50.00 | 00004511800464 | JOSE ADAILSON TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/10/2012 | 50.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2012 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/10/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/10/2012 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/10/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/10/2012 | 50.00 | 00004493707470 | MARIA JOSE NEVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/10/2012 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/10/2012 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/10/2012 | 50.00 | 00008669189496 | ALCINEIDE SILVA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/10/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/10/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/10/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2012 | 50.00 | 00011562050427 | RAYLLA MIKAELLA SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/10/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/10/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/10/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/10/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2012 | 150.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2012 | 1134.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 137 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2012 | 622.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª EVA RIBEIRO ABEL EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/10/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, 05 DE NOVEMBRO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/10/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2012 | 21500.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2012 | 6000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2012 | 3808.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000041, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/10/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/10/2012 | 206.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2012 | 622.00 | 00089348702491 | ISVANE FEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. EDJALMA FELIX, AFASTADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO NAS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/10/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/10/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/10/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 86, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/10/2012 | 1051.81 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/10/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 16/10/2012 (CODIGO - 43236) CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/10/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663), NO DIA 168 DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/10/2012 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER,IPASB, CONTABILIDADE, GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,CONSELHO TUTELAR E DEFESA AGROPECUARIA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 024232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/10/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/10/2012 | 350.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS (GLP) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DENº 003.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/10/2012 | 1990.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, PRETOS E COLORIDOS RECICLAGENS DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER, ALEM DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTAFISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA Nº 208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/10/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 024231, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/10/2012 | 578.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000041, DURANTE DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/10/2012 | 750.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA NOS VEICULOS EM GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO: ONIBUS, CAMINHÃO, D-10 E FIAT, DURANTE DIAS DOS MESES DE: AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/10/2012 | 622.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFORMATICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/10/2012 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ALEM DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/10/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/10/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/10/2012 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/10/2012 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/10/2012 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/10/2012 | 70.00 | 00006653712419 | CICERO BARRETO DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/10/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/10/2012 | 60.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/10/2012 | 50.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/10/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/10/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/10/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 1898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/10/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/10/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIAL PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/10/2012 | 2217.99 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 19 DE OUTUBRO 2012 CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/10/2012 | 1.01 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR (5948-X) NOS DIAS 10 E 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/10/2012 | 18.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ITR DOS DIAS 10 E 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/10/2012 | 6730.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/10/2012 | 135.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VIAGENS COM SEU VEICULO MOTO HONDA DE PLACAS NQJ-7796, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/10/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/10/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/10/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/10/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/10/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000035 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/10/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/10/2012 | 8351.44 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/10/2012 | 1084.41 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 142 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/10/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/10/2012 | 350.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR MOTIVO DE APRESENTAR FALHAS MECANICA CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/10/2012 | 1596.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ECOLAS MUNICIPAIS DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 111 PAGO COM RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/10/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/10/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/10/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/10/2012 | 928.50 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 131 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/10/2012 | 2000.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EXTRA EM VEICULO (TAXI)FIAT SIENA DE PLACAS NZB-6596 EM ATENDIMENTO AO OFICIO 97/2012 EM ANEXO, DA 42ª ZONA ELEITORAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA JUSTIÇÃ NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2012 NO HORARIO DAS 07:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 18:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/10/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBO ANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2012 | 6305.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/10/2012 | 3071.40 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 078 E 079, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURO DO MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/10/2012 | 665.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONDUZINDO OS MESMOS A OUTRAS CIDADES PARA EVENTOS ESPORTIVOS AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SERVINDO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/10/2012 | 1340.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 24 OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/10/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/10/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO JORNAL 'A UNIÃO', RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSA, ALEM DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO E INSTAÇÃO NO QUADRO DE FORÇA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE E CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/10/2012 | 1044.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 156 PAGO COM RECURSO DO FND (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/10/2012 | 294.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/10/2012 | 65918.09 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/10/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/10/2012 | 5727.58 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/10/2012 | 2953.00 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/10/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/10/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/10/2012 | 7.40 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18.535-3 (FMAS/PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/10/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/10/2012 | 500.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DISCRIMINA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/10/2012 | 9000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO COM RECURSO DO PROGRAMA QSE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002638.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/10/2012 | 6.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 672004-5 BRASIL-ALFABETIZADO CEF NO DIA 31/10/2012, RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/10/2012 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0001049, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/10/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 123, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/10/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRONICA ANEXA Nº 40 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/10/2012 | 818.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NIS VEICULOS F-400 DE PLACAS Nº MMW-0055/PB E CAMIONETA D-10 DE PLACAS Nº MNS-2019/PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2012 | 2800.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | AQUISIÇÃO DE UM KIT BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SAO JOSE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2012 | 23095.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS 10,19 E 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Ampliação e Melhoria de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2012 | 7000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER, CARTA CONVITE Nº 013/2012 E CONTRATO Nº 45/2012, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000117. | 00602012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2012 | 14406.46 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COMRECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICRO ONIB. MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541, POR VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACAS Nº MNT-4835-PB PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DIAS DE MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2012 | 10612.