| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 319.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | serviços de revisão no veiculo doblo placas nqh-4899-pb, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 372.30 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | peças e lubrificantes para substituição no veiculo doblo placas nqh-4899-pb, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 205.37 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | peças e lubrificantes para substituição no veiculo uno mille placas oex-4557-pb, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 180.00 | 00054162122415 | Francisco Jose Jovem de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO, TORAX E PELVE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 250.00 | 00067489192404 | JOSE VATEILDE CABRAL DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 2000.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 120.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 2500.00 | 00043660991449 | EDVALDO PEREIRA ALVES DE LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 1800.00 | 00045107114415 | Maria Jose Dias Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA PARA RETIRAR MIOMAS DO ÚTERO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 132.00 | 00009578472463 | EDLANIA PEREIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 644.00 | 00069138567415 | SALOMAO SIMPLICIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00009889491486 | MIKELLI BORBOREMA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR MATHEUS BORBOREMA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 400.00 | 00003506872427 | Maria Goreth dos Santos Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE HISTEROSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 251.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 620.00 | 00004462264401 | JAQUELINE GOMES CELESTINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E EXAMES PARA SUA FILHA MENOR THAYNNA JULLY CELESTINO GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2012 | 150.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO DO FORUM SOBRE INFANCIA, JUVENTUDE E VULNERABILIDADE, NO DIA 09 DE JANEIRO/2012, NO ADITORIO DO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE TIPMECTOMIA + ADENOAMIGDELECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR LUCAS FARIAS SAMPAIO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2012 | 300.00 | 00004657464469 | Maria do Socorro Leite S.Fernandes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DOPPLER VENOSO DE MUSCULO INFERIOR DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 240.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 20 E 24 DE DEZEMBRO/2011, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 450.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | EQUIPAMENTO DE SOM PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000055 | 03/01/2012 | 84.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000056 | 03/01/2012 | 351.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000057 | 03/01/2012 | 1508.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000058 | 03/01/2012 | 5619.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000059 | 03/01/2012 | 432.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000060 | 03/01/2012 | 60.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 150.00 | 00037776185434 | Carlos Alberto Jovem | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA E NA SECRETARIA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NA CAPITAL DO ESTADO, QUE POSSUI CONTRATO PREFEITURA, E PROTOCOLAR OFICIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 120.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO E FILARMÔNICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 262.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 600.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | REVESTIMENTO COMPLETO COM PELICULA DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 4080.00 | 24496168000106 | CAUI IND.E COM.DE ART.EM COURO LTDA | PASTAS E BOLSAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 2400.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | CAMISETA EM MALHA PV PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 1300.00 | 00005477550406 | Luis dos Santos | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE -OBRA, JUNTAMENTE COM EQUIPE SOB SUA COORDENAÇÃO, DE DEMOLIÇÃO DA LAJE DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO, PARA EFEITO DE RECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 1095.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS E SEC.DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 550.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TAMPAS DE FERRO PARA CISTERNAS, MEDINDO 45 X 60 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 170.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 3700.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | PNEU GDY 1300X24 PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 7950.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPEÇAS SERVICE LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 3450.00 | 00008257863475 | Paulo Tavares de Oliveira | PEDRAS TIPO RACHÃO, LAJOTAS E FOLHETA DE PEDRAS PARA ELEVALÇÃO DE TANQUE TIPO BEBEDOURO E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2012 | 170.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO POÇO COMUNITÁRIO DO SITIO URUBU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2012 | 168.82 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRA DE PRESSÃO HIDRÁULICA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 938.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITÉRIO, LAVANDERIAS E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 700.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO - ME | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL - SINCONV, COM OS DADOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 74.57 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | TAXA PELOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 63.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA E IMOVEL LOCADO P/BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 3664.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 38/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 77.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2012 | 900.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES-8600.9521,8825.0563), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 3.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2012 | 150.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 07/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 05/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000073 | 10/01/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 150.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE ORGAO, NA EDIÇAO DO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 173 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000075 | 10/01/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 600.00 | 12428476000107 | ALPHA - WANDSON JORLAN H. DA COSTA | PLACA EM ESTRUTURA METALICA, REVESTIDA COM LONA PARA IMPLANTAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 3650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 150.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO DO FORUM SOBRE INFANCIA, JUVENTUDE E VULNERABILIDADE, NO DIA 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 9.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 453.20 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM MATERIAL PARA TRABALHOS EDUCATIVOS COM AS CRIANÇAS, E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FAMILAS BENEFICIARIAS DESTE MESMO PROGRAMA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 356.74 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM MATERIAL PARA TRABALHOS EDUCATIVOS COM AS CRIANÇAS, E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FAMILAS BENEFICIARIAS DESTE MESMO PROGRAMA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00002201209430 | Gillhyanne Katharynne Santos de Albuquerque | Serviços de elaboração e apresentação dos projetos de engenharia destinados a construção de um centro cultural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 700.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, LINDOLFO SOARES, SEVERINO P.DE ARAÚJO, MÁRCIO ARAÚJO E PREFEITO SEVERINO CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 700.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000076 | 10/01/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 214.30 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 40.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA BOMBA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE POÇO DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 600.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NO JOGO DE LAMINA E RECUPERAÇÃO DE CIRCULO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 1016.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 937.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 192.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 2740.32 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | Serviços de mão de obra, nos serviços de recuperação da passagem molhada sobre o rio santa rosa, deste municipio, conforme contrato nº 0116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 1281.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES MALHADINHA ((01) E RIACHÃO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 1281.00 | 00044705743415 | Inacio Rodrigues de Oliveira | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES CALUETE (01) E CACIMBA NOVA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 1800.68 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS NAS LOCALIDADES CALUETE E MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 1708.00 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES GUEDES (03) E CALUETE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06, 09 E 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000074 | 10/01/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 250.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | CONFECÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO INCOLOR PARA DUSTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 3638.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | AGENDAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 750.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | CAMISETAS EM MALHA PV PARA UTILIZAÇÃO DURNATE A REALIZAÇÃO DO III BOA VISTA NA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 545.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | CARTAZES PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO III BOA VISTA NA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 78226.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 405.00 | 10704479000109 | Hiper Bulk - Edneide Ferreira dos Santos | Serviços de manutenção em impressora e recarga de cartucho da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 560.00 | 00009151877368 | AIDA MARIA MARTINS DE ASSIS | PROMOVER OFICINA COM TEMA INTITULADO DE ''ARTETERAPIA'', DURANTE A VII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, TENDO COMO PUBLICO ALVO, OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 560.00 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FATIMA FONSECA DO NASCIMENTO | PROMOVER OFICINA COM TEMA INTITULADO DE ''PROJETO POLITICO PEDAGOGICO: UM DESAFIO QUESTIONADOR'', DURANTE A VII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, TENDO COMO PUBLICO ALVO, OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 720.00 | 00045161305487 | Ivania Rodrigues S. Santos | PROMOVER OFICINAS COM TEMA INTITULADO DE ''RELAÇÕES HUMANAS'' TENDO COMO ALVO OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, E ''RELAÇÕES INTERPESSOAIS'' , TENDO COMO PUBLICO ALVO, OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DURANTE A VII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 240.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | PROMOVER OFICINA COM TEMA INTITULADO DE ''O DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL'', DURANTE A VII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, TENDO COMO PUBLICO ALVO, OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 240.00 | 00002242980467 | LUCILA ALBINO BARBOSA | PROMOVER OFICINA COM TEMA INTITULADO DE ''A OCASIÃO FAZ O ESCRITOR: PRODUÇÃO TEXTUAL EM SALA DE AULA'',', DURANTE A VII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, TENDO COMO PUBLICO ALVO, OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 213.91 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 1800.00 | 00043604897491 | Rosandro Ferraz Pinto | Auxilio financeiro para custear sessões de radioterapia, conforme laudo médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000069 | 10/01/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000070 | 10/01/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000362011 | 0000071 | 10/01/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000089 | 10/01/2012 | 1444.04 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000090 | 10/01/2012 | 232.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000091 | 10/01/2012 | 1562.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000092 | 10/01/2012 | 903.50 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000093 | 10/01/2012 | 81.60 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000094 | 10/01/2012 | 3964.78 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000095 | 10/01/2012 | 1012.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000096 | 10/01/2012 | 3232.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000097 | 10/01/2012 | 2036.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 340.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 1019.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000107 | 10/01/2012 | 2492.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 170.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTES), PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE CALUETE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2012 | 100.00 | 00005493376440 | MARIA DAS GRACAS SIMAO CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA MENOR JESSICA CAVALCANTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2012 | 2200.00 | 00001961862425 | Maria de Fatima Almeida Gregorio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO AUDITIVO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2012 | 500.00 | 00003251326406 | MARIA DA CONCEICAO COUTO SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2012 | 820.00 | 00001617465437 | MARIA FERNANDA DINIZ DE ALMEIDA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2012 | 100.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2012 | 150.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2012 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, FIAT DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, E GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2012 | 434.83 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2012 | 1140.00 | 00003508715400 | Silvania Leite Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VACINA HPV TETRAVATENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2012 | 218.41 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2012 | 1065.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2012 | 183.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2012 | 480.00 | 00001059056402 | PATRICIA DA SILVA DUTRA PATRICIO | ELABORAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2012 | 80.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOT-9275-PB E MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2012 | 150.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2012 | 65.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PEÇAS PARA REOSIÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2012 | 4860.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2012 | 1708.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA (03) E SÃO PEDRO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2012 | 300.00 | 00008360102481 | Maria José Pereira de Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇAO DO SETOR DE TRATAMENTO DE VISCERAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2012 | 435.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA GRADE ARADORA, CAÇAMBA COLETORA DE LIXO, TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, MOTONIVELADORAS, MOTO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2012 | 1100.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TAMPAS PARA CISTERNAS, MEDINDO 45X60CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2012 | 10.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2012 | 35.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2012 | 2500.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PROJETO GEOMETRICO DA VIA DE ACESSO AO BAIRRO ESPINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2012 | 124.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2012 | 870.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, E SOLDA NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2012 | 2555.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2012 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB E PLACA NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2012 | 213.91 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2012 | 300.50 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO AFIM DE ACOMPANHAR O TRATAMENTO MÉDICO DE SUA FILHA LARISSA G. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2012 | 250.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2012 | 256.21 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2012 | 1268.43 | 00002929413409 | EDILENE ARDELINA DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2012 | 94.13 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFE DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2012 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL 003 E TOMADA DE PREÇO 008/2012, NA EDIÇAO DO DIA 19/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2012 | 507.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2012 | 150.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIAS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E JOÃO PESSOA PARA TRNAPORTAR VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 25 E 31 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0000184 | 17/01/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0000190 | 17/01/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2012 | 1092.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FIXAÇÃO DE 18,20 METROS QUADRADOS DE GESSO, PARA UTILIZAÇÃO COMO DIVISORIA (PAREDES) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2012 | 551.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2012 | 630.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2012 | 40.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2012 | 70.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2012 | 90.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000293 | 17/01/2012 | 951.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000307 | 17/01/2012 | 1747.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2012 | 630.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA QUE COMPREENDE AS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS ALTO DO CRUZEIRO, RIACHO FUNDO E CALUETE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000176 | 17/01/2012 | 945.04 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CHIBANCAS, PAS, PICARETAS E MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2012 | 7762.34 | 00045297258472 | Manoel Alves de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , NAS RIAS MARIA DA GUIA LACERDA E LINDOLFO SOARES , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000185 | 17/01/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2012 | 2160.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2012 | 1056.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2012 | 5400.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS BRI-4719-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2012 | 1290.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA PLANTA DE DEMAIS PROJETOS RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000296 | 17/01/2012 | 267.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000297 | 17/01/2012 | 1108.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQJ-9488-PB LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000298 | 17/01/2012 | 53.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MÁQUIMA CORTADORA DE GRAMA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2012 | 370.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/2012, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000173 | 17/01/2012 | 607.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA DO ACESSO A BR-412/MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000174 | 17/01/2012 | 1157.69 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE TIPO BEBEDOURO NO SITIO CALUETE (SETOR DE JOSELITO DE S. ALMEIDA), UMA CISTERNA NA LOCALIDADE SITIO SÃO BENTO (SETOR DE TEREZINHA DE J.SILVA), E PARA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO SANTO ANTONIO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000175 | 17/01/2012 | 456.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000178 | 17/01/2012 | 8832.16 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CALUETE (05), POÇO DE PEDRA (01), OLHO D'AGUA (03), SÃO JOÃOSINHO (02), CACIMBA NOVA (02), MALHADINHA (01), RIACHÃO (01), SÃO PEDRO (01), E POÇO DO JUÁ (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2012 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290-I E 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2012 | 3500.00 | 09307729000180 | CDRM - Cia. de Desenv. de Rec. Min. da Paraíba | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO, TUBULAR NO MEIO FISSURADO, COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 METROS, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2012 | 976.96 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA COSTRUÇÃO DE UM TANQUE-BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE (SETOR DE JOSELITO DE SOUSA ALMEIDA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2012 | 1708.00 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIA, NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA (01), SÃO JOÃOSINHO (02), E SÃO BENTO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2012 | 564.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS MECANICOS NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2012 | 7182.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2012 | 749.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000294 | 17/01/2012 | 1441.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA CLASSIC PLACAS NQK-8955-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000295 | 17/01/2012 | 106.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000300 | 17/01/2012 | 2060.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000301 | 17/01/2012 | 1545.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000302 | 17/01/2012 | 106.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, DA EMATER CONFORME CONVENIO FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000303 | 17/01/2012 | 680.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSOM 290 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000304 | 17/01/2012 | 824.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | CONBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 - 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000305 | 17/01/2012 | 821.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 - 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000306 | 17/01/2012 | 618.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2012 | 300.00 | 00052707873420 | MARCOS ANTONIO DE BRITO SOUSA | MANUTENÇÃO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA POLICIAL PLACAS MNT-8178-PB, A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2012 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2012 | 106.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2012 | 703.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2012 | 4267.81 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2012 | 738.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PP 002 E 003/2012, TP 008/2012, EXTRATO DE CONTRATO 074/2012 E CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS A TP 001/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2012 | 5858.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 001/2012, AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 001/2012, AVISO DE LICITAÇÃO TP 007/2012, LOA Nº 402 E EXTRATO DE CONTRATOS DE JANEIRO DE 2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2012 | 3951.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO TPS 003, 004, 005 E 006/2012,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO AS TPS 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 E 36/2011 E PREGÃO 15 E 16/2011; PUBLICAÇÃO DA LOA Nº 402/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2012 | 2550.