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB40% DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2012 | 15913.44 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 (10/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2012 | 36914.07 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2012 | 139.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2012 | 1698.37 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2012 | 19625.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2012 | 3761.00 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2012 | 65.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8248-1 (ICMS) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2012 | 24.35 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA 110-1 (CEF), CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM FAVOR DA RADIO PATAMUTE, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2012,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2012 | 30.80 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 7.754-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NF-E ANEXA DE Nº 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2012 | 1200.00 | 14725383000170 | DIARIO DA OESTE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS VEICULADAS NO SITE DIARIO DA OESTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO PERIODODE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2012 | 278.37 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTAS BANCARIA NA AGENCIA DA CEF, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2012 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 05/11/2011, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 2913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2012 | 1.82 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283142-2) NOS DIAS 01 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2012 | 34.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO DOS DIAS 01 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2012 | 400.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNCIIPAL PARA FAZER FACES A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NOS DIAS 30/10/2012 E 31/10/2012, CONFORMEDOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2012 | 6700.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2012 | 5200.00 | 00043704972487 | FRANCISCO BANDEIRA DE MELO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO/ MILLE FIRE ANO E MODELO 2003 DE PLACAS Nº MMV-6905/PB, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2012 | 6500.00 | 00004378092859 | CLENIO ALVES LACERDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE/CABINE DUPLA, DE PLACAS Nº MNC-0953/PB, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2012 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2012 | 93.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2012 | 2815.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000042, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL E NOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2012 | 3417.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 225, PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2012 | 2829.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS Nº NQJ-4998/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001706, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2012 | 1014.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQJ-4998/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 222 PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2012 | 2619.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS Nº OEZ-9567/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001704, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2012 | 1330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-9567/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 220 PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/11/2012 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CAMINÃO: F-4000 PLACAS MMW-0055/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº: 716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2012 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS CAMIONETA D-10 DE PLACAS MSS-2019/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº: 715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/11/2012 | 0.05 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº912. OBS. COMPLEMENTO DA NOTA ACIMA CITADA, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME APOS CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/11/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOS, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/11/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/11/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/11/2012 | 1260.50 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/11/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000275, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/11/2012 | 144.75 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/11/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/11/2012 | 172.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/11/2012 | 1115.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/11/2012 | 1858.05 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 80222/2012-1, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/11/2012 | 937.50 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/11/2012 | 72.83 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDE 40%, FATURA COM VENCIMENTO EM 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/11/2012 | 6655.33 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO SEGURO DO VEICULO IVECO FIAT MICRO ONIBUS CITY CLASSE ESCOLAR 2.8 DIESEL ANO/MODELO 2011/2011 CHASSI 93ZL68BO1B8428823, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA Nº 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/11/2012 | 99.02 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/11/2012 | 255.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA E 01 (UMA) MESA SPEQ CURVA C/AUX P1 CZ MARTINUCCI DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA FISCAL ELETRONICA DE Nº 391. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/11/2012 | 815.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL N OMES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/11/2012 | 183.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | AQUISIÇÃO DE RELE E CAPACITORES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MOTOR BOMBA QUE ABASTECEA COMUNIDADE DO SITIO SAO FELIX NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/11/2012 | 530.00 | 00052046028520 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS EM VEICULO ONIBUS, CONDUZINDO JOGADORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS A OUTRAS LOCALIDADES NO INTUITO DE REALIZAR JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, NOS SABADOS E DOMINGO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/11/2012 | 1780.80 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/11/2012 | 1142.40 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO EJA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/11/2012 | 340.20 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO ENSINO DO PRE-ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/11/2012 | 360.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 148 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/11/2012 | 840.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 149 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2012 | 622.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. AMAURI MIRANDA O MESMO EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. JOÃO FELIX AVELINO AFASTADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO NAS ELEIÇÕES DESTE ANO, DESPESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIAL PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/11/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/11/2012 | 7079.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTA CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2 E COMPETENCIAS Nº 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012 E 09/2012 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/11/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/11/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/11/2012 | 622.00 | 00036791744898 | FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIDOR EFETIVO SR. AMAURI MIRANDA NO CARGO DE VIGILANTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS EM AFASTAMENTO POR FERIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS POR NECESSIDADE DO SETOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/11/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/11/2012 | 46976.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/11/2012 | 3206.71 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/11/2012 | 30387.06 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS-EMPRESA DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DISCRIMINANDO AS COMPETENCIASNº :02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012 E 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/11/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/11/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COM CODIGO (4857). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/11/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/11/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/11/2012 | 135.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VIAGENS COM SEU VEICULO MOTO HONDA DE PLACAS NQJ-7796, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/11/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/11/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/11/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2012 | 742.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E DE SERVIÇOS DE ÃO DE OBRA DO QUADRO DE COMANDO NO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/11/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/11/2012 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/11/2012 | 50.00 | 00011825963479 | MARCEANE MOREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004511800464 | JOSE ADAILSON TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/11/2012 | 50.00 | 00007317108430 | MARIA APARECIDA ANJO ALEXANDRE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/11/2012 | 50.00 | 00005117880455 | CICERA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/11/2012 | 50.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/11/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004493707470 | MARIA JOSE NEVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/11/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/11/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/11/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/11/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/11/2012 | 50.00 | 00005171688478 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/11/2012 | 50.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/11/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/11/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/11/2012 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/11/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/11/2012 | 50.00 | 00010288595467 | MARIA DE FATIMA NUNES TOMAZ | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/11/2012 | 50.00 | 00025130663837 | MARIA EDENILZA NUNES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/11/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/11/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/11/2012 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/11/2012 | 50.00 | 00032714358802 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E COPIA DE DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/11/2012 | 50.00 | 00008669189496 | ALCINEIDE SILVA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/11/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/11/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/11/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/11/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/11/2012 | 50.00 | 00008690562478 | IDAISNY DIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/11/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/11/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/11/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/11/2012 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/11/2012 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/11/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/11/2012 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/11/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/11/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/11/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/11/2012 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/11/2012 | 50.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/11/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/11/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/11/2012 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/11/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/11/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/11/2012 | 100.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/11/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/11/2012 | 300.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/11/2012 | 200.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADE COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/11/2012 | 200.00 | 00064658392453 | MARIA DE FATIMA ROLIM ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM AS SUAS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE BOM JESU CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2012 | 1170.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DA SEDE A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO NOTURNO DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/11/2012 | 60.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2012 | 1244.00 | 00001858585465 | HILANA MOURA NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. FRANCINALDO PEREIRA DE MORAIS AFASTADO POR PROBLEMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/11/2012 | 300.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE COM VIAGENS EXTRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BMN-5231 CONDUZINDO PESSOAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO CACARE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PÁRA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/11/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2012 | 622.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CARATÊ DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/11/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/11/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, 05 DE NOVEMBRO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/11/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/11/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/11/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/11/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/11/2012 | 622.00 | 00001872883486 | JOSE ALECSON DE MORAIS DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LETRICISTA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/11/2012 | 310.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS, PRECISAMENTE AOS FINS DE SEMANA (SABADOS E DOMINGOS) DURANTE DIAS DOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/11/2012 | 360.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA JOSE DE BRITO, AOS SABADOS E DOMINGO E FERIADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/11/2012 | 622.00 | 00089348702491 | ISVANE FEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. EDJALMA FELIX, AFASTADO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO NAS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA PARA PODAÇÕES DE ARVORES E REMOÇÃO DOS MESMOS, UMA VEZ QUE OS PODADORES NAO CONSEGUIRAM CONCLUIR TODAS AS ARVORES, SENDO ELAS PROXIMO AOS FIOS DE ALTA TENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/11/2012 | 622.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. CICERO DA SILVA FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/11/2012 | 1200.00 | 11985274000101 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA SEGURANÇA DA CIDADE COM VIGILANTES NOTURNO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/11/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Rural | Morar Melhor | Construção de Habitações Rurais (Convênios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2012 | 6706.79 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS, PADRÃO FUNASA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 15 E CONVENIO TC/PAC 0126/2009. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/11/2012 | 360.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | PAGAMENTO PROVENIETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAÇÃO DO POÇO NO SITIO CABACEIRAS E SITIO ESCURINHO NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/11/2012 | 6120.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO COMO: LAMPADAS, FIOS FLEXIVEL, REATORES, BASES, CABO FLEXIVEL E RELES, TODOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISAL ELETRONICA DE Nº 3014, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0002537 | 12/11/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/11/2012 | 331.68 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª DAMIANA ALVES DE SOUZA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2012 | 560.00 | 00003536588476 | CARLOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VARIOS VENTILADORES DAS SALAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SEDE DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº2665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº2775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº2859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/11/2012 | 68.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA "TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS" FEITO ATRAVES DO BANCO SANTANDER NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/11/2012 | 21.60 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO DE DOCUMENTOS A OUTRAS LOCALIDADES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/11/2012 | 526.35 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/11/2012 | 290.24 | 08778268000160 | DETRAN | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃ MF-4000 DE PLACAS Nº MMW-0055 ANO E MODELO 1997, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/11/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/11/2012 | 231.35 | 08778268000160 | DETRAN | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACAS Nº MNS-2019/PB ANO E MODELO 1984, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/11/2012 | 7.40 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 24896-7 (TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED CONCERNENTE A TRANSFERENCIA BANCARIAS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/11/2012 | 1700.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIETE DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA POR VIAGENS DE PLACAS HVN-8259, COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS UMARI, FORNO VELHO, TIMBAUBA, MORADA NOVA E SOSSEGO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/11/2012 | 466.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/11/2012 | 24000.00 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/11/2012 | 1919.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/11/2012 | 15.42 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO CEX (12414-1) NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/11/2012 | 7.40 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 16335-X RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/11/2012 | 565.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000043, DURANTE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/11/2012 | 622.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DO CARMO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª MARILENE DOS SANTOS AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/11/2012 | 622.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DO CARMO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª MARILENE DOS SANTOS AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/11/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 121, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/11/2012 | 570.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO EM FAVOR DO (CRAS), CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº038347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/11/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 20/11/2012 (CODIGO - 43236) CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663), NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/11/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000276, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/11/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/11/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 2216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/11/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DENº 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/11/2012 | 8.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ITR NO DIA 20/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/11/2012 | 0.44 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR (5948-X) NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2012 | 3164.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2012 | 7782.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBOANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/11/2012 | 81.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE: 07/09/2012 E 07/10/2012, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/11/2012 | 844.37 | 08948064000120 | ELITFE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER DE Nº 45/2012 PROCESSO LICITATORIO, ALEM DE NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/11/2012 | 2110.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 084 E 085, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDEE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/11/2012 | 140.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/11/2012 | 30.62 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PAGO POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2012 | 7.40 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18.535-3 (FMAS/PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/11/2012 | 490.00 | 00007886830474 | RAMON PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRA EM SEU VEICULO MOTO DE PLACAS OFE-6049/PB A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFIETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/11/2012 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 28/11/2012, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/11/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/11/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/11/2012 | 68909.75 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/11/2012 | 1536.23 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/11/2012 | 5727.58 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/11/2012 | 2953.00 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/11/2012 | 7800.