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS COM 3 E 4 VIAS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2012 | 44.21 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA CIDE, CONTA 13.465-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0000282 | 17/01/2012 | 922.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 1/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2012 | 105.61 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2012 | 4.90 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2012 | 263.75 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2012 | 2940.82 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA E TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2012 | 27.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2012 | 476.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PP 001 E 016/2011, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2012 | 87.65 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2012 | 3689.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 39/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2012 | 45.00 | 00002337979474 | Dornelo de Araujo Meira | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO/2012, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA CETB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 075/2012, PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 099/2012, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO 040/2012, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000179 | 17/01/2012 | 143.23 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO PARA DEFICIENTES DA ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO; MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2012 | 900.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | APRESENTAÇÃO ARTISTICA INTITULADA ''HEMERSON DO ACORDEON'' COM EQUIPAMENTO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - PADROEIRO DA COMUNIDADE DO CALUETE, DA IGREJA CATOLICA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2012 | 50.00 | 03161004000220 | Replastil | EMBALAGEM DE ISOPOR PARA ARMAZENAMENTO DO LANCHE QUE SERA SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2012 | 9.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMÔNICA BOM JESUS), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2012 | 356.00 | 00091755166400 | GEOVANNI ARAUJO BATISTA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIOS, CABOS E ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO DE UM PLACAR ELETRONICO NO GINASIO POLI ESPORTIVO - O CABEÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2012 | 250.00 | 00009887056480 | GEISIANA FREITAS ARAUJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLI ESPORTIVO - O CABEÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2012 | 289.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO III BOA VISTA NA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2012 | 900.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 30 (TRINTA) JOGOS, DURANTE O II RACHÃO DE FUTSAL DE BOA VISTA, REALIZADO NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO O CABEÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2012 | 231.00 | 00002100472402 | Doroteia de Lourdes Soares Araújo | FORNECIMENTO DE SALGADINHO PARA A ABERTURA DA VII SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE JANEIRO/2012, NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000208 | 17/01/2012 | 118.16 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2012 | 90.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2012 | 150.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A SOLENIDADE DE ABERTURA DA VII SEMANA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00007841936494 | Airton Cunha da Silva | APRESENTAÇÃO COM A ''BANDA FREVISTA DE BOA VISTA'', SOB SUA COORDENAÇÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO CARNAVALESCA 2012, NAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO ARRASTÃO NA ZONA URBANA COM BLOCO INFANTIL (TARDE) E ARRASTÃO DO BLOCO 13 DE MAIO (NOITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2012 | 223.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2012 | 814.69 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2012 | 330.00 | 06015745000100 | Imediata Grafica e Editora Ltda | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA DA QUADRA DO CENTRO CULTURAL DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2012 | 480.00 | 12428476000107 | ALPHA - WANDSON JORLAN H. DA COSTA | PAINEL EM ESTRUTURA METALICA PARA O TELECENTRO COMUNITARIO, IMPLANTANDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2012 | 224.00 | 00010046053409 | ANDERSON PEREIRA GOMES | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 07 (SETE) PARTIDAS DE JOGOS DE VOLEIBOL, DURANTE O AMISTOSO DE VOLEIBOL DE BOA VISTA, NO GINASIO POLIESPOTIVO NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2012 | 1920.00 | 00003736280483 | RICCELLY NARO GUIMARAES | CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) FANTASIAS CARNAVALESCAS, DESTINADAS AO III CARNAVAL DE RUA DE BOA VISTA - COM TEMA ''BOA VISTA NA FOLIA'', EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, COM TEMAS CARNAVALESCOS, DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, PARA O III CARNAVAL DE RUA DE BOA VISTA - COM TEMA ''BOA VISTA NA FOLIA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000287 | 17/01/2012 | 755.65 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000299 | 17/01/2012 | 473.94 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2012 | 460.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS E LIBERAÇÃO DE EMENDAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2012 | 76.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000290 | 17/01/2012 | 814.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPV-4534-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000158 | 17/01/2012 | 1131.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 1/3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2012 | 750.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2012 | 997.50 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, CONFORME CONTRATO Nº 110/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2012 | 1140.00 | 00001581928424 | JULIANA BATISTA FERREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, PARA SEU IRMÃO MENOR EMMANOEL BATISTA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2012 | 88.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2012 | 4500.00 | 00006504806438 | AUGUSTO CESAR FALCAO SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PSEUDO ARTROSE DE CLAVICULA, CONFORME ORÇAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2012 | 550.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000210 | 17/01/2012 | 103.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000211 | 17/01/2012 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000212 | 17/01/2012 | 22.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000213 | 17/01/2012 | 2765.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000214 | 17/01/2012 | 1733.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000215 | 17/01/2012 | 135.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000216 | 17/01/2012 | 1824.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000217 | 17/01/2012 | 381.14 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2012 | 1778.54 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000219 | 17/01/2012 | 6061.11 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000220 | 17/01/2012 | 2388.20 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000221 | 17/01/2012 | 129.20 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000222 | 17/01/2012 | 434.72 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000223 | 17/01/2012 | 1154.71 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000224 | 17/01/2012 | 90.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2012 | 6000.00 | 00046891870704 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2012 | 590.00 | 00041443772453 | Joselia Ramos de Araújo e Outros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CURATIVO PARA SEU PAI AMANDIO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2012 | 150.00 | 00099657295491 | Ana Borborema de Farias Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E UMA ASPIROMETRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2012 | 2000.00 | 00001698105428 | RENILDA CAVALCANTE COUTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA PARA SEU FILHO MENOR MATHUSALÉM COUTO DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000254 | 17/01/2012 | 128.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000255 | 17/01/2012 | 144.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292011 | 0000258 | 17/01/2012 | 6895.25 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2012 | 359.10 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2012 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2012 | 7000.00 | 00005169736495 | LUCIANA VIEIRA GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE TIBIA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2012 | 365.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | LAVADORA CONSUL PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2012 | 309.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2012 | 195.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 17 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000291 | 17/01/2012 | 2070.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB (AMBULANCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000292 | 17/01/2012 | 2285.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBILÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000308 | 17/01/2012 | 809.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO MOQ-1972-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000309 | 17/01/2012 | 410.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000310 | 17/01/2012 | 267.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO PSF PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000313 | 17/01/2012 | 1355.20 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2012 | 972.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0000335 | 25/01/2012 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0000336 | 25/01/2012 | 620.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2012 | 45.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2012, PARA TRANSPORTAR MICRO-ONIBUS CEDIDO AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000341 | 25/01/2012 | 1383.29 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000344 | 25/01/2012 | 1901.64 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2012 | 190.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | oleo e filtro lubrificante para o veiculo ambulância doblo placas NQH-4899-pb, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000378 | 25/01/2012 | 1667.20 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2012 | 50.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNIICPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2012 | 30.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2012 | 30.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE FAROL DIANTEIRO DO VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2012 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2012 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2012 | 216.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2012 | 72.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000395 | 25/01/2012 | 195.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2012 | 1100.00 | 00097970115420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO CIRURGICO (INCISÃO + DRENAGEM DE ABSCESSO EXTENSO), PARA SUA SUA FILHA MENOR MELINA OLIVEIRA CAMELO, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2012 | 220.00 | 00003504019425 | Inacia Pereira da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2012 | 182.00 | 00003455698492 | LIZETE SAMPAIO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE MAMA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2012 | 650.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DRENAGEM DE ABSCESSO SOB FRETE GUIADO POR USG, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 082/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000409 | 25/01/2012 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2012 | 203.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, E PSFS), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2012 | 309.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2012 | 2999.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2012 | 180.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2012 | 2520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2012 | 4368.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2012 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2012 | 11018.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2012 | 261.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2012 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2012 | 85897.38 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2012 | 2320.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2012 | 1723.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2012 | 12000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2012 | 20800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2012 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000471 | 25/01/2012 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2012 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2012 | 851.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2012 | 23005.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2012 | 2750.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA ''BANDA RELUZ'', DURANTE O PRE-CARNAVAL DE BOA VISTA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONIRIZAÇÃO DO IIICARNAVAL DE RUA DE BOA VISTA - COM O TEMA ''BOA VISTA NA FOLIA'', EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000331 | 25/01/2012 | 948.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000332 | 25/01/2012 | 129.24 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNCIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0000338 | 25/01/2012 | 1700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000343 | 25/01/2012 | 436.05 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2012 | 800.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM FERRO PARA A QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA LOCALIZADA NA ZONA URNABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2012 | 532.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2012 | 50.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DO GRUPO FOLCLORICO PARA APRESENTAÇÃO DE ENCENAÇÃO COM O BUMBA MEU BOI, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO NO SITIO CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2012 | 100.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INACIA DURANTE A FESTA PRE-CARNAVALESCA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000355 | 25/01/2012 | 362.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2012 | 2750.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW BAILE - COM A BANDA SAMBA COM TRADIÇÃO, DURANTE O PRE-CARNAVAL DE BOA VISTA 2012, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00009941758417 | MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | COORDENAR A EQUIPE DA CARAVANA DA FOLIA, QUE ACOMPANHARA A COMITIVA CARNAVALESCA PELAS ESCOLASMUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2012 | 450.00 | 40942583000194 | TOCKFINAL - BENTO GONÇALVES | SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 300 (TREZENTAS) CAMISETAS PARA O BLOCO CARNAVALESCO TREZE DE MAIO (FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2012 | 1083.76 | 03149516000190 | Mascate Malhas-B. Marinho Malhas Ltda. | TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O BLOCO CARNAVALESCO TREZE DE MAIO. (FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2012 | 100.00 | 00004890107843 | Antonio Daniel de Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DO BANHEIRO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A FESTA PRE-CARNAVALESCA, NO PERIODO DE 10 E 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0000383 | 25/01/2012 | 52.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PROTETOR ARO 16 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2012 | 260.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2012 | 600.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM REFRIGERANTES PARA AS EQUIPES DE PROFESSORES QUE COORDENARAM A SEMANA PEDAGOGICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2012 | 1125.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2012 | 387.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES E QUADRA DE AREIA ST BRAVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2012 | 106.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2012 | 4996.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2012 | 2482.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2012 | 8502.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2012 | 20845.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2012 | 1079.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2012 | 99817.77 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2012 | 5238.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2012 | 1029.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2012 | 11822.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2012 | 1545.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (CONSERTO E PINTURA) DE 103 (CENTO E TRÊS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2012 | 450.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 TROFÉUS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2012 | 600.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Junior | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000339 | 25/01/2012 | 992.95 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E SERVIÇOS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2012 | 90.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000387 | 25/01/2012 | 1730.10 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2012 | 855.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000394 | 25/01/2012 | 1032.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000396 | 25/01/2012 | 111.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO TRE, JUSTIÇA ELEITORAL, SERV. DE TOPOGRAFIA E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2012 | 120.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO TRE, JUSTIÇA ELEITORA E FUNCIONARIOS QUE TRBALHARAM EM HORARIO EXTRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 17 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0000404 | 25/01/2012 | 706.91 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2012 | 399.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | TARIFAS RELATIVAS A ACESSO A INTERNET (3G) VIA MODEM PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2012 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2012 | 617.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2012 | 1097.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 012/2012, TERMO DE DESISTENCIA, EXTRATO DE CONTRATO 113 E 114/2012 E AVISO DE RES. JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 06 E 07/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2012 | 2142.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2012 | 140.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2012 | 2098.32 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2012 | 27930.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2012 | 87.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2012 | 350.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000321 | 25/01/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000322 | 25/01/2012 | 6437.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000323 | 25/01/2012 | 6715.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000324 | 25/01/2012 | 7125.30 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000325 | 25/01/2012 | 6540.40 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000326 | 25/01/2012 | 4674.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000327 | 25/01/2012 | 5947.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2012 | 128.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOMBA DO DESSALINIZADOR DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2012 | 1700.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 45 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2012 | 545.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | RECUPERAÇÃO DOS BICOS DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA, NO TANQUE ELIPTICO E NO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESEMPENO DA TELA DE SEPARAÇÃO DE RESIDUOS DA DEBULHADORA DE GRÃOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2012 | 470.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA RETROESCAVADEIRA; CORTE DA CRUZETA E SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA; SOLDA NAGRADE ARADORA E NA ENSILADEIRA MECANICA; CORTE DOS PARAFUSOS DO CUBO DA CAÇAMBA COLETORA DE RESIDUOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2012 | 80.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | RECUPERAÇÃO DO CAMBIADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000354 | 25/01/2012 | 1069.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS LOCALIDADES CALUETE (04), E CACIMBA NOVA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000357 | 25/01/2012 | 339.15 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000358 | 25/01/2012 | 385.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RIACHÃO E SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000359 | 25/01/2012 | 728.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE TIPO BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000361 | 25/01/2012 | 232.32 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES URUBU E SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000363 | 25/01/2012 | 1824.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322011 | 0000366 | 25/01/2012 | 360.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0000367 | 25/01/2012 | 720.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | RECAPAGEM DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2012 | 1855.00 | 09156209000113 | ALDIELSEL - J. ALDY K. R. PATRICIO - ME | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2012 | 250.00 | 09156209000113 | ALDIELSEL - J. ALDY K. R. PATRICIO - ME | SERVIÇOS DE TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2012 | 3018.00 | 09156209000113 | ALDIELSEL - J. ALDY K. R. PATRICIO - ME | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2012 | 250.00 | 09156209000113 | ALDIELSEL - J. ALDY K. R. PATRICIO - ME | SERVIÇOS DE TESTE E CALIBRAGEM DE BOMA E BICOS INJETORES DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2012 | 2160.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA REOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2012 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2012 | 887.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇOS COMUNITARIOS, DESSALINIZADORES, MATADOURO E MINI USINA), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2012 | 2344.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2012 | 186.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2012 | 655.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2012 | 16004.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2012 | 1200.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DO BAIRRO ALTO BONITO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0000337 | 25/01/2012 | 410.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CÂMARA DE AR E PNEU PARA O CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000356 | 25/01/2012 | 196.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DE BOX NA PRAÇA MUNICIPAL MIGUEL SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000360 | 25/01/2012 | 60.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000362 | 25/01/2012 | 1026.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA DA GUIA LACERDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2012 | 317.24 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2012 | 150.00 | 00001368770363 | Raimundo Valmiro Pinto | DIARIA COMPLETA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2012 | 639.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, LAVANDERIA E MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2012 | 2344.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2012 | 280.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2012 | 5110.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2012 | 41826.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000330 | 25/01/2012 | 51.96 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000364 | 25/01/2012 | 249.38 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PORTA, DODRADIÇA E FECHADURA PARA O PREDIO ONDE SERA INSTALADO O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2012 | 10.73 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2012 | 701.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2012 | 177.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2012 | 857.99 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2012 | 12268.