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE TODO PROCESSO DE SELEÇÃO PRELIMINAR E DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/11/2012 | 1008.46 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PAGO COM RECURSO PROPRIODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME DISCRIMINA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, DEBITADO SOBRE A CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/11/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/11/2012 | 6588.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2012 | 147.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2012 | 232.40 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/11/2012 | 7.40 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 16289-2 RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2012 | 97.15 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2012 | 77.24 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDE 40%, FATURA COM VENCIMENTO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2012 | 119.12 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE - CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2012 | 70.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2012 | 70.84 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/11/2012 | 86.29 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/11/2012 | 600.00 | 00012384896806 | SILFARNEY FURTADO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DE PLACAS MMW-1680 DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS A SERVIR E FICAR DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB40% DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/11/2012 | 600.00 | 00050046497404 | BERNARDO MENDES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR-125K DE PLACAS MNZ-7713 COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2012 | 700.00 | 00003502625433 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS HUD 6541, POR VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/11/2012 | 1165.00 | 00006653714462 | VALDECELIO BEZERRA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PROPRIO MODELO GOL DE PLACAS HVC-6971, PARA REALIZAR VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/11/2012 | 500.00 | 00007088402483 | MANUEL APARECIDO ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACAS Nº MNT-4835-PB PARA SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DIAS DE MES DE NOVEMBRO DE2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/11/2012 | 1630.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS EXTRAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS HYP-0047, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/11/2012 | 500.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/11/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICRO ONIB. MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/11/2012 | 138.82 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1014 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 01/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/11/2012 | 55.80 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 8.248-1 (ICMS) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/11/2012 | 43.20 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA BANCRIA DEBITADO SOBRE A CONTA DIVERSAS DE Nº 4003-7 RELATIVO A TARIFA SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/11/2012 | 500.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA NO SEU VEICULO TIPO PAMPA DE PLACAS 2518, DESTINADOS AO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2012 | 2532.08 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 09, 20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2012 | 21495.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2012 | 2222.01 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO 2012 CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283142-2) NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2012 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2012 | 278.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS GERAL DESTE MUNICIPIO, CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTASBANCARIA NA AGENCIA DA CEF, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2012 | 58.60 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 7.754-2 (FPM) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, ALEM DE TARIFAS DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 129, ALEM DE CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, EM FAVOR DA RADIO PATAMUTE, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NF-E ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2012 | 860.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER,IPASB, CONTABILIDADE, GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,CONSELHO TUTELAR E DEFESA AGROPECUARIA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 024892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº2996.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº _______ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2012 | 48.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 90-3 (FPM CEF) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO E OUTROS, FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 132, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 024891, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2012 | 600.00 | 00064674703468 | ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2012 | 38319.95 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2012 | 14591.79 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2012 | 24265.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NOS DIAS: 20, E 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2012 | 1750.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES MATERIAIS DESTINADOS A ATERRO E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS LOCALIDADES DA COMUNIDADE DO POVOADO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2012 | 5800.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE A. FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULO PARA MANUTENÇAO GERAL TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO: ONIBUS DE PLACAS NQJ-4998/PB, ONIBUS IVECO DE PLACAS OEZ-9567/PB, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACAS NPT-6194/PB E ONIBUS MERCEDES BENS MMO-6444/PB, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 371/372, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2012 | 15156.50 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2012 | 3693.81 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN, ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2012 | 3444.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10 DE PLACAS Nº MNS-2019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001705, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2012 | 1370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO D-10 DE PLACAS MNS-2019-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 221 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2012 | 1733.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DE PLACAS Nº MMW-0055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001703, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2012 | 870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 DE PLACAS MMW-0055/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 219 PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/12/2012 | 7.40 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 9645-8 (IPVA) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/12/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/12/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/12/2012 | 521.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/12/2012 | 2364.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DE PLACAS Nº MMW-0055/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001817, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/12/2012 | 1510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 DE PLACAS MMW-0055/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 293 PAGOCOM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/12/2012 | 6508.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO COM RECURSO DO PROGRAMA QSE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/12/2012 | 2508.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DICRIMINADOS NA NOTRA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 002905, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/12/2012 | 2850.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 036, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/12/2012 | 1806.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/12/2012 | 487.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 294, PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/12/2012 | 3009.85 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFEITES DO NATAL PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/12/2012 | 8018.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL COMO: BOLA DE CAMPO, BOLA SALÃO, CARTÃO JUIZ, CAMISAS PADRÃO, MEIÕES E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002903, DESTINADOS AO USO NOS TIMES AMADORES DO NOSSO MUNICIPIO DE BOM JESUS, SERVINDOCOMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/12/2012 | 3000.00 | 00005623446400 | VALERIA GONÇALVES DE BRITO (FOPAG) | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DA SRª. VICE-PREFEITA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/12/2012 | 5.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A PREDEP CHQ, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/12/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/12/2012 | 309.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DICRIMINADOS NA NOTRA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 002927, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Distribuição de Merenda Escolar(FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/12/2012 | 1767.15 | 00002382714476 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 90921/2012-48, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/12/2012 | 2200.00 | 00014098180472 | EPITACIO CALISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GERAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/12/2012 | 37769.56 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/12/2012 | 755.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISAL ELETRONICA DE Nº 984, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIO PUBLICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2012 | 350.00 | 00003695027444 | FRANCIMAR FURTADO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA DEMOLIÇÃO DA MURADA DO PREDIO DA PARABOLICA ALEM DE CONSERTOS E REPAROS NOS DOIS BANHEIROS NO LOCAL DA DEMOLIÇÃO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2012 | 665.00 | 00006838652773 | AMADEUS NUNES CASSEMIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DO MURO DA PARABOLICA ALEM CONSERTOS DE PEQUENOS REPAROS NOS BANHEIROS NO LOCAL DO PREDIO DA PARABOLICA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2012 | 7091.86 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2012 | 40116.88 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2012 | 3222.26 | 29979036016900 | INSS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/PARC/ADM CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO DO FPM Nº 7754-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada do Poder Execuitivo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2012 | 22615.49 | 29979036016900 | INSS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E OBRIGAÇÕES CORRENTE RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2012, JUNTO AOINSS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2012 | 6700.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2012 | 6000.00 | 00032768672491 | MANOEL DANTAS VECESLAU | PAGAMENTO PELO SEUS VENCIMENTOS DO CARGO ELETIVO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COM LOTAÇÃO 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2012 | 1107.36 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2012 | 1022.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP ORGÃO ASSOCIADO A PREFEITURA DE BOM JESUS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COM CODIGO (4857). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2012 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000043 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/12/2012 | 311.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/12/2012 | 369.12 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2012 | 1200.00 | 14725383000170 | DIARIO DA OESTE LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS VEICULADAS NO SITE DIARIO DA OESTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2012 | 5699.04 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS/JRS/MULTA CORRESPONDENTE AO DEBITO VERIFICADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, APLICADO SOBRE A PARTE DE INNS-EMPRESA, PARCELAMENTO E OBRIGAÇÕES CORRENTES NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2012 | 68.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA "TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS" FEITO ATRAVES DO BANCO SANTANDER NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2012 | 18072.82 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2012 | 34953.76 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2012 | 768.11 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2012 | 3255.81 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2012 | 1476.48 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/12/2012 | 1015.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, PRETOS E COLORIDOS RECICLAGENS DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER, ALEM DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTAFISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA Nº 301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/12/2012 | 16582.46 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, LOTAÇÕES: 60/33/94, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 (11/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/12/2012 | 649.66 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 (11/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/12/2012 | 649.66 | 12724605000104 | IPASB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2012 (10/2012), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2012 | 300.00 | 00006563674402 | SIMONE TAVARES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/12/2012 | 200.00 | 00002930923466 | LUZIA MOURA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/12/2012 | 100.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004958244450 | JOSEFA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005091200401 | VALDIZA ANDRADE FERREIRA DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/12/2012 | 50.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINENCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/12/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/12/2012 | 210.00 | 00003505937444 | MARCIA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO,DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/12/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2012 | 100.00 | 00006890889495 | SIMONE ELIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/12/2012 | 200.00 | 00073856240497 | JUDEVAN ARAÚJO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/12/2012 | 100.00 | 00003503303448 | FRANCISCA GIRLENE S. LEITE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/12/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/12/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/12/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/12/2012 | 50.00 | 00002295531411 | FRANCISCO DANTAS PONCE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/12/2012 | 150.00 | 00097613770400 | DAMIAO SULINO MARINHEIRO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/12/2012 | 50.00 | 00003501987480 | CÍCERO DANTAS PONCE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/12/2012 | 100.00 | 00006890884426 | MARIA KLECIANA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO BUCAL EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/12/2012 | 80.00 | 00005553691451 | ORLANDO DOS SANTOS PEBA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS A DESPESAS OARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA) DESTINADO A FREQUENTAR SEUS ESTUDOS DO CURSO PEDAGOGICO NO COLEGIO NOSSASENHORA DE LOURDES POT SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/12/2012 | 200.00 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2012 | 100.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/12/2012 | 300.00 | 00004520924421 | FRANCISCA JUVENCIO PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004772311440 | MARIA JUVENEIDE GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2012 | 50.00 | 00011549619403 | MARIA JOCELIA SENA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2012 | 50.00 | 00011562050427 | RAYLLA MIKAELLA SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2012 | 50.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2012 | 50.00 | 00008937629461 | MARIA EDUARDA PAULINO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004511800464 | JOSE ADAILSON TRAJANO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2012 | 50.00 | 00002634048467 | APARECIDA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/12/2012 | 50.00 | 00011825963479 | MARCEANE MOREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/12/2012 | 50.00 | 00039941833320 | REGINA HELENA GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/12/2012 | 50.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/12/2012 | 50.00 | 00008690562478 | IDAISNY DIAS DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/12/2012 | 50.00 | 00003505785407 | LUZANIRA FIGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004493707470 | MARIA JOSE NEVES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/12/2012 | 50.00 | 00032714358802 | MARIA MARLUCIA DE ALMEIDA FURTADO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E COPIA DE DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/12/2012 | 50.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2012 | 50.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/12/2012 | 50.00 | 00034639792840 | MARIA EDNA DE LIRA ANGELO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/12/2012 | 50.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/12/2012 | 50.00 | 00003281831486 | MARIA FEITOZA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/12/2012 | 50.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/12/2012 | 50.00 | 00025130663837 | MARIA EDENILZA NUNES DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/12/2012 | 50.00 | 00002828256499 | MARIA DA PIEDADE BARBOSA BRASIL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/12/2012 | 50.00 | 00002963691440 | EDIENE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/12/2012 | 50.00 | 00005733645407 | IVANETE NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/12/2012 | 50.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOZA SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/12/2012 | 50.00 | 00002894345488 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/12/2012 | 50.00 | 00004713480401 | GERLANDIA GONZAGA ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/12/2012 | 50.00 | 00008669189496 | ALCINEIDE SILVA DE SOUZA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/12/2012 | 50.00 | 00010116863412 | PATRICIA DE JESUS MARTINS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/12/2012 | 50.00 | 00010288595467 | MARIA DE FATIMA NUNES TOMAZ | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/12/2012 | 50.00 | 00005454836460 | ANTONIA GONÇALVES DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/12/2012 | 50.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/12/2012 | 50.00 | 00005652862424 | CLAUDINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/12/2012 | 50.00 | 00039532582819 | ISLAINE DE CALDAS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/12/2012 | 50.00 | 00005171688478 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/12/2012 | 50.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/12/2012 | 500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOAO DE SANTANA JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/STRADA DE PLACAS MNF-2017-PB,COM VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER AOS MORADORES EM CASO DE NECESSIDADE DA REGIÃO DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Centro de Referencia da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/12/2012 | 500.00 | 00006227879428 | JOSE BATISTA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACAS Nº MNC-7342-PB POR VIAGENS A SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001272762467 | FRANCISCO AGUIMAR DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA SRª ANA DIAS DA COSTA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2012 | 210.00 | 00003457939438 | CICERA GUNDIM NETA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA FAXINA GERAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/12/2012 | 310.00 | 00043705138472 | FERNANDO MATIAS DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E LAVAGENS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/12/2012 | 155.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AGUA EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA OS RESERVATORIOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/12/2012 | 1244.00 | 00001858585465 | HILANA MOURA NASCIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/12/2012 | 300.00 | 00003484627433 | SUELMA NEVES SECUNDINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/12/2012 | 340.00 | 00005266476800 | EDILSON ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/12/2012 | 100.00 | 00002009964446 | JOAO CAETANO LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA, RESIDENCIAL PARA USAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, LOCALIZADA NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, Nº 10 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/12/2012 | 622.00 | 00014035046876 | VALDEMAR JUNIOR | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO SR. EDNEY PEREIRA DE SOUZA, AFASTADO PARA GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/12/2012 | 400.00 | 00006687157400 | SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PREFEITURA COM URGENCIA AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2012 | 600.00 | 00001919744479 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS MNC-8829 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SERVIR A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/12/2012 | 520.00 | 00008550519812 | JOSÉ DIAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DOS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA DIVULGANDO E NOTICIANDO AS AÇÕES DESSE ORGÇÃO EM FAVOR DA POPULAÇÃO NO PROGRAMA " VIOLAS E VIOLEIROS " APRESENTADO NA RADIO ALTO PIRANHAS DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 17.30 AS 18.00 HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS POR NECESSIDADE DO SETOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/12/2012 | 738.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, A SERVIÇOS EXTRA DE FERIAS TRABALHADA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2012 | 1000.00 | 06240965000138 | G. ASSESSORIA - GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000281, ALEM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/12/2012 | 885.00 | 00003010174411 | JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KKT-4419/PB A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/12/2012 | 1220.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DE VIAGENS DE URGENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/12/2012 | 100.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO SN, CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, NA FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPOSITO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/12/2012 | 470.00 | 00003504640499 | JOSE ARICLEY DE BRITO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DE PLACAS MNF-6752 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/12/2012 | 300.00 | 00005997287440 | LIDUINA OLIVEIRA MACENIO | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO COMO AUXILIO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DA SECA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/12/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/12/2012 | 300.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2012 | 500.00 | 00003142938419 | MARIA VILANI FERREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA 125K PLACA MOU-9085-PB, PARA VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DA MANHA, COM DESLOCAMENTO DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 50 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/12/2012 | 495.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/12/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/12/2012 | 622.00 | 00089348702491 | ISVANE FEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001872883486 | JOSE ALECSON DE MORAIS DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LETRICISTA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/12/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/12/2012 | 105.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS - PB E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/12/2012 | 360.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | PAGAMENTO PROVENIETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAÇÃO DO POÇO NO SITIO CABACEIRAS E SITIO ESCURINHO NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/12/2012 | 5231.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/12/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/12/2012 | 622.00 | 00029802229334 | JOANA RAIMUNDA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL NAS SALAS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CARATÊ DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/12/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, 05 DE NOVEMBRO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/12/2012 | 465.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0002843 | 11/12/2012 | 12144.00 | 10409223000160 | Total Construções, Comércio e Serviços Ltda | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, MANUAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPINAGEM, RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAÇÃO, PODAÇÃO DE ARVORES, JARDINAGEM DE PRAÇAS NA ZONA URBANA DA CIDADE, ALEM DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Atendimento aos Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/12/2012 | 182243.45 | 00013640879449 | JOSE INALDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DO SR. JOSE INALDO DE LIRA, QUE TRAMITA PELO O EXPEDIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO Nº 2004.004416-4, ATUALIZADO ATÉ O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/12/2012 | 850.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS AREAS: CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS DE RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/12/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/12/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO JORNAL 'A UNIÃO', RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2012 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 13.12.2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA 33100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/12/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/12/2012 | 622.00 | 00006422050437 | ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/12/2012 | 98.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERIÓDICOS SEMANAIS CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOS, EM FAVOR DA EDITORA ABRIL, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/12/2012 | 520.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PERIODO NOTURNO, NAS PRAÇAS E EM VOLTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00098131060420 | JOSE WASHINGTON ASSIS DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQD-4607/PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2012, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/12/2012 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME SE VERIFICA NO RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/12/2012 | 803.80 | 00394460045161 | PASEP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS COM VENCIMENTO EM: 30/10/2012 E 30/11/2012 CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO (DARF) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2012 | 135.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VIAGENS COM SEU VEICULO MOTO HONDA DE PLACAS NQJ-7796, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2012 | 1520.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA NOS VEICULOS EM GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO: ONIBUS, CAMINHÃO, D-10 E FIAT, DURANTE DIAS DOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/12/2012 | 2564.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-10 DE PLACAS MNS-2019/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 001859 PAGO COMRECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/12/2012 | 1772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMO-6444/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 001858 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/12/2012 | 1415.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPT-6194/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 001857 PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/12/2012 | 1420.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 DE PLACAS MMW-0055/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 329 PAGOCOM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/12/2012 | 1060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA EDILIDADE DE PLACAS MMW-1680/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 328 PAGO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/12/2012 | 1480.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACAS MNS-2019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº330 PAGO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/12/2012 | 1045.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO F-4000 DE PLACAS MMW-0055/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 327 PAGOCOM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/12/2012 | 1874.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILE LOCADO A ESTA EDILIDADE DE PLACAS MMW-1680/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 001856 PAGO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/12/2012 | 130.00 | 00070041091353 | JOSE DDILSON DE SOUSA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/12/2012 | 300.00 | 00006159694456 | DAMEANA BARBOSA BRASIL | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/12/2012 | 300.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/12/2012 | 300.00 | 00015477097825 | JOSE AERCIO SARMENTO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/12/2012 | 300.00 | 00010410544400 | SEBASTIÃO DA SILVA ABEL | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/12/2012 | 105.00 | 00002476574414 | LUAN DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/12/2012 | 300.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/12/2012 | 150.00 | 00013637924315 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA DA COSTA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/12/2012 | 520.00 | 00003508964450 | VALDEJAN ALVES DIAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS DE BOM JESUS AFETADOS PELA SECA NA FALTA DE AGUA EM NOSSA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/12/2012 | 100.00 | 00076081060420 | PEDRO TOMAZ DE AQUINO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/12/2012 | 200.00 | 00003501711492 | ANTONIO ROCHA MENEZES | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/12/2012 | 150.00 | 00004766534441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/12/2012 | 100.00 | 00004276298458 | TELMA VIEIRA DUARTE | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/12/2012 | 300.00 | 00003992437477 | JOAO CORREIRA NETO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/12/2012 | 200.00 | 00003642603432 | DAMIAO ALVES ROLIM | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/12/2012 | 80.00 | 00004375137428 | ,ARIA NOELIA FARIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2012 | 1040.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Sanear para Viver Melhor | Manutenção dos serviços de saneamento basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/12/2012 | 415.00 | 00006084582877 | FRANCISCO NETO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO NOS ARREDORES DA CIDADE DE BOM JESUS AOS SABADOS E DOMINGO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/12/2012 | 775.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÕES E CONSERTOS DE BURACOS EM CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/12/2012 | 1050.00 | 00005436356435 | RAIMUNDO ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EMPREITA PARA PODAÇÕES DE ARVORES E RECOLHIMENTO DOS MESMOS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/12/2012 | 360.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA JOSE DE BRITO, AOS SABADOS E DOMINGO E FERIADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/12/2012 | 310.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE BOMBA DE AR E FOGO PARA QUEIMAGEM DE INSETOS EM GERAL NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/12/2012 | 990.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00034322388434 | FRANCISCO XAVIER ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EXTRA A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO NO SEU VEICULO TIPO GOL DE PLACAS CPT-3420 DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/12/2012 | 503.00 | 00006778017422 | AIRTON BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª DAMIANA ALVES DE SOUZA, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/12/2012 | 18.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | PAGAMENTO PELA A QUISIÇÃO DE UMA BRAÇADEIRA SUP REF 2, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVOS DOS PODADORES DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/12/2012 | 3500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 038, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/12/2012 | 2371.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO OS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SE VERIFICA EM LISTA EMITIDO PELA A CAGEPA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RELAÇÃO FORNECIDA PELA A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/12/2012 | 68.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1122 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA (DEFESA AGROPECUARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/12/2012 | 1495.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE SÃO JOSE E VAZÃO DOS POÇOS DOS SITIOS TIMBAUBA E SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/12/2012 | 123.50 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE - CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/12/2012 | 84.16 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE LIÇAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3559-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES) DO MUNICIPIO DE BOM JESUS,PAGO COM RECURSO DO FUNDE 40%, FATURA COM VENCIMENTO EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2012 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/12/2012 | 328.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E RELAÇÃO FORNECIDA PELA A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/12/2012 | 500.00 | 00007577194492 | DAMIÃO ERCULIS HENRIQUE VIEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS MÉDICAS DO SR. DAMIÃO ERCULIS VIEIRA QUE SOFRE DE PROBLEMAS MENTAIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/12/2012 | 85.22 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1038 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/12/2012 | 169.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DE FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALEM DE RECIBOANEXO (COD.BANCARIO 44.157). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/12/2012 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS CODIGO (49851), NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2012 | 3984.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/12/2012 | 1490.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONTADORES E AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/12/2012 | 810.80 | 00063687739872 | MARCONILDO GONÇALVES HOLANDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000112 SERIE D,A DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/12/2012 | 814.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÂO DIVERSAS PARA A EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA RECIBO ANEXO, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/12/2012 | 500.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CORREPONDENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 000242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/12/2012 | 195.28 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DO TELEFONE Nº 3559-1020 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONTABILIDADE) EM FAVOR DA OI FIXO TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/12/2012 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS (CODIGO 38663), NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/12/2012 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 18/12/2012 (CODIGO - 43236) CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/12/2012 | 4000.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZAÇÕES DE BALANCETES, PROCESSOS LICITARIOS E OUTROS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/12/2012 | 5026.62 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS ONIBUS DE PLACAS MMO-6444/PB, NPT-6194/PB, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 989., PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/12/2012 | 124.90 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MÃO-DE-OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-9567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 00322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2012 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHR-1545,DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PAGO COM RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2012 | 9200.10 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA USO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 161, PAGO COM RECURSOS PROPRIO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2012 | 14.80 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA BANCARIA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 16335-X, RELATIVO A TARIFA DE CRED TED FEITO ATRAVES DO AUTO ATNDIMENTO NOS DIAS 06 E 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2012 | 1700.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM FAVOR DA RADIO PATAMUTE, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2012 | 3300.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2012 | 300.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, PRETOS E COLORIDOS RECICLAGENS DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER, ALEM DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NANOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA Nº 331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2012 | 17533.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP (COTA-DAF/DEBITO) DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL SOBRE O Nº 16.335-X, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2012 | 2227.37 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS/INADIM/CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2012 CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COD BANC. 48955) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA AOS MUNICIPIOS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2012 | 8373.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL EM FAVOR DA ENERGISA PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ALEM DA ILUMIÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES COM DEBITO EM EXTRATO BANCARIO SOBRE O CODIGO Nº (21207) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2012 | 3691.50 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 093/094, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE EDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2012 | 6150.50 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000016, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA USO EXCLUSIVO EM PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL ALEM PARA CONSERTOS E REPAROS NOS CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manutenção e Conservação da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/12/2012 | 2615.50 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 092/096, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE EDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00003504892463 | JOSE PEBA ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DE CAPINAGEM EM GERAL ALEM DA REMOÇÃO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS TERRENOS BALDIOS NO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/12/2012 | 1200.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE PLACAS EM GRANITO MEDINDO 0,56X0,76 COM VIDRO MEDINDO 0,50X0,70 COM ALONGADORES DE INOX, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FICAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/12/2012 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA DE BOM JESUS-PB, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 28/12/2012, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/12/2012 | 290.00 | 00060092831400 | HITALO RODRIGO VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UMA SALA EXCLUSIVA PARA ESCRITORIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/12/2012 | 5016.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO PAIF CONTA CORRENTE 18.535-3, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/12/2012 | 1450.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIA DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/12/2012 | 2725.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 208, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA USO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/12/2012 | 587.00 | 00003189344426 | ALUISIO ALEXANDRE FURTADO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E TAPA BURACOS EM PEAÇAS E CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/12/2012 | 1700.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA ALEM DE LIMPEZA DE ENTULHOS E DE LIXO DO DISTRITO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/12/2012 | 14.80 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA 18.535-3 (FMAS/PBFI) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, NOS DIAS 24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/12/2012 | 1866.00 | 00001439198810 | JOSE EDMAR GOMES MOREIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM) LOTAÇÃO 90, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/12/2012 | 230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACAS MMW-1680, LOCADO A ESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 DE PLACAS MMW-0055-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ-9567/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº: 776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/12/2012 | 120.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS CONTABIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/12/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PB, CONCERNENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTOS EM 08/10/2007, COM VENCIMENTO EM 18/01/2013 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO ALEM DA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/12/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PB, CONCERNENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTOS EM 08/04/2009, COM VENCIMENTO EM 18/01/2013 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO ALEM DA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/12/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PB, CONCERNENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTOS EM 08/04/2008, COM VENCIMENTO EM 18/01/2013 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO ALEM DA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/12/2012 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS PB, CONCERNENTE A COMPETENCIA COM VENCIMENTOS EM 08/10/2008, COM VENCIMENTO EM 18/01/2013 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO ALEM DA GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2012 | 1325.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO D. DE FREITAS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 046, DESTINADOS A CONSERTOS E REFORMA EM CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, PAGO COM RECURSO PROPRIO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/12/2012 | 41.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS 8248-1 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE CRED TED REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS, FEITO ATRAVES DO AUTO-ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/12/2012 | 4522.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2012 | 1066.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2012 | 350.00 | 00003504738464 | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VIAGENS EXTRA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNI-2615 A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/12/2012 | 4200.00 | 13152629000107 | MVF-LOCADORA DE VEICULO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO FORD RANGER, DIESEL ANO E MODELO 2011, DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 66 ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/12/2012 | 540.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SR. JOAO BOSCO DOS SANTOS, DIRETOR DE RECURSOS HUMANO DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/12/2012 | 39.00 | 34028316513321 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO ENVIO DE DOCUMENTOS A OUTRAS LOCALIDADES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/12/2012 | 2900.00 | 00003824470420 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PROVENIENTE A VIAGENS EXTRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL TAXI, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS AUXILIARES DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE DIAS DOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2012 | 5310.50 | 06048532000185 | FRANCISCO BEZERRA TAVARES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 231, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO SNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2012 | 4012.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA QSE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2012 | 100.00 | 00064654389415 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2012 | 250.00 | 00002192598440 | FRANCISCA FERREIRA LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2012 | 150.00 | 00001971108430 | SEBASTIANA INACIA VIEIRA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/12/2012 | 2850.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DA CIDADE E DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2012 | 516.00 | 00033200557800 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/12/2012 | 1290.00 | 00008982248455 | WEBSTON MATIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2012 | 300.00 | 00002543311491 | JOAO DANTAS GONÇALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO SANTO NESTA CIDADE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/12/2012 | 4500.00 | 08701149000100 | CONSTRUSER CONST. E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTONIVELADORA (PATROL) NO PATROLAMENTO NO BAIRRO POPULARES CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/12/2012 | 873.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DO PORÇO LOCALIZADO NO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Assistência a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2012 | 622.00 | 00031749278898 | VALDECIR ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DAMASIO DIAS DE CARVALHO, EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2012 | 360.00 | 00032575769434 | VICENTE CANDIDO TEIXEIRA | PAGAMENTO PROVENIETE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIGAÇÃO DO POÇO NO SITIO CABACEIRAS E SITIO ESCURINHO NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Produção e Distribuição Agropecuaria | Manutenção dos serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2012 | 290.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2012 | 3822.00 | 00050000578568 | CICERO ALEXANDRE FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2012 | 14519.54 | 00033096813434 | AFONSO GONÇALVES ROLIM E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2012 | 360.00 | 00003504432462 | JOAO BOSCO VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA JOSE DE BRITO, AOS SABADOS E DOMINGO E FERIADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. das Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2012 | 622.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2012 | 868.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O LIXÃO, DURANTE DIA DOS MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2012 | 258.00 | 00007762389490 | FRANCISCO DA SILVA ABEL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2012 | 960.00 | 00044200110415 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EMPREITA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÕES DAS ARVORES DE RUAS E PRAÇAS PROXIMO A REDE ELETRICA DE ALTA TENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2012 | 250.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE BAGAÇOSDAS PLANTAS PODADAS NAS RUAS DA CIDADE DE BOM JESUS - PB, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2012 | 350.00 | 00000734797800 | ROBERTO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE BOM JESUS DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços de Utilidade Publica | Manut. e Conservação da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2012 | 350.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, 05 DE NOVEMBRO E RUA JOAO VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades de Esportes, Turismo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2012 | 73.00 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE UNIFORMES ESPORTIVO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2012 | 130.00 | 00003399032447 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2012 | 100.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENÇA GRAVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2012 | 350.00 | 00060350202400 | ANTONIO ROSAS DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2012 | 100.00 | 00007762388419 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2012 | 350.00 | 00044200218453 | RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2012 | 100.00 | 00009527537401 | JOEL DA COSTA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2012 | 150.00 | 00005961171400 | WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONTINUAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2012 | 300.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDA PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaira de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Muntenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2012 | 3110.00 | 00002352014484 | CLAUDIANO BONFIN DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2012 | 6500.00 | 00003261779497 | SERGINALDO SOARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUSPARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SAO JOSE A SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00005182390807 | ERINALDO ABEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PAS/MICRO ONIB. MODELO DUCATO 5VT PLACAS MOV-1070/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS PROCESSO LICITARIO EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL AVULSA, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2012 | 44157.47 | 00016311822857 | ANA DIAS DA COSTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COM LOTAÇÕA 50 CONMCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2012 | 80418.45 | 00044199678468 | ANA LUCIA TOMAZ ALVES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB 60%), COM LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2012 | 2048.30 | 00044199880453 | ZILMAR ROLIM HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB EJA) COM LOTAÇÃO 33, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Magisterio a Conta do FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2012 | 6996.57 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO FUNDEB INFANTIL 60%) COM LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2012 | 3782.32 | 00045098549434 | RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, COM LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE NDEZMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2012 | 19.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 672004-5 (QSE) NOS DIAS 04, 10 E 28/12/2012 RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2012 | 598.00 | 41120320000162 | EIRIZETE VIEIRA DE MELO-CASA DE PNEUS FREI DAMIÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MDE),CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000045, DURANTE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2012 | 250.00 | 00002372162489 | JOAO BOSCO ABEL DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR VIAGENS EM VEICULO MOTO CG 125 TITAM DE PLACAS MNX-5895 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE DESLOCANDO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO A QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2012 | 421.35 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, NA CONTA 19-9, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO O PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, SENDO CREDITADO INDIVIDUALMENTE EM CONTAS BANCARIA NA AGENCIA DA CEF, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM COM REBOQUE PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2012 | 150.00 | 00099263467404 | JOSEFA SARAIVA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL (CASA) DESTINADOS A DAR APOIO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2012 | 46.41 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA COBRADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA fpm 90-3, RELATIVO A CRED TED FEITO ATRAVES DO AUTO ANTENDIMENTO VIA INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2012 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIA , BANNERS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000046 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2012 | 140.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, JATO DE TINTA, PRETO E COLORIDO RECICLAGENS DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ANEXA Nº 337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00002147967440 | FRAÇALLES STEFANO ROLIM SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICO E HIDROSANITARIO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESPECIFICAÇÕES TECNICOS, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, LAUDO DE AVALIAÇÕES DE IMOVEIS E PERICIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESICUMBINDO-SE COM ZELO E ATIVIDADE DE SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE PROCESSOS LICITATORIOS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (CODIGO DE DEBITO 20789). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2012 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS NOTAS E AVISOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NF-E ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2012 | 3250.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA, AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2012 | 1130.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE ALEM DO ACOMPNHAMENTO DA GESTAO FISCAL E PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO EM CURSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002741924465 | FRANCISCO FRANKSTEY LACERDA DIAS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00044196962491 | MARIA ELIZABETE DE BRITO DANTAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2012 | 800.00 | 00012071501187 | JOSE ITAMAR FURTADO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME APOS CONFERENCIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2012 | 800.00 | 00080527493449 | ELIETE GONÇALVES DE BRITO | VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO (ADM) COM LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2012 | 1866.00 | 00004518565460 | ARICLEIA DE BRITO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2012 | 760.25 | 00003501338406 | ANA ROLIM DE ALBUQUERQUE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2012 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 3108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/12/2012 | 47.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MENSALIDADE DO CONTRATO DE INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,(ESCRITORIO EM CAJAZEIRAS) CONCERNENTE AOS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2012 | 6700.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2012 | 2324.75 | 00091831954400 | NIZEUDA HENRIQUE VIEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM LOTAÇÃO 31 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2012 | 20140.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2012 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE DO DEBITO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283142-2) NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2012 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2012 | 8263.99 | 00394460045161 | PASEP | PAGAMENTO PROVENIENTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM, NOS DIAS 07, 10, 20, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL EM NOSSO PODER E EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2012 | 27475.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA INTRA-ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, RELATIVO AOS 15% DA SAUDE, INCIDENTES SOBRE A RECEITA DO FPM DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2012 | 800.00 | 00005436351476 | LIDIANE TOMAZ LACERDA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃS COM LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/12/2012 | 112.10 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO PROVENIENTE DA TARIFA BANCARIA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM (7754-2) RELATIVO A TARIFA DE CRED TED FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO ALEM DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CH, DEBITADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/12/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024