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 3390.77 | 00060188294449 | EVANDRO GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NO SITIO CALUETE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A FAMILIA DA SENHORA RAULINA ÂNGELO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 344.15 | 00002714572448 | SAMARITANA ANDREIA SALVIANO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 742.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000506 | 01/02/2012 | 270.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES MORADORAS DO CONJ. DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000513 | 01/02/2012 | 257.58 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMETICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000490 | 01/02/2012 | 60.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302011 | 0000492 | 01/02/2012 | 8135.26 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000503 | 01/02/2012 | 4563.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS MARIA DA GUIA LACERDA E LINDOLFO SOARES E DA REDE DE COLETORA DE ESGOTOS, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2012 | 700.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, LINDOLFO SOARES, SEVERINO P.DE ARAÚJO, MÁRCIO ARAÚJO E PREFEITO SEVERINO CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2012 | 700.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2012 | 11.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2012 | 42.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0000538 | 01/02/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000486 | 01/02/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000487 | 01/02/2012 | 1069.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITARIA NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (01), CALUETE (01), SÃO JOÃOSINHO (02), E SÃO BENTO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000488 | 01/02/2012 | 107.22 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (01), E SANTO ANTÔNIO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000491 | 01/02/2012 | 27.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CÂMARA DE AR PARA A MOTO HONDA CG 125, PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000505 | 01/02/2012 | 855.96 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA (01), RIACHÃO (01), POÇO DE PEDRA (01), E MALHADINHA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000508 | 01/02/2012 | 539.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 415/CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 64.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA E IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, PRESIDINDO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DESTINADA A INSTAULAR, CONDUZIR E JULGAR OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2012 | 1578.21 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0000524 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 205/2011, REFERENTE A PARCELADA 1/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2012 | 87.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 630.00 | 00004081874417 | Jose Ricardo de Oliveira | SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000482 | 01/02/2012 | 3452.00 | 12459716000130 | PALACIO DA MERENDA - FRANCISCO DA CONCEICAO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000483 | 01/02/2012 | 220.91 | 12459716000130 | PALACIO DA MERENDA - FRANCISCO DA CONCEICAO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNIICPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000484 | 01/02/2012 | 142.64 | 12459716000130 | PALACIO DA MERENDA - FRANCISCO DA CONCEICAO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 657.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000489 | 01/02/2012 | 60.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADO E HASTE CROMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S.DE ARAÚJO; TUBO EM PVC PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 447.40 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA, DURANTE A TROCA DE FRALDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2012 | 234.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000502 | 01/02/2012 | 444.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L.VITORINO E FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000504 | 01/02/2012 | 3146.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000507 | 01/02/2012 | 56.39 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO LEITE, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA; MATERIAL HIDRAULICA PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2012 | 2462.26 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000511 | 01/02/2012 | 4300.00 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000512 | 01/02/2012 | 514.54 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2012 | 990.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | REFRIGERADOR ESMALTEC RCD 37 PARA A CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2012 | 129.03 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DA CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2012 | 89.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2012 | 535.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000494 | 01/02/2012 | 51.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000495 | 01/02/2012 | 336.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 368.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000499 | 01/02/2012 | 450.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 610.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000514 | 01/02/2012 | 349.56 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000515 | 01/02/2012 | 1011.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2012 | 1308.34 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000521 | 01/02/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000522 | 01/02/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000523 | 01/02/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2012 | 416.33 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2012 | 78.88 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2012 | 170.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2012 | 1600.00 | 00078871280482 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | GRATIFICAÇÃO A EQUIPE DE POLICIAS MILITARES QUE TRABALHARAM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2012, DURANTE O III BOA VISTA NA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2012 | 636.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O GRUPO ARTISTICO PARTICIPANTES DO III BOA VISTA NA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2012 | 452.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O GRUPO ARTISTICO PARTICIPANTES DO III BOA VISTA NA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2012 | 215.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DA XVII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2012 | 1530.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS SQUIPES PARTICIPANTES DA XVII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2012 | 1350.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2012 | 300.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO BLOCO ''13 DE MAIO'' - DO BAIRRO ABISSINIA - NO EVENTO DA FESTA PRE-CARNAVALESCA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2012 | 10.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMÔNICA MUNICIPAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2012 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000587 | 02/02/2012 | 1503.85 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2012 | 26.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 119/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 40/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 099/2012, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 158/2012, REF. A PARCELA 1/5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA ARILANE SAMPAIO DE ARAÚJO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RAMOS DE FARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-PREMIO DA FUNCIONARIA EDENICE PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A PARCELA 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 075/2012, PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2012 | 1525.20 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTSAL DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000623 | 02/02/2012 | 113.40 | 13838741000198 | FBM - Atacado Ltda - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000624 | 02/02/2012 | 855.75 | 13838741000198 | FBM - Atacado Ltda - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2012 | 1910.65 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2012 | 1230.84 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO E CASOS EMERGENCIAIS DE PASSAGEIROS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2012 | 140.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2012 | 2601.65 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2012 | 77.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2012 | 630.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2012 | 1594.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2012 | 630.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2012 | 150.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | RECUPERAÇÃO DAS DOBRADIÇAS DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2012 | 100.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOT.LTDA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2012 | 1842.00 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2012 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2012 | 50.00 | 13003689000150 | AVENIDA PNEUS E RODAS - MARCOS DA SILVA | RODA DE FERRO PARA PNEU ARO 13 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2012 | 140.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), E GOL PLACAS MUS-4171-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2012 | 400.00 | 00001698105428 | RENILDA CAVALCANTE COUTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HISTOPATOLOGICO PARA SEU FILHO MENOR MATHUSALÉM COUTO DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000584 | 02/02/2012 | 2354.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2012 | 180.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR RICCKELMY FREITAS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2012 | 1600.00 | 00006774808492 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR LUIS GUSTAVO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2012 | 1900.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE HEMORROIDA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2012 | 60.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E TENSIONADOR DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2012 | 153.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2012 | 9.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2012 | 1480.50 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2012 | 362.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2012 | 900.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS ''EXPERIÊNCIA E VIDA'', DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2012 | 18.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, (IMOVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO CRAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0000594 | 02/02/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS DE PINTURA NO ESTILO DÉCOIPAGE, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000622 | 02/02/2012 | 50.40 | 13838741000198 | FBM - Atacado Ltda - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2012 | 339.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2012 | 66493.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000539 | 02/02/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 1/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2012 | 838.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DESEMVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2012 | 20.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0000554 | 02/02/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2012 | 225.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | diarias para joão pessoa, nos dias 27 e 28 de fevereiro do corrente, para participar do treinamento de georreferenciamento e uso do aparelho de gps, promovido pelo TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2012 | 2200.00 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2012 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | CONSERTO DE RAMAL, PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2012 | 4653.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2012 | 180.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO BLAZER PLACAS MNT-8178-PB. (VIATURA POLICIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2012 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0000588 | 02/02/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 2/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2012 | 563.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2012 | 650.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | RECUPERAÇÃO DE TREZE BICOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2012 | 588.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2012 | 350.00 | 00001996035452 | Macedonio de Farias Mendes | CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA PARA O CURRAL DE BOVINOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2012 | 440.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORAS, GRADES ARADORAS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000605 | 02/02/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2012 | 630.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/2012, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00003920477480 | Kallene Keila Miranda Almeida | LAJOTAS GRANITICAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2012 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA COLETORA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000583 | 02/02/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2012 | 3650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2012 | 717.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, E LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2012 | 1358.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, PARQUE DE EVENTOS E MATADOURO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2012 | 6242.00 | 08723181000196 | Gran-Moto Campina Grande Motores Ltda. | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG - 125 CARGO ES PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2012 | 45.00 | 02206263000187 | Antônio Carlos Farias de Carvalho | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0000690 | 13/02/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2012 | 150.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2012 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2012 | 1200.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2012 | 401.10 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2012 | 100.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2012 | 130.00 | 00006489820412 | Mônica Maria de Souza Marcelino Medeiros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLISTA INFANTIL, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ MARCELINO DE S. MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2012 | 50.00 | 00017696940805 | Maria da Guia Jardelina Pereira Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES PARA SUA FILHA MENOR ALANNA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2012 | 1720.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2012 | 248.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2012 | 191.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2012 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO E FILARMÔNICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000648 | 13/02/2012 | 890.80 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000654 | 13/02/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000655 | 13/02/2012 | 1239.27 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000656 | 13/02/2012 | 420.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 142/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000657 | 13/02/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº 139/2012, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000658 | 13/02/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNIC.SEVERINO T.DA SILVA, NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HOR.NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA P/A PORTEIRA DO ASSENT.ANTÔNIO PAULO P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS: DIK 3647 - PB, CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0000659 | 13/02/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP.ESCOLAR Nº 144/2012 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000664 | 13/02/2012 | 3438.04 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 124/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000665 | 13/02/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000666 | 13/02/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000667 | 13/02/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000668 | 13/02/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000669 | 13/02/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000670 | 13/02/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000671 | 13/02/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000672 | 13/02/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000673 | 13/02/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000674 | 13/02/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000675 | 13/02/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000676 | 13/02/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000677 | 13/02/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000678 | 13/02/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000679 | 13/02/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000680 | 13/02/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000681 | 13/02/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000682 | 13/02/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000683 | 13/02/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000684 | 13/02/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000685 | 13/02/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000686 | 13/02/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000687 | 13/02/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000688 | 13/02/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000689 | 13/02/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2012 | 111.22 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2012 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 28 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2012 | 400.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000707 | 23/02/2012 | 1148.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000708 | 23/02/2012 | 133.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA CARGO PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000710 | 23/02/2012 | 667.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000711 | 23/02/2012 | 585.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000712 | 23/02/2012 | 2160.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000713 | 23/02/2012 | 772.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000714 | 23/02/2012 | 771.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O TRATORMASSEY FERGUSON 4290-2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000715 | 23/02/2012 | 1898.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construir/ Recuperar Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2012 | 2800.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE E DESCARREGO DE MATERIAL PARA ATERRO, DA JAZIDA LOCALIZADA AS MARGENS DA BR-412, NA LOC.SÃO JOÃOSINHO, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNI-1692-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construir/ Recuperar Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2012 | 3200.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE E DESCARREGO DE MATERIAL PARA ATERRO, DA JAZIDA LOCALIZADA AS MARGENS DA BR-412, NA LOC.SÃO JOÃOSINHO, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS GXJ-9262-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000754 | 23/02/2012 | 5024.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000755 | 23/02/2012 | 5358.40 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000756 | 23/02/2012 | 4977.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000757 | 23/02/2012 | 5089.50 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000758 | 23/02/2012 | 3756.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0000759 | 23/02/2012 | 4518.20 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Distribuição de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agrícolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2012 | 750.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - MARIA DO SOCORRO QUIRINO | MUDAS PARA A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2012 | 4041.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2012 | 2562.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS, NAS LOCALIDADES POÇO DO JUÁ (01), RIACHO DO AÇUDE (01), SANTA ROSA (01), E SÃO JOÃOSINHO (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2012 | 936.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITARIOS, MINI USINA E MATADOURO MUNICIPAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2012 | 655.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2012 | 450.00 | 00009926788467 | JACIARA GONZAGA SOARES | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE E DESCARREGO, DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE BRITA, DA BRITEX - NO KM 21 DA BR -412, PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO, NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS GVT-1994-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2012 | 15556.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000716 | 23/02/2012 | 267.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000717 | 23/02/2012 | 53.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000718 | 23/02/2012 | 859.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQJ-9488-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2012 | 630.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA QUE COMPREENDE AS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS ALTO DO CRUZEIRO, RIACHO FUNDO E CALUETE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2012 | 2893.28 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM LASTRO E RECUPERAÇÃO DE CERDA DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0000735 | 23/02/2012 | 3100.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00009926788467 | JACIARA GONZAGA SOARES | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE E DESCARREGO DE MATERIAL PARA ATERRO, DA JAZIDA LOCALIZADA AS MARGENS DA BR-412, NA LOC.SÃO JOÃOSINHO, PARA ATERRO DAS CALÇADAS DAS RUAS JOÃO MARINHO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GOMES TITI, BONIFACIO GOMES DE ARAÚJO, ORALDOLEITE DE SOUZA E CICERO PEREIRA DE FARIAS, EM CAMINHÃO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS GVT-1994-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0000767 | 23/02/2012 | 1000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, PARA LIMPEZA DO FOSSÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0000768 | 23/02/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2012 | 3054.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000795 | 23/02/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2012 | 979.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | RECEPTOR GPS PARA UTILIZAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO VIA SATÉLITE DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2012 | 320.00 | 03775588000224 | SENAI-Serv.Nac.de Aprendizagem Industrial | CURSO DE AUTO CAD PARA O FUNCIONARIO FRANCINALDO PEREIRA ARAGÃO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2012 | 494.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITÉRIO, MERCADO E LAVANDERIA MUNICIPAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2012 | 2612.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2012 | 5110.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2012 | 42707.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2012 | 110.00 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000726 | 23/02/2012 | 541.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS, EQUIPE DO SENDAC, DA SONOROZAÇÃO DA FESTA PRE-CARNAVALESCA, JUSTIÇA ELEITORAL E FUNC.QUE TRABALHARAM EM HOR.EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000727 | 23/02/2012 | 1980.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2012 | 1260.00 | 00003504440481 | Joao de Araujo Sampaio Filho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SEDE DESTA PREFEITURA, EM CARATER TEMPORARIO DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO ALBERTO MARTINS DA SILVA, REFERENTE AS PARCELAS 01 E 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2012 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 174 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2012 | 744.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2012 | 101.88 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SE. DE ADM.E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2012 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AS PARCELAS 01 E 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2012 | 700.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) RAMAIS EXTERNO, PROGRAMAÇÃO, CONSERTO DE UM RAMAL (VISITA TÉCNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2012 | 2536.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000796 | 23/02/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2012 | 1766.05 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA E TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0000804 | 23/02/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2012 | 70.00 | 10704479000109 | Hiper Bulk - Edneide Ferreira dos Santos | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0000813 | 23/02/2012 | 400.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0000814 | 23/02/2012 | 716.09 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000820 | 23/02/2012 | 1204.50 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2012 | 630.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHÃO 4 X 2 - EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 6 M3 (SEIS METROS CUBICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2012 | 616.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2012, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 004/2012 E AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TP 007/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2012 | 1234.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICAÇÃO TP 09 E 10/2012, EXTRATO DE CONTRATO 137, 138, 139, 140, 141 E 142/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 01/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICAÇÃO TP 11/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DAS TPS 06 E 08/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2012 | 1929.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2012 | 120.00 | 00002808448406 | MACIEL BATISTA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2012 | 27153.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2012 | 3709.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 40/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2012 | 1097.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 02/2012, EXTRATO DE CONTRATO 113 E 114/2012, AVISO DE RES. JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TP 06 E 07/2012 E TERMO DE DESISTENCIA ., EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2012 | 5.15 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000725 | 23/02/2012 | 1014.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPU-4534-PB, LOCADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2012 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2012 | 851.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2012 | 21999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2012 | 300.50 | 00037694251468 | Margarida Luis da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR SUA FILHA QUE ESTA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2012 | 405.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 31 DE JANEIRO, 07, 14, 15, 16, 27, E 29 DE FEVEREIRO, E 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000719 | 23/02/2012 | 1498.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000731 | 23/02/2012 | 745.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2012 | 630.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2012 | 300.50 | 00038687470444 | Cosme Pereira de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA INFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2012 | 726.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2012 | 177.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000798 | 23/02/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2012 | 253.52 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO DE IDOSOS ''EXPERIÊNCIA E VIDA''. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2012 | 967.60 | 00002123990477 | MARIA EUGENIA DIAS MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2012 | 25.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2012 | 90.00 | 00004391034441 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO LACERDA | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE QUESTÕES DE INTERESSE DA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO, NO DIA 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2012 | 3595.86 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA AMPLIAÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIAS AS SENHORAS: ANTONIA DE L.CARVALHO, CÍCERA A.SILVA, MAURICÉIA PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS P.RODRIGUES, MARIA DO SOCORRO P. RODRIGUES E MARIA GERALDA DA S.LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2012 | 1026.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2012 | 12364.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2012 | 945.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE C.GRANDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS, AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A APAE-CG E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA. (ANUIDADE DE 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000890 | 23/02/2012 | 4571.91 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIAS CARENTES NO CONJ. DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000891 | 23/02/2012 | 7323.08 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES NO CONJ.DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2012 | 5795.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COM.DE CADEIRAS E MOVEIS DE ESC.LTDA. | MESAS E BANCOS INFANTIS P/O REFEITORIO DA CRECHE MUNICIPAL, E BIRÔ, ESTANTE E LONGARINA DE 02 E 03 CADEIRAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E JOSÉ PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000702 | 23/02/2012 | 348.14 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000703 | 23/02/2012 | 268.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000704 | 23/02/2012 | 653.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000705 | 23/02/2012 | 309.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000706 | 23/02/2012 | 2468.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000709 | 23/02/2012 | 80.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, (VEICULO PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2012 | 110.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO REFRIGERADOR DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2012 | 30.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2012 | 480.00 | 00003985371431 | Lucia Maria Farias | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DE FREVO QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO PRE-CARNAVALESCO DE BOA VISTA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2012 | 240.00 | 00002808448406 | MACIEL BATISTA DE ARAUJO | CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO E DO REFRIGERADOR DUPLEX DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2012 | 394.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2012 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PÓLO EDUCACIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012, NA ESCOLA ESTADUAL PREMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2012 | 45.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PÓLO EDUCACIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012, NA ESCOLA ESTADUAL PREMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2012 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2012 | 4498.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2012 | 2536.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR E PROFESSOR SUBSTITUTO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2012 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000797 | 23/02/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2012 | 551.60 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATINHA, BETERRABA, CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2012 | 603.10 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE, PIMENTÃO, TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2012 | 4750.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | CADERNETAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2012 | 208.60 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2012 | 1164.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2012 | 1175.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES FRANCÊS PARA AMERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2012 | 2866.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2012 | 91.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2012 | 422.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES E QUADRA ESPORTIVA DO SITIO BRAVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2012 | 1288.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2012 | 400.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIA DE 100 A PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2012 | 8334.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2012 | 20869.26 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2012 | 1079.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2012 | 1200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, REFERENTE AS PARCELAS 01 E 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2012 | 116713.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2012 | 2926.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2012 | 6848.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2012 | 11477.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2012 | 135.00 | 00071447423453 | Cássio Kleber Araújo Batista | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2012 | 1532.88 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PERERIRA DE ALMEIDA - NA LOCALIDADE SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292011 | 0000697 | 23/02/2012 | 10734.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2012 | 900.00 | 00001698105428 | RENILDA CAVALCANTE COUTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE NEOCATE PARA SEU FILHO MENOR MATHUSALÉM COUTO DE MELO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2012 | 3500.00 | 00048627895449 | ARLINDO AURELIO PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE PRÓSTATA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000720 | 23/02/2012 | 427.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000721 | 23/02/2012 | 526.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000722 | 23/02/2012 | 667.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000723 | 23/02/2012 | 2066.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000724 | 23/02/2012 | 1905.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000728 | 23/02/2012 | 539.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000739 | 23/02/2012 | 1610.70 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2012 | 699.87 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB E NPV-9438-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000753 | 23/02/2012 | 1950.41 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2012 | 3500.00 | 00001617465437 | MARIA FERNANDA DINIZ DE ALMEIDA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE JOELHO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2012 | 3888.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2012 | 2520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2012 | 4368.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2012 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2012 | 170.00 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ EDILSON L. PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2012 | 576.00 | 00007739208469 | VANUSA SIMPLICIO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR UM PAR DE ÓRTESES BIPROLÁLICAS DE MEMBROS INFERIORES PARA SUA FILHA MENOR TYCIANE DE ARAÚJO PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2012 | 150.00 | 00004739021412 | ANDERSON HERCULANO DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2012 | 102.00 | 00003504019425 | Inacia Pereira da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2012 | 420.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO ORTODONTICA PARA SEU FILHO MENOR RENYS S. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2012 | 160.00 | 00064573680420 | Madalena de Almeida Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PULSÃO DE NÓDULO DE TIREOIDE GUIADO POR ULTRASONOGRAFIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2012 | 1421.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000816 | 23/02/2012 | 923.95 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000817 | 23/02/2012 | 420.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000818 | 23/02/2012 | 1112.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000819 | 23/02/2012 | 73.45 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2012 | 100.00 | 00003455698492 | LIZETE SAMPAIO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA DE NÓDULO MAMÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2012 | 217.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2012 | 230.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF'S), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2012 | 10.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000840 | 23/02/2012 | 2382.64 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0000841 | 23/02/2012 | 2402.40 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2012 | 180.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO ORTODÔNTICO PARA SUA FILHA MENOR THALIA KELLY PEREIRA ALMEIDA, CONFORME EMCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2012 | 11187.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2012 | 261.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2012 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2012 | 87401.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2012 | 3035.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2012 | 1723.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2012 | 12000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2012 | 20800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2012 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2012 | 205.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | PELICULA FUME E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2012 | 50.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE FREIO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2012 | 23.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, (AMBULÂNCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2012 | 80.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2012 | 70.00 | 00002535364484 | JOSEFA ANTONIA DE OLIVEIRA GUEDES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DOPPLER VENOSO COLORIDO MMII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000893 | 29/02/2012 | 415.18 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES SEBASTIÃO P.DE ALMEIDA E JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA; MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO; MATERIAL HIDRAULICO PARA A ESCOLA SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000899 | 29/02/2012 | 947.12 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA A PINTURA DO GRUPO ESCOLAR SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000909 | 29/02/2012 | 734.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | ESTANTES EM AÇO E MESA TIPO BIRÔ PARA AS UNIDADES ESCOLARES BENTONIT UNIÃO E JOÃO PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000916 | 29/02/2012 | 1229.00 | 13233354000128 | CANAA - RODRIGO FEITOSA DA SILVA | BEBEDOURO GELÁGUA E VENTILADOR PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO; CONDICIONADOR DE AR PARA O TELECENTRO COMUNITARIO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000918 | 29/02/2012 | 3780.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO LTDA | VENTILADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000900 | 29/02/2012 | 1983.64 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA CARENTE NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADA RAULINA ANGELO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CAPITAL DO ESTADO, QUE POSSUI CONTRATO COM ESTA PREFEITURA, ALEM DE PROTOCOLAR OFICIOS DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, NO DIA 16 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000898 | 29/02/2012 | 49.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000911 | 29/02/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 2/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000917 | 29/02/2012 | 74.90 | 13233354000128 | CANAA - RODRIGO FEITOSA DA SILVA | TELEFONE SEM FIO PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2012 | 349.79 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2012 | 482.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 04 E 05/2012 E EXTRATO DE CONTRATO 175/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000896 | 29/02/2012 | 589.30 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA A PINTURA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, E MEIOS-FIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000897 | 29/02/2012 | 103.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2012 | 405.60 | 04376062000153 | Copiadora Real | PLOTAGEM COLORIDA DAS PLANTAS P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0336058-90/2010 E 0336062-50/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000894 | 29/02/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES POÇO DO JUÁ (01) E SÃO PEDRO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000895 | 29/02/2012 | 136.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000901 | 29/02/2012 | 641.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NA LOCALIDADE CALUETE (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000902 | 29/02/2012 | 337.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTO DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES OVELHAS E PEDRAS DE FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000903 | 29/02/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01) E CALUETE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000904 | 29/02/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SÃO JOÃSINHO (01) E SÃO BENTO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000905 | 29/02/2012 | 329.69 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 429/SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0000906 | 29/02/2012 | 439.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2012 | 90.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | ENGATE HIDRAULICO COMPLETO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0000908 | 29/02/2012 | 478.95 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, RETROESCAVADEIRA JCB,E MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2012 | 1274.19 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTO DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RURAIS; RECUPERAÇÃO DA LIGAÇÃO HIDRAULICA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA; MATERIAIS PARA O MATADOURO MUNICIPAL; PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2012 | 6568.80 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2012 | 479.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2012 | 300.00 | 00010679121420 | WELLITON FRANCISCO NETO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISSIPADOR DE ENERGIA NAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE OS RIOS DOS SITIOS CALUETE E CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008380389484 | JOAO FRANCISCO NETO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISSIPADOR DE ENERGIA NAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE OS RIOS DOS SITIOS CALUETE E CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2012 | 300.00 | 00049861859420 | JOSE SALES SOUTO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISSIPADOR DE ENERGIA NAS PASSAGENS MOLHADAS SOBRE OS RIOS DOS SITIOS CALUETE E CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2012 | 3416.00 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES BAIAS (01), CALUETE (03), GUEDES (01), RIACHO FUNDO (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2012 | 1251.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERV.RURAIS, PARQUE DE EVENTOS, MINI USINA, E MATADOUTO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2012 | 430.99 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2012 | 214.46 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2012 | 2045.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2012 | 617.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, MERCADO, CEMITERIO, LAVADERIAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO TP 12/2012 E AVISO DE RESULTADO E JULTAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TP 11/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2012 | 13926.75 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE NA CONTA 24512-7, RELATIVO AO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2012 | 3600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0000936 | 01/03/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2012 | 150.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 19 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2012 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NAS EDIÇÕES DOS DIAS 10 E 13 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2012 | 79.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2012 | 706.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS COPAS/COZINHAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2012 | 214.46 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS NPZ-7974-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2012 | 1320.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPEÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS PLACAS OFB-4348-PB, MOT-9275-PB, MMR-1529-PB, NQI-5434-PB, MMV-6487-PB, E OFC-8889-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2012 | 2800.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XVII COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 22 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO DE ESPORTES), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2012 | 305.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2012 | 860.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS MA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2012 | 304.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2012 | 974.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNIICPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000964 | 01/03/2012 | 1298.00 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | PAPEL OFICIO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2012 | 664.00 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de equipes de futebol amador, participantes da XVII Copa Boa Vista, promovida pelas Divisão de Desportos da Secretaria de Educação do Municipio, no periodo de 04 de Março a 17 de Junho/2012, em oniibus de sua propriedade, placas MMU-1285-PB, Conforme Contrato de Transporte de Times da XVII Copa Boa Vista nº 188/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2012 | 1628.00 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | Transp.de equipes de futebol amador, participantes da XVII Copa Boa Vista, promovida pelas Divisão de Desportos da Secretaria de Educação do Municipio, no periodo de 04 de Março a 17 de Junho/2012, em oniibus de sua propriedade, placas MYL-1505-PB, Conforme Contrato de Transporte de Times da XVII Copa Boa Vista nº 186/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2012 | 568.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transp.de equipes de futebol amador, participantes da XVII Copa Boa Vista, promovida pelas Divisão de Desportos da Secretaria de Educação do Municipio, no periodo de 04 de Março a 17 de Junho/2012, em oniibus de sua propriedade, placas JTI-9265-PB, Conforme Contrato de Transporte de Times da XVII Copa Boa Vista nº 187/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2012 | 1960.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de equipes de futebol amador, participantes da XVII Copa Boa Vista, promovida pelas Divisão de Desportos da Secretaria de Educação do Municipio, no periodo de 04 de Março a 17 de Junho/2012, em oniibus de sua propriedade, placas JTJ-4857-PB, Conforme Contrato de Transporte de Times da XVII Copa Boa Vista nº 189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00006074583480 | ANDREA PORTO SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA PARA SUA FILHA MENOR LYZANDRA SAMPAIO MACÊDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2012 | 120.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2012 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2012 | 820.00 | 00003008702481 | BRIGIDA DE FRANÇA RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2012 | 55.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2012 | 90.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000971 | 08/03/2012 | 1057.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2012 | 330.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS BANHO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2012 | 80.00 | 03161004000220 | Replastil | SACOLAS PLASTICA PARA EMBALAGEM DOS EXAMES EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS; E PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000979 | 08/03/2012 | 149.10 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001001 | 08/03/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001002 | 08/03/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001003 | 08/03/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 3/3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2012 | 75.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS, NO AUDITÓRIO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2012 | 270.00 | 13445750000119 | SHOP DA TECNOLOGIA, COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO LABORATÓRIO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2012 | 50.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DO PNEU SUPORTE DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2012 | 445.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2012 | 1490.00 | 00001698105428 | RENILDA CAVALCANTE COUTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LEITE NEOCATE ADVANCE KIT COM DUAS LATAS PARA A ALIMENTAÇÃO DE SEU FILHO MENOR MATHUSALÉM COUTO DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001056 | 08/03/2012 | 685.94 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001057 | 08/03/2012 | 430.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001058 | 08/03/2012 | 682.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES RO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2012 | 180.00 | 00006744549448 | LUZIARDO ALVES MACIEL | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2012 | 750.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | CAMISETAS EM MALHA COM ESTAMPARIA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO A REALIZAR-SE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2012 | 836.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 13 KG PARA A CRECHE E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000984 | 08/03/2012 | 54.46 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000985 | 08/03/2012 | 492.50 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000986 | 08/03/2012 | 13.40 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000988 | 08/03/2012 | 77.50 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000989 | 08/03/2012 | 497.73 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000990 | 08/03/2012 | 4321.00 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000991 | 08/03/2012 | 948.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000992 | 08/03/2012 | 180.61 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 119/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 075/2012, PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA-PREMIO DA FUNCIONARIA EDENICE PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A PARCELA 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RAMOS DE FARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA ARILANE SAMPAIO DE ARAÚJO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 158/2012, REF. A PARCELA 2/5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 099/2012, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 40/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2012 | 45.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS, NO AUDITÓRIO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2012 | 75.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME PARAÍBA - 2012, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2012 | 687.06 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | MATERIAIS PARA A ESCOLA BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2012 | 67776.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2012 | 1608.50 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL PARA A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR NO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2012 | 2820.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2012 | 115.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2012 | 1950.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XVII COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARÇO A 22 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2012 | 1950.00 | 00075222795420 | INALDO RUFINO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR DA XVII COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DE MARÇO A 22 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2012 | 42.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001084 | 08/03/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000980 | 08/03/2012 | 1915.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | PASTA PLÁSTICA PARA O CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000987 | 08/03/2012 | 231.70 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000993 | 08/03/2012 | 94.46 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS DE PINTURA NO ESTILO DÉCOUPAGE, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2012 | 630.00 | 00003508300455 | Rosemary Pereira de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2012 | 3650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2012 | 170.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RETROVISORES, PORTAS E FECHADURAS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2012 | 108.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2012 | 10.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001047 | 08/03/2012 | 642.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001048 | 08/03/2012 | 368.94 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2012 | 19.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001079 | 08/03/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001085 | 08/03/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2012 | 85.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2012 | 225.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO, 13, 15 E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2012 | 240.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09 DE FEVEREIRO, 07, 17, E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2012 | 105.26 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2012 | 555.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 023/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2012 | 630.00 | 00003504440481 | Joao de Araujo Sampaio Filho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SEDE DESTA PREFEITURA, EM CARATER TEMPORARIO DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO ALBERTO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2012 | 72.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2012 | 4008.65 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2012 | 5069.92 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2012 | 51.00 | 00002156609438 | Aroldo Lima Guimarães | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES; CONSERTO DA TRAVA DA MALA DO VEICULO FIAT BRAVA PLACAS MOP-9080-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0001041 | 08/03/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001082 | 08/03/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001083 | 08/03/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001089 | 08/03/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 3/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2012 | 4653.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2012 | 1634.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2012 | 465.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2012 | 300.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | ASPIRADOR DE PÓ PROFISSIONAL PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2012 | 700.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, LINDOLFO SOARES, SEVERINO P.DE ARAÚJO, MÁRCIO ARAÚJO E PREFEITO SEVERINO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2012 | 700.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2012 | 630.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA QUE COMPREENDE AS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS ALTO DO CRUZEIRO, RIACHO FUNDO E CALUETE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2012 | 69.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2012 | 39.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO D APRÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2012 | 11.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001051 | 08/03/2012 | 228.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM LASTRO E NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DA LAVANDERIA COMUNITARIA DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2012 | 1080.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001086 | 08/03/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2012 | 150.00 | 00001368770363 | Raimundo Valmiro Pinto | DIARIA COMPLETA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2012 | 1530.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 45 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2012 | 630.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/2012, REFERENTE A PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2012 | 519.71 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CARGO PLACAS NQD-8313-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2012 | 780.34 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATA-BURRO, NA PM 429 - SÃO BENTO - SETOR DE HÉLIO CARLOS BATISTA JÚNIOR, CONFORME CONTRATO Nº 198/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2012 | 290.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2012 | 430.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | FILTRO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290-I E 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2012 | 260.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DE PORTEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001052 | 08/03/2012 | 337.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTO DOS POÇOS COMINUTÁRIOS DAS LOCALIDADES SEIXOS BRANCO E ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001059 | 08/03/2012 | 2959.43 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CALUETE (04), RIACHO DO AÇUDE (01) , SÃO BENTO (01), SÃO JOÃOSINHO (01); CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 429/SÃO BENTO (SETOR DE HÉLIO CARLOS BATISTA JÚNIOR), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2012 | 1281.00 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO (02), E SÃO BENTO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2012 | 3111.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | DISCO PARA AGRADE ARADORA DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290-I E 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001069 | 08/03/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2012 | 600.00 | 00093149042453 | Joao Cabral de Sousa | Serviços de transporte de servidores e auxiliares da secretaria de serviços rurais, durante o expediente da Prefeitura, nas zonas urbana e rural do Municipio, em moto honda CG-125, placas MNG-5503-PB, durante o mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2012 | 920.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | peças para reposição no trator massey fergunson 4290-1, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2012 | 120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | serviços de mao de obra na bomba injetora do trator massey fergunson 4290-1, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001094 | 08/03/2012 | 35700.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | COLHEDEIRA PECUS - 9004 C/RODAS E BICA PARA OS SERVIÇOS DE COLHEITA DE FORRAGENS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2012 | 1045.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO DA TP 09/2012, AVISO DE LICITAÇÃO 13/2012, TERMO DE HOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 05 E 06/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 10/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2012 | 563.65 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2012 | 205.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2012 | 579.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2012 | 6206.23 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001107 | 15/03/2012 | 342.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001109 | 15/03/2012 | 2820.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001115 | 15/03/2012 | 420.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 142/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001116 | 15/03/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001117 | 15/03/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001118 | 15/03/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001119 | 15/03/2012 | 1239.27 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001120 | 15/03/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001121 | 15/03/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001122 | 15/03/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001123 | 15/03/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001124 | 15/03/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001125 | 15/03/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001126 | 15/03/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001127 | 15/03/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001128 | 15/03/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001129 | 15/03/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001130 | 15/03/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001131 | 15/03/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001132 | 15/03/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001133 | 15/03/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001134 | 15/03/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001135 | 15/03/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001136 | 15/03/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001137 | 15/03/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001138 | 15/03/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001139 | 15/03/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001140 | 15/03/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001141 | 15/03/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001142 | 15/03/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001143 | 15/03/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001144 | 15/03/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001145 | 15/03/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001146 | 15/03/2012 | 3438.04 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2012 | 625.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2012 | 625.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2012 | 524.80 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATINHA E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2012 | 558.50 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2012 | 2800.00 | 08013592000198 | CARLOS JOSE VIEIRA - ME | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001168 | 15/03/2012 | 1037.85 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001169 | 15/03/2012 | 1315.75 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2012 | 1700.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS DE LANTERNAGEN E RECUPERAÇÃO DO EIXO, HASTE E DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, INCLUSIVE COM PINTURA, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2012 | 232.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO COMERCIO ATACADISTA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2012 | 3324.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO COMERCIO ATACADISTA | GENEROS ALIMENTICOS PAEA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2012 | 180.00 | 00043602452468 | Jose Ailton Ferreira de Souza | SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, PLACAS MMV-6487-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001166 | 15/03/2012 | 370.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001167 | 15/03/2012 | 2020.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2012 | 6500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) PLANTÕES, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2012 | 280.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DOPPLER VENOSO DE MEMBRO ESQUERDO PARA SEU PAI ROMÃO SIMPLICIO DE ARAÚJO, CONFORME DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2012 | 4000.00 | 00043949541420 | DORALICE OURIQUES DE ARAÚJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE MICROGRÁFICA DE MOHS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000292011 | 0001180 | 15/03/2012 | 10486.25 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2012 | 150.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001108 | 15/03/2012 | 205.40 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2012 | 300.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA ALMOFADADA MEDINDO 1M X 1,83M PARA A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2012 | 518.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2012 | 232.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO COMERCIO ATACADISTA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 08 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 17 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2012 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 14 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE ATO DE TERMO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHÃO 4 X 2 - EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 6 M3 (SEIS METROS CUBICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2012 | 58.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELA EMISSÃO E AUTENTICAÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATOS DE REPASSE Nº 031018035 ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO REGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHÃO 4 X 2 - EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 6 M3 (SEIS METROS CUBICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 24 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001165 | 15/03/2012 | 8111.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001177 | 15/03/2012 | 1813.32 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0001178 | 15/03/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 3/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2012 | 150.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LONA DE FREIO MOTOR DA MOTONIVELADORA HUNER WARCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2012 | 1281.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda | DISCO PARA AGRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2012 | 1100.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECLÇAO DE TAMPAS PARA CISTERNA EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 45 X 60 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2012 | 1026.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | ESTACAS DE CIMENTO DE 2,40M PARA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA AREA ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADORE A LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2012 | 650.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | REFORMA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001181 | 15/03/2012 | 5673.60 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001182 | 15/03/2012 | 5794.20 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001186 | 15/03/2012 | 5399.25 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001187 | 15/03/2012 | 5063.50 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001188 | 15/03/2012 | 5767.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001189 | 15/03/2012 | 5495.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001192 | 15/03/2012 | 783.38 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA LOCALIDADE SÃO JOÃSINHO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001113 | 15/03/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2012 | 2480.00 | 05788679000149 | MAXI ASFALTOS LTDA | CONCRETO ASFALTICO F-8 PARA A OPERAÇÃO ''TAPA BURACO'' NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2012 | 3246.38 | 08706145000890 | Campinense Transporte de Cargas Ltda. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, (CONCRETO ASFALTICO), PARA A OPERAÇAO TAPA BURACOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2012 | 450.00 | 06015745000100 | Imediata Grafica e Editora Ltda | SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDA PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2012 | 4200.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | ABRIGOS PARA PASSAGEIROS EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2012 | 550.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | LAVADORA WAP PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001195 | 15/03/2012 | 21863.57 | 12390124000100 | Apolo Construcao e Empreendimento Ltda | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA - ACESSO A MINI-USINA DE PASTEURIZAÇÃO DE LEITE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 184/2012. | 03662012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001218 | 26/03/2012 | 53.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001219 | 26/03/2012 | 1232.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA CLASSIC NQJ-9488-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001220 | 26/03/2012 | 373.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2012 | 641.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITÉRIO, LAVANDERIA E MERCADO MUNICIPAL), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0001262 | 26/03/2012 | 5415.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2012 | 43448.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001299 | 26/03/2012 | 2920.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO EM PVC PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO BAIRRO ALTO BONITO; MASCARA PROTETORA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/03/2012 | 650.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | BEBEDOURO DE PRESSÃO MASTERFRIO PARA IMPLANTAÇÃO NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001316 | 26/03/2012 | 3296.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA E MADEIRA RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR E A LAVANDERIA COMUNITARIA DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2012 | 70.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAÇAMBA COLETORA DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2012 | 750.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE EMBREAGEM NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2012 | 1810.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001215 | 26/03/2012 | 133.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA 125 PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001216 | 26/03/2012 | 106.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001217 | 26/03/2012 | 1471.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA CLASSIC PLACAS NQK-8955, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001228 | 26/03/2012 | 2060.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001229 | 26/03/2012 | 513.21 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001230 | 26/03/2012 | 515.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001231 | 26/03/2012 | 895.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001232 | 26/03/2012 | 898.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001233 | 26/03/2012 | 1751.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2012 | 1026.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOUTO, MINI-USINA, POÇOS COMUNITÁRIOS E DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2012 | 174.98 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSOM 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2012 | 15172.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001300 | 26/03/2012 | 213.99 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA, NA LOCALIDADE POÇO DO JUÁ (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2012 | 150.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NA BASE DA CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | RECUPERAÇÃO DA CONCHA E AJUSTE DO EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2012 | 400.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NAS LÂMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2012 | 783.18 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇAO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS PARA COBERTURA DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS NO ASSENTAMENTO SÃO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0001319 | 26/03/2012 | 1110.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CÂMARA DE AR E PNEU PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2012 | 900.34 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATA-BURRO NA PM 010 - KM 10 - ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO - ACESSO DE BOA VISTA Á CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2012 | 430.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO DA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2012 | 420.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2012 | 100.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇÃO DE ARRUELAS, BUCHA E SOLDA NA RETORESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2012 | 225.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS E SOLDA E CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2012 | 155.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, TORNEAMENTO E ABERTURA DE ROSCA EM PORTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062012 | 0001200 | 26/03/2012 | 3359.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | IMPRESSORAS A LASER PARA A DIVISÃO DE PESSOAL E MATRICIAL PARA A DIVISÃO EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2012 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 175 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2012 | 775.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001254 | 26/03/2012 | 452.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO TRE, LIMPEZA DE FOSSAS , E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001255 | 26/03/2012 | 1720.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2012 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2012 | 88.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIAL MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADIMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2012 | 161.43 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2012 | 818.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2012 | 28485.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0001309 | 26/03/2012 | 399.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0001310 | 26/03/2012 | 693.84 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001315 | 26/03/2012 | 1890.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | SCANNER PARA O SETOR DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2012 | 1410.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA-CHEQUE PARA A DIVISÃO EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2012 | 118.52 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2012 | 5.98 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001213 | 26/03/2012 | 2022.51 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001214 | 26/03/2012 | 1281.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2012 | 55.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2012 | 725.97 | 00005349126482 | ANTONIO DA SILVA SIMAO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A COBERTURA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2012 | 570.00 | 00070822964449 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAR SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2012 | 12930.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2012 | 3000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 01, 02 E 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001221 | 26/03/2012 | 1180.82 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPU-4534-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2012 | 110.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2012 | 21999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001199 | 26/03/2012 | 2386.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2012 | 760.50 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001203 | 26/03/2012 | 2257.64 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001204 | 26/03/2012 | 1905.54 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2012 | 500.00 | 00003505112410 | JOSENIR SOARES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA DE TIREOIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001207 | 26/03/2012 | 400.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001208 | 26/03/2012 | 837.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, AMBULÂCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001209 | 26/03/2012 | 710.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001210 | 26/03/2012 | 173.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001211 | 26/03/2012 | 2136.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001212 | 26/03/2012 | 2298.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, AMBULÂNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2012 | 360.00 | 00004796842780 | RENATO CANDIDO DE ARRUDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM, PINTURA E COBERTURA DO TOLDO NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2012 | 324.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, PSF'S E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2012 | 308.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2012 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, NOVA FICHA DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA E O CNES DA VIGILÂNCIA DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10 DE ABRIL/2012, NA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2012 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE LEISHMANIOSE, NO AUDITORIO DA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 12 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001253 | 26/03/2012 | 1975.00 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001256 | 26/03/2012 | 623.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2012 | 100.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2012 | 180.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2012 | 150.00 | 00006454473406 | CICERO VERISSIMO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTE ERGOMÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2012 | 294.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOLSAS - PLEOLOSTOMIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO SALOMÃO SIMPLICIO DE ARAÚJO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2012 | 940.00 | 00003583614437 | Roseane Pereira de Medeiros e Outros | INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA E MONITORAMENTO DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2012 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2012 | 89575.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2012 | 1723.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2012 | 12000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2012 | 20800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2012 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2012 | 3565.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001313 | 26/03/2012 | 264.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2012 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0001320 | 26/03/2012 | 660.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O FIAT DOBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0001321 | 26/03/2012 | 225.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0001322 | 26/03/2012 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001328 | 26/03/2012 | 968.72 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2012 | 280.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2012 | 190.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2012 | 90.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 10.872-3, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2012 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001345 | 26/03/2012 | 2928.00 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0001348 | 26/03/2012 | 660.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2012 | 2100.00 | 00007723579438 | Andrezza Guerra Tavares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE NÓDULO MAMÁRIO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2012 | 2619.69 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GONZAGA DE SOUZA, NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001201 | 26/03/2012 | 3339.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001222 | 26/03/2012 | 2935.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001223 | 26/03/2012 | 187.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001224 | 26/03/2012 | 408.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001225 | 26/03/2012 | 2020.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001226 | 26/03/2012 | 1012.08 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001227 | 26/03/2012 | 674.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO DO GINASIO DE ESPORTES ''O CABEÇÃO'', ONDE ACONTECERÁ A APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2012 | 225.00 | 00003245355467 | Andrea da Silva Oliveira | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HOTEL DAY CAMP NO DISTRITO LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2012 | 225.00 | 00003526444439 | URSULA KATIANE CANDIDO ALMEIDA | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HOTEL DAY CAMP NO DISTRITO LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2012 | 997.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2012 | 468.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2012 | 188.18 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2012 | 647.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2012 | 1700.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001269 | 26/03/2012 | 13100.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA | CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2012 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001272 | 26/03/2012 | 19650.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA | CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2012 | 123215.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2012 | 2998.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2012 | 7080.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2012 | 10622.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2012 | 650.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | BEBEDOURO DE PRESSÃO MASTERFRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001314 | 26/03/2012 | 500.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | ARMARIO EM AÇO PARA A ESCOLA MUNIICPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001317 | 26/03/2012 | 1595.22 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SEBASTIÃO P. DA COSTA, ANTÔNIO ZUZA DE SAMPAIO, AMÉRICO PORTO, E JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2012 | 1290.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2012 | 1333.60 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2012 | 615.00 | 02240730000195 | ARTE EXPRESS | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO A REALIZAR-SE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2012 | 124.60 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES ASSISTIDAS PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001350 | 26/03/2012 | 95990.60 | 12390124000100 | Apolo Construcao e Empreendimento Ltda | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L.VITORINO (REFEITÓRIO, SANITÁRIO MASCULINO E SALA DE AULA); CÍCERO A.DE OLIVEIRA (DUAS SALAS DE AULA), QUE SERÁ PAGO COM O CONVÊNIO Nº 047/2011 - SEDAM, CONFORME CONTRATO Nº 221/2012. | 03672012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001351 | 26/03/2012 | 35843.94 | 12390124000100 | Apolo Construcao e Empreendimento Ltda | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAl FRANCISCO S.DE ARAÚJO (CANTINA E PISO EXTERNO) QUE SERÁ PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 221/2012. | 03672012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00021965463487 | SEBASTIAO MARCOS FERREIRA GOMES - CIA TEMA | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO, EM PRAÇA PUBLICA, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, NO DIA 06 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2012 | 900.00 | 00004194581407 | ROGERIO OLIVEIRA MATA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PROMOVEREM OS ENSAIOS PREPARATÓRIOS PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO DIA 06 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INTITULADO ''BOA VISTA FUTSAL INTEGRAÇÃO 2012'' TOTALIZANDO 20 (VINTE) PARTIDAS, NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2012 | 3594.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2012 | 2230.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2012 | 3457.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR SUBSTITUTO E DA FOLHA DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2012 | 140.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2012 | 2484.78 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2012 | 361.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2012 | 361.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2012 | 361.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICRONOBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2012 | 361.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO MICRONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2012 | 8360.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2012 | 1118.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2012 | 21504.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2012 | 361.30 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQI-5434-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2012 | 180.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS NO MICRONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2012 | 250.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2012 | 323.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO SITIO CENOGRAFICO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2012 | 255.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA A REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2012 | 220.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE DUAS CONEXÕES PARA O FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2012 | 495.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2012 | 2867.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2012 | 1731.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2012 | 2520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2012 | 4368.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2012 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2012 | 1660.70 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2012 | 11187.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2012 | 261.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2012 | 230.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E RETOQUE NA PINTURA DO FIAT BRAVA, PLACAS MOP-9080-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2012 | 220.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2012 | 220.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COMPLETA COM ADESIVO DO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00009610831400 | CAMILA OLIVEIRA LEAL JOVEM | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE NEOPLASIA BENIGNA DE OVÁRIO, CONFORME ATESTADO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2012 | 650.00 | 00022548599434 | LINDALVO OURIQUES SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2012 | 2835.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2012 | 851.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2012 | 250.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | REALIZAÇÃO DE OFICINA CULTURAL PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ''EXPERIÊNCIA E VIDA'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2012 | 760.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2012 | 177.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2012 | 140.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2012 | 277.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2012 | 1026.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122012 | 0001407 | 30/03/2012 | 6232.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2012 | 598.16 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL PARA OFICINA LÚDICA DE LEITURA DESTINADA AO GRUPO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, DE ACORDO COM A PORTARIA 442-2005 E PISO BÁSICO CARIÁVEL-PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2012 | 2265.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2012 | 533.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2012 | 390.00 | 00075890321587 | José Lucinaldo Freire de Oliveira | SERVIÇOS DE CORTE E FIXAÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS, JANELAS E AFINS NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS VINCULADAS AS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2012 | 4.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA, NA CONTA 9.003-4 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2012 | 101.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2012 | 1929.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2012 | 500.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA, RETOQUE NA LATERIA E COLAGEM DO CAPOTE DO VEICULO BLAZER PLACAS MNT-8178-PB, VIATURA POLICIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001353 | 30/03/2012 | 880.66 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO (03) E SANTA ROSA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001354 | 30/03/2012 | 2350.14 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO (03), POÇO DO JUÁ (01), SANTA ROSA (01) E FARINHA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001355 | 30/03/2012 | 2350.14 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA (04), E SÃO JOÃOSINHO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2012 | 530.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2012 | 2395.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2012 | 1526.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2012 | 655.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2012 | 150.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2012 | 1755.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2012 | 3625.00 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | MATERIAL PARA PINTURA DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLA) NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2012 | 2475.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2012 | 744.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2012 | 5110.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2012 | 70.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2012 | 700.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2012 | 700.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, LINDOLFO SOARES, SEVERINO P.DE ARAÚJO, MÁRCIO ARAÚJO E PREFEITO SEVERINO CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001457 | 02/04/2012 | 1385.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2012 | 802.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CEMITÉRIO, MERCADO, PRAÇAS E LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0001481 | 02/04/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29, E 30 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2012 | 165.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | SERVIÇOS DE FERREIRO NO AFIAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2012 | 64.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001516 | 02/04/2012 | 263.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REVESTIMENTO DAS PAREDES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001520 | 02/04/2012 | 342.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA FIXAÇÃO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTOS DAS RUAS MAXIMINO S.DE ALMEIDA, MAURICIO PEREIRA E MANOEL RELAMPAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2012 | 630.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DA BARRAGEM, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001536 | 02/04/2012 | 1392.70 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2012 | 630.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/2012, REFERENTE A PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2012 | 1419.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI-USINA, PARQUE DE EVENTOS, MATADOURO, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2012 | 61.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS EM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2012 | 2135.00 | 00044705743415 | Inacio Rodrigues de Oliveira | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01) E SANTA ROSA (04), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2012 | 2135.00 | 00003645491490 | Severino do Ramo Rodrigues Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2012 | 150.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2012 | 600.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2012 | 1200.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001513 | 02/04/2012 | 1497.93 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA (04), FARINHA (01), E SÃO JOÃOSINHO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001514 | 02/04/2012 | 722.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTO DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DOS SITIOS SÃO JOÃOSINHO, MÔNICA E FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001517 | 02/04/2012 | 450.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2012 | 1025.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LASTRO E RECUPERAÇÃO DA CERCA DO DESSALINIZAÇÃO DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001519 | 02/04/2012 | 272.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0001529 | 02/04/2012 | 202500.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2012 | 850.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 45 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001458 | 02/04/2012 | 683.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS COPA/COZINHA DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2012 | 65.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA E IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIAL MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2012 | 78.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0001472 | 02/04/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2012 | 3340.07 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2012 | 3732.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 41/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2012 | 3974.74 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2012 | 78.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001492 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2012 | 391.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Tarifa bancaria pelo pagamento da folha de pessoal desta prefeitura, relativa ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2012 | 630.00 | 00003504440481 | Joao de Araujo Sampaio Filho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SEDE DESTA PREFEITURA, EM CARATER TEMPORARIO DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO ALBERTO MARTINS DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 85.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIAL MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2012 | 553.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÒNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS DE PINTURA NO ESTILO DÉCOUPAGE, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2012 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 30 DE MARÇO E 14, 21 E 25 DE ABRIL DE 2012, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2012 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2012, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001452 | 02/04/2012 | 230.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001455 | 02/04/2012 | 130.40 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2012 | 44.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2012 | 86.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2012 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2012 | 3650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2012 | 10.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001538 | 02/04/2012 | 82.54 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001539 | 02/04/2012 | 114.10 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001553 | 02/04/2012 | 114.83 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2012 | 260.72 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2012 | 81.59 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2012 | 112.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001434 | 02/04/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001435 | 02/04/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001436 | 02/04/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2012 | 229.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2012 | 206.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SÁUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2012 | 324.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2012 | 650.00 | 00023705787420 | IRAPUAM MARINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2012 | 150.00 | 00067489192404 | JOSE VATEILDE CABRAL DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2012 | 194.00 | 00003502591431 | Edna Maria Lima Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 100 TIRAS PARA APARELHO DE GLICEMIA (ACCU-CHEK ACTIVE) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GLICEMIA, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ EDILSON LIMA PESSOA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2012 | 5205.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | EQUIPAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2012 | 78.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2012 | 91.00 | 00088422917491 | WERVERTON GONCALVES AZEVEDO | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE GLICEMIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2012 | 343.29 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEX-4557-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2012 | 2933.23 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2012 | 1241.58 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2012 | 3058.41 | 07140235000128 | Ivanilda Vieira de Brito | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2012 | 250.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | SERVIÇOS DE REGULAGEM DAS PORTAS E FECHADURAS DOS VEICULOS FIAT DOBLÔ PLACAS NPZ-9438-PB E NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2012 | 50.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SOLDA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2012 | 147.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001512 | 02/04/2012 | 507.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2012 | 3395.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2012 | 1683.75 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2012 | 300.00 | 00033142474862 | Eliane Martins Lisboa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE CARIÓTIPO PARA SUA FILHA MENOR LILIANNY LISBOA DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001542 | 02/04/2012 | 447.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001543 | 02/04/2012 | 1119.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALR PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001544 | 02/04/2012 | 1670.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALR PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001545 | 02/04/2012 | 56.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001547 | 02/04/2012 | 506.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001548 | 02/04/2012 | 4795.24 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001549 | 02/04/2012 | 2384.03 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001550 | 02/04/2012 | 2836.71 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2012 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 099/2012, REFERENTE A PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0235/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2012, PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 119/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 158/2012, REF. A PARCELA 3/5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 243/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 40/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/04/2012 | 45.00 | 00097970085415 | Evania Garcia Ferraz e outros | DIARIA PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM ACUIDADE VISUAL, QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2012 | 6997.63 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 061/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2012 | 133.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMÔNICA BOM JESUS E GINASIO DE ESPORTES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001451 | 02/04/2012 | 580.95 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001453 | 02/04/2012 | 2745.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001454 | 02/04/2012 | 1166.36 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001456 | 02/04/2012 | 297.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001459 | 02/04/2012 | 2745.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2012 | 440.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2012 | 236.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2012 | 81.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0001482 | 02/04/2012 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CÂMARA DE AR PAR O ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2012 | 175.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇA EM REFRIGERADOR BRASTEMP DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2012 | 80.00 | 00002934689409 | EDNALDO SOARES DE ANDRADE | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2012 | 1740.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 30 (TRINTA) VENTILADORES DE PAREDE, SENDO: 27 (VINTE E SETE) NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO - NA ZONA URBANA E 03 (TRÊS) NA ESCOLA FRANCISCO S.DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2012 | 80.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DA PORTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001515 | 02/04/2012 | 2155.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO PISO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2012 | 500.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO E CRECHE MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001523 | 02/04/2012 | 10000.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL E PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2012 | 72433.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001531 | 02/04/2012 | 39200.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | INFRA-ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001535 | 02/04/2012 | 16087.28 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | FARDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001537 | 02/04/2012 | 189.06 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001540 | 02/04/2012 | 189.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001541 | 02/04/2012 | 155.70 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2012 | 530.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | SISTEMA DE SOM (TOCA CD, AUTO-FALANTE E ANTENA) PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2012 | 722.00 | 11426253000148 | DD GAS - DJALMA COSTA DE ARAUJO | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001554 | 02/04/2012 | 149.68 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001555 | 02/04/2012 | 1609.92 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001556 | 02/04/2012 | 2955.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2012 | 700.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2012 | 700.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2012 | 1006.56 | 00474973000162 | ECAD-Escritório Central de Arrec. e Distribuição | PAGAMENTO DE LICENÇA DE EXECUÇÃO PUBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS (DIREITOS AUTORAIS) NA IV FESTA DO QUEIJO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2012 | 864.00 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS MASTRUZ COM LEITE E DORGIVAL DANTAS, QUE SE APRESENTARÃO NA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2012 | 2275.00 | 01562794000140 | Central Hotel Ltda | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS FERAS, DORGIVAL DANTAS E MASTRUZ COM LEITE, QUE SE APRESENTARÃO NA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2012 | 34.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001575 | 05/04/2012 | 1276.80 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052012 | 0001579 | 05/04/2012 | 12560.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | FARDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2012 | 1554.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE, QUEIJO DE MANTEIGA E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2012 | 247.05 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2012 | 1020.00 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES ASSISTIDAS PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2012 | 699.70 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DE TORNEIOS PROMOVIDOS PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2012 | 140.00 | 00092957277468 | Antonio Evaristo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME HISTOPATOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2012 | 230.00 | 00004725056456 | MARIA SALETE VIDAL DE NEGREIROS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ENEMA OPACO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2012 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA INFORMAÇÕES SOBRE A FASE 3 DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2012 | 75.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA INFORMAÇÕES SOBRE A FASE 3 DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001576 | 05/04/2012 | 2424.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001577 | 05/04/2012 | 95.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2012 | 1237.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2012 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTITULADO ''ACESSO À INFORMÁTICA PÚBLICA'', PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2012 | 18.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001578 | 05/04/2012 | 1915.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001587 | 05/04/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 4/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2012 | 132.14 | 03161004000220 | Replastil | SACOLÃO RECICLADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO INSCRITO NO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/04/2012 | 38.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2012 | 11.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001574 | 05/04/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2012 | 363.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2012 | 7875.00 | 00036134015768 | Gilvan Pires Gonzaga | LOCAÇÃO DE UM TRATOR D-50, EQUIPADO COM ESCARIFICADOR, PARA OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE UM FOSSO NO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001614 | 09/04/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/04/2012 | 3000.00 | 00000772610460 | IVANIO DA COSTA NEVES | BOTAS EM COURO PARA A COMPOSIÇÃO DO FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECREATRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/04/2012 | 300.00 | 00004796842780 | RENATO CANDIDO DE ARRUDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM, PINTURA E COBERTURA DO TOLDO NA AREA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001668 | 09/04/2012 | 267.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001669 | 09/04/2012 | 53.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001670 | 09/04/2012 | 106.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CARGO PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001671 | 09/04/2012 | 938.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQI-9488-PB.(VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2012 | 2812.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2012 | 393.27 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CARGO CG -125 CC, PLACAS MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001612 | 09/04/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2012 | 600.00 | 00093149042453 | Joao Cabral de Sousa | Serviços de transporte de servidores e auxiliares da secretaria de serviços rurais, durante o expediente da Prefeitura, nas zonas urbana e rural do Municipio, em moto honda CG-125, placas MNG-5503-PB, durante o mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 211/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001677 | 09/04/2012 | 106.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CARGO PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001678 | 09/04/2012 | 80.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001679 | 09/04/2012 | 688.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001680 | 09/04/2012 | 1421.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001684 | 09/04/2012 | 475.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001685 | 09/04/2012 | 863.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001686 | 09/04/2012 | 1110.91 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001687 | 09/04/2012 | 309.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001688 | 09/04/2012 | 2323.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/04/2012 | 52.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADOR DO SÍTIO CALUETE), REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2012 | 0.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOUTO, MINI-USINA, POÇOS COMUNITÁRIOS E DESSALINIZADORES), REF. COMPLEMENTO DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2012 | 747.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TP 011/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2012 E TP 014/2012, AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E PROPOSTA DA TP 009/2012 E EXTRATOS DE CONTRATOS 183 E 184/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2012 | 811.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 009/2012, AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TP 014/2012 E AVISO DE RESULTADO DE JULTAMENTO DE HABILITAÇÃO TP 013/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2012 | 4653.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2012 | 4060.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA - HUGO DA LUZ BRASIL | CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS ESPECIAIS: TRANSPORTE ESCOLAR, COLETIVO E DE EMERGÊNCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001598 | 09/04/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 4/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001617 | 09/04/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0001619 | 09/04/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2012 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 20/04/2012.(TOMADA DE PREÇO 17 E 18/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2012 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19 DE ABRIL/2012.(TOMADA DE PREÇO 15 E 16/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2012 | 50.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 176 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2012 | 1808.43 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2012 | 827.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO DE CONTRATO 199, 200, 201, 203 E 218/2012, TERMO DE HOMOLOGAÃO E ADJUDICAÇÃO TP 012/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2012 | 444.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006 E 07/2012 E AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TP 013/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 11/02/2012 A 11/03/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2012 | 191.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DIV.DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2012 | 864.43 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2012 | 340.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 259/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/04/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/04/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/04/2012 | 28999.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/04/2012 | 63.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/04/2012 | 3.43 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2012 | 29.50 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA CIDE, CONTA 13.465-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2012 | 34.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA ADICIONAL POR CHEQUE COMPENSADO NA CONTA 26295-1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/04/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001602 | 09/04/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001615 | 09/04/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2012 | 292.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ARMÁRIO TIPO BALCÃO PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2012 | 427.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001650 | 09/04/2012 | 10345.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001651 | 09/04/2012 | 2334.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001681 | 09/04/2012 | 869.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001683 | 09/04/2012 | 1351.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2012 | 106.26 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/04/2012 | 21999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001682 | 09/04/2012 | 1193.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPU-4534-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2012 | 150.00 | 00004308008433 | MACIEL RODRIGUES DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM UROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2012 | 800.00 | 00005877627481 | Janaina de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LENTES DE CONTATO, CONFORME ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2012 | 180.00 | 00002779933429 | Maria Consuelo Barbosa Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2012 | 600.00 | 00001281384402 | Carla Rossana Porto Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS (MATERGAN), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2012 | 530.00 | 00098198904468 | EDSON DE FRANCA RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE COLONOSCOPIA PARA SUA MÃE BRIGIDA DE FRANÇA RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/04/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/04/2012 | 90311.82 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/04/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001672 | 09/04/2012 | 2271.35 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001673 | 09/04/2012 | 951.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001674 | 09/04/2012 | 1905.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001675 | 09/04/2012 | 415.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001676 | 09/04/2012 | 503.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2012 | 10.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/04/2012 | 175.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 210/2012, REFERENTE A PARCELA 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2012 | 479.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001599 | 09/04/2012 | 795.60 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001616 | 09/04/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2012 | 630.00 | 00076907724472 | Orlando Ferraz Pinto | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BARRACAS, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO SÍTIO CENOGRÁFICO PARA EXPOSIÇÃO DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2012 | 1800.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS NOS TRABALHOS DE SEGURANÇA DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27 E 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2012 | 400.00 | 00006044079473 | LEANDRO BORBOREMA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO BOA VISTA FUTSAL INTEGRAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS DESENHOS ARTISTICOS E PINTURA COM TEMAS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO QUEIJO, PARA A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2012 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DIVULGAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PORTAL PARAIBA.MIX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2012 | 710.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2012 | 100.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001649 | 09/04/2012 | 1533.50 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/04/2012 | 120603.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/04/2012 | 3018.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001689 | 09/04/2012 | 599.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001690 | 09/04/2012 | 464.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001692 | 09/04/2012 | 924.31 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001694 | 09/04/2012 | 1395.37 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001695 | 09/04/2012 | 2493.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0001698 | 09/04/2012 | 1371.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2012 | 6210.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | REFORÇO NA SEGURANÇA DA IX FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, COM EQUIPE DE 23 (VINTE E TRÊS) HOMENS, SOB SUA COORDENAÇÃO, NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2012 | 105.35 | 00006455563433 | PABLO PACELLI MOREIRA TRUTA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2012 | 105.35 | 00008396650403 | FELIPE JOSE GOMES DE ANDRADE | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/04/2012 | 105.35 | 00006638672401 | RALEY FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/04/2012 | 105.35 | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU F. DOS SANTOS | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 13.058-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/04/2012 | 105.35 | 00003752754443 | CRISTOF PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/04/2012 | 105.35 | 00003226235451 | ALISSON DOUGLAS DOS S. SILVA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/04/2012 | 105.35 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS M. DE MACEDO | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/04/2012 | 105.35 | 00005863770422 | RAONI BARBOSA DE FREITAS | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/04/2012 | 105.35 | 00003961897417 | OZIEL BARBOSA DE AGUIAR | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2012 | 252.28 | 00004288691494 | OSEIAS GALDINO DA COSTA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2012 | 252.28 | 00078871280482 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2012 | 546.33 | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2012 | 546.33 | 00039792480463 | ALEMBERG FERREIRA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/04/2012 | 414.51 | 00038118246434 | ANTONIO LISBOA DE SALES ARAUJO | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2012 | 276.34 | 00072698853468 | ALEXANDRE DE ARAUJO SANTINO | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2012 | 353.10 | 00058690727434 | ALBENI DE ALMEIDA SALES | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2012 | 353.10 | 00056902972400 | Welington Andrade Diniz | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2012 | 235.40 | 00060128208449 | JOSELITO CARNEIRO DA COSTA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2012 | 235.40 | 00053181280410 | ONACI BARROS CARNEIRO | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2012 | 117.70 | 00046731024449 | TICARLOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2012 | 117.70 | 00072756683434 | CICERO RAFAEL FARIAS MACIEL | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2012 | 210.70 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2012 | 210.70 | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2012 | 260.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2012 | 120.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVIÇOS GERAIS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2012 | 400.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVIÇOS GERAIS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 23 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2012 | 300.00 | 00009918953470 | PAULO FELIPE GUIMARAES ARAUJO | SERVIÇOS GERAIS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2012 | 375.00 | 00006844202440 | MARLISSON GUIMARAES BARBOSA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL QUE ATUARA NO MUNICIPIO, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/04/2012 | 450.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVIÇOS GERAIS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 23 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/04/2012 | 120.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/04/2012 | 120.00 | 00062250698449 | DAMIAO FERREIRA DE MOURA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/04/2012 | 300.00 | 00010468066454 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS DE APOIO A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/04/2012 | 300.00 | 00009937385407 | JARDEL OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/04/2012 | 120.00 | 00076094073487 | Maria Quiteria de Lima | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/04/2012 | 120.00 | 00003491421497 | FABIANA AGRA FERNANDES | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/04/2012 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DOS BANHEIROS PÚBLICOS FEMININO E MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DURANTE A A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/04/2012 | 120.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2012 | 120.00 | 00006598881811 | Maria do Socorro Santos Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/04/2012 | 50.00 | 00002549777409 | Josefa Freitas | SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DOS CRACHÁS PARA A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/04/2012 | 120.00 | 00007271965459 | Carlos Henrique da Silva | SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/04/2012 | 120.00 | 00001616261498 | LEANDRO ARAUJO FARIAS | SERVIÇOS APOIO A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2012 | 500.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO DIFUSORA VOZ DO CARIRI, NO SITIO CENOGRAFICO MONTADA PARA A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/04/2012 | 529.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA QUE ATUARÁ NO MUNICIPIO, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/04/2012 | 402.00 | 00007398766432 | Juliana Samara Barbosa Sousa | FORNECIMENTO DE 1.340 (MIL E TREZENTOS E QUARENTA) SALGADINHOS, DESTINADOS AQ SOLENIDADE DE ABERTURA DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 27 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/04/2012 | 120.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2012 | 150.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DO BANHEIRO E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/04/2012 | 450.00 | 00002074253451 | Mariluce Martins Ferreira | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE QUEIJO, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/04/2012 | 270.00 | 00002133836403 | MARLINDA CARVALHO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE QUEIJO, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/04/2012 | 1500.00 | 00002089690470 | Edmar Araújo Lacerda | SHOWS MUSICAIS COM A BANDA ''BARATAS DO FORRÓ'' NO SITIO CENOGRAFICO MONTADO PARA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/04/2012 | 105.35 | 00004177604429 | KLEBER RAMOS DA SILVA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/04/2012 | 252.28 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO DIA 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/04/2012 | 2235.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA QUE ATUARÃO DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2012 | 642.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda. | BARRA KELLY DE APOIO PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS DEFICIENTES FISICOS AOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0001768 | 16/04/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOC. CACIMBA NOVA E CALUETE, P/O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, P/QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACAS MNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001769 | 16/04/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001770 | 16/04/2012 | 420.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 142/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001772 | 16/04/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001773 | 16/04/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0001774 | 16/04/2012 | 1239.27 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001775 | 16/04/2012 | 3438.04 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001776 | 16/04/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001777 | 16/04/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001778 | 16/04/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001779 | 16/04/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001780 | 16/04/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001781 | 16/04/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001782 | 16/04/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001783 | 16/04/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001784 | 16/04/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001785 | 16/04/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001786 | 16/04/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001787 | 16/04/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001788 | 16/04/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001789 | 16/04/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001790 | 16/04/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001791 | 16/04/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001792 | 16/04/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001793 | 16/04/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001794 | 16/04/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001795 | 16/04/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001796 | 16/04/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001797 | 16/04/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001798 | 16/04/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001799 | 16/04/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001800 | 16/04/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2012 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 28 DE ABRIL E 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001823 | 16/04/2012 | 342.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001824 | 16/04/2012 | 136.64 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001827 | 16/04/2012 | 1155.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO DO SITIO CENOGRAFICO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2012 | 4798.59 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | FRUTAS E POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001836 | 16/04/2012 | 491.43 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000292011 | 0001762 | 16/04/2012 | 13640.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2012 | 100.00 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2012 | 80.00 | 00003504025409 | Inalda Silva Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001807 | 16/04/2012 | 409.20 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2012 | 100.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO GLICORIMETRO PARA CONTROLE DE DIABETIS MELLITUS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2012 | 150.00 | 00010371147441 | DAYANA ISABEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/04/2012 | 220.00 | 00007375373450 | Marilia Araújo Felix | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/04/2012 | 200.00 | 00003508113426 | Rita Lucia Alves de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO PARA SUA FILHA MENOR MARIA RITA DE SOUSA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/04/2012 | 1440.00 | 00001875232400 | Angela Maria Gonzaga da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN E PELVE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2012 | 200.00 | 00007619008454 | IKYARA FARIAS SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO PARA SEU MILHO MENOR GUILHERME DE FARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2012 | 1725.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS, NOS DIAS 15, 22 E 29 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001832 | 16/04/2012 | 778.80 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2012 | 487.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001834 | 16/04/2012 | 1118.80 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF (ZONA RURAL E URBANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001835 | 16/04/2012 | 618.32 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF (ZONA RURAL E URBANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2012 | 1779.00 | 05506073000173 | DTI Comercio de Artigos de Informatica Ltda EPP | NOTEBOOK ASUS CORE I3 HD 500 E 4 GB, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/04/2012 | 2238.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO E BLOCOS FCA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2012 | 111.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/04/2012 | 310.33 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/04/2012 | 285.55 | 00003505521426 | LINDALVA LIMA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR AS PAREDES DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2012 | 190.77 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DO GRUPO DE IDOSOS ''EXPERIÊNCIA E VIDA'', DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001830 | 16/04/2012 | 2146.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0001766 | 16/04/2012 | 736.45 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001806 | 16/04/2012 | 1646.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO MILITAR QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2012 | 334.80 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MOTORISTAS E INSTRUTORES PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS , NO DIA 05 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001809 | 16/04/2012 | 2248.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA EMATER, JUSTIÇA ELEITORAL, DEFESA AGROPECUARIA E PESSOA QUE TRABALHOU DURANTE A IV FESTE DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001817 | 16/04/2012 | 2172.48 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001755 | 16/04/2012 | 5102.50 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001756 | 16/04/2012 | 5214.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001757 | 16/04/2012 | 4206.20 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001758 | 16/04/2012 | 5872.50 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001759 | 16/04/2012 | 5242.75 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0001760 | 16/04/2012 | 5910.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282011 | 0001821 | 16/04/2012 | 2046.10 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO LUBRIFICANTE PARA A RETROESCAVADIERA JCB, TRATOR MASSEY FERGUSON 295 E SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001826 | 16/04/2012 | 1758.59 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LAJES PRE-MOLDADAS EM CISTERNAS COMUNITARIAS NO ASSENTAMENTO SÃO VICENTE; E CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 010/KM10, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001825 | 16/04/2012 | 194.58 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL NO SITIO CALUETE, TENDO COMO BENEFICIARIA A SR.RAULINA ANGELO DE OLIVIERA, E PARA RECUPERAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001828 | 16/04/2012 | 1244.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001829 | 16/04/2012 | 993.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO E CRECHE MÃE JANOCA, E PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA FRANCISCO S.DE ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2012 | 43846.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001880 | 24/04/2012 | 1236.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001881 | 24/04/2012 | 101.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001882 | 24/04/2012 | 50.72 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DO COMPLEXO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA E O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001886 | 24/04/2012 | 427.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0001894 | 24/04/2012 | 4215.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2012 | 10.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2012 | 569.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, LAVANDERIA E CEMITERIO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/04/2012 | 70.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO TOLDO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2012 | 150.00 | 00001368770363 | Raimundo Valmiro Pinto | DIARIA COMPLETA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/04/2012 | 17640.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/04/2012 | 2135.00 | 00058692401404 | EDGAR DE ALBUQUERQUE RAPOSO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES FARINHA (02), CALUETE (01), RIACHO FUNDO (01), OLHO D'ÁGUA (01), ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001884 | 24/04/2012 | 855.96 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01), E SANTA ROSA (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001885 | 24/04/2012 | 991.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA EM CISTERNAS CIRCULARES DO ASSENTAMENTO SÃO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2012 | 568.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2012 | 960.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI-USINA, MATADOURO,POÇOS COMUNITÁRIOS E DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/04/2012 | 100.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/04/2012 | 410.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇÃO DE ARRUELAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB; CONFECÇÃO DE PINO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290; CONFECÇÃO DE TARUGOS, ABERTURA DE ROSCAS, SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/04/2012 | 140.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇÃO DE PINOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295; CONFECÇÃO DE CHUMBADORES E TRILHOS PARA ISOLAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CISTERNA EM CHAPA DE FERRO, PARA AS CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2012 | 350.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2012 | 990.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2012 | 447.60 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/04/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0001853 | 24/04/2012 | 399.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA E SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2012 | 3752.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 42/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2012 | 569.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/04/2012 | 194.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2012 | 722.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001929 | 24/04/2012 | 317.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | HD EXTERNO E TECLADO PARA O DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/04/2012 | 13160.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001864 | 24/04/2012 | 2106.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRUBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/04/2012 | 868.46 | 05775188000244 | E. N. MARINHO DIST. DE LIVROS LTDA | LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA O PROJETO ''LEITURA E ARTE'', CRIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2012 | 1014.40 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA | LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA O PROJETO ''LEITURA E ARTE, CRIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2012 | 140.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001879 | 24/04/2012 | 378.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A SRA. RAULINA ANGELO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001883 | 24/04/2012 | 38.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA EM UNIDADE HABITACIONAL NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIA A SRA RAULINA ANGELO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001887 | 24/04/2012 | 212.55 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001892 | 24/04/2012 | 972.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE MORADIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2012 | 56.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2012 | 120.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/04/2012 | 2008.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/04/2012 | 15840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/04/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/04/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/04/2012 | 17375.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/04/2012 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001854 | 24/04/2012 | 1488.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001855 | 24/04/2012 | 200.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001856 | 24/04/2012 | 838.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001857 | 24/04/2012 | 1997.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001858 | 24/04/2012 | 52.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001859 | 24/04/2012 | 1971.05 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001860 | 24/04/2012 | 1952.72 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001861 | 24/04/2012 | 2136.80 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001862 | 24/04/2012 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001863 | 24/04/2012 | 279.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2012 | 80.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001874 | 24/04/2012 | 816.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001888 | 24/04/2012 | 52.25 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF (Z0NA RURAL E URBANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001889 | 24/04/2012 | 265.03 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PSF (ZONA RURAL E URBANA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2012 | 700.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | DESMONTAGEM DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS MND-5844-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2012 | 471.00 | 00003504019425 | Inacia Pereira da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2012 | 260.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001900 | 24/04/2012 | 1643.46 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2012 | 328.20 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF'S), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0001906 | 24/04/2012 | 2119.20 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2012 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA AVALIAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS NO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2012 | 75.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA AVALIAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS NO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2012 | 565.00 | 00067489192404 | JOSE VATEILDE CABRAL DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/04/2012 | 2850.00 | 00043713483434 | Ednaldo de Sousa Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRÚRGIA DE ARTENOGRAFIA AORTA E MIE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/04/2012 | 70.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO TOLDO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2012 | 105.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2012 | 35.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2012 | 309.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001838 | 24/04/2012 | 67500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) SHOWS ARTISTICOS, COM BANDAS DE RECONHECIMENTO REGIONALE/OU NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/2012, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/04/2012 | 7865.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/04/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/04/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/04/2012 | 10878.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2012 | 692.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS MÃES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2012 | 460.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001878 | 24/04/2012 | 140.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO, NA LOCALIDADE MÔNICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2012 | 1674.42 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2012 | 797.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMÔNICA, GINÁSIO DE ESPORTES, COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2012 | 168.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/04/2012 | 586.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE, PIMENTÃO, E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/04/2012 | 435.40 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATINHA E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/04/2012 | 1305.40 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/04/2012 | 1530.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE, QUEIJO, E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/04/2012 | 1404.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE, QUEIJO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001925 | 24/04/2012 | 510.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2012 | 4511.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADIS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2012 | 5921.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2012 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2012 | 8416.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2012 | 21472.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2012 | 1118.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2012 | 378.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA ARILANE SAMPAIO DE ARAÚJO, NO PERIODO DE 02 A 19 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2012 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2012 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2012 | 3326.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2012 | 3648.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2012 | 336.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2012 | 120.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2012 | 5353.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2012 | 70.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA EXAMES LABORATORIAS CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2012 | 11187.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2012 | 140.00 | 00069430586491 | MARIA DE LOURDES GREGORIO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2012 | 261.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2012 | 120.00 | 00003503837400 | GILVANILDA DA SILVA OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2012 | 726.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2012 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2012 | 585.51 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | PRODUTOS PARA OFERTA DE LANCHES AS FAMILIAS VINCULADAS NOS TRABALHOS SOCIOEDUCATIVO DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2012 | 1026.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2012 | 180.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 24/04, 03 E 10 DE MAIO/2012, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2012 | 120.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2012 | 3686.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2012 | 2547.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2012 | 1929.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2012 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2012 | 4281.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2012 | 655.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2012 | 3098.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2012 | 5110.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2012 | 874.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, LAVANDERIAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | SERVIÇOS PROFISIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA PREFEITURA, ESPECIFICAMENTE DA ''PRAÇA DA SAÚDE'' - ESPAÇO ONDE SERÁ MONTADA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECOIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002012 | 02/05/2012 | 1462.74 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GONZAGA DE SOUZA, NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2012 | 700.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, LINDOLFO SOARES, SEVERINO P.DE ARAÚJO, MÁRCIO ARAÚJO E PREFEITO SEVERINO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2012 | 700.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2012 | 500.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA - POÇO DA PEDRA E SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002060 | 02/05/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2012 | 1578.10 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2012 | 1184.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS, MINI-USINA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2012 | 34.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO BEBEDOURO DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2012 | 1708.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES NAVALHA (02) E SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2012 | 2562.00 | 00028850432453 | Pedro Clementino de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (04), ROÇADO DO MATO (01) E SANTO ANTÔNIO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000332011 | 0002007 | 02/05/2012 | 7681.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITÁRIAS DAS LOCALIDADES RIACHÃO, SÃO JOÃOSINHO, SÃO BENTO, CACIMBA NOVA, SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2012 | 1020.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES BRAVO, RIACHÃO, E URUBU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002010 | 02/05/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002011 | 02/05/2012 | 225.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002015 | 02/05/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITARIA NA LOCALIDADE SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2012 | 630.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE A LICENÇA-PREMIO DO FUNCIONARIO FLAVIO SAMPAIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 293/2012, REFERENTE A PARCELA 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 211/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002043 | 02/05/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2012 | 40.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DE LIMA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB, DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2012 | 230.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | RECUPERAÇÃO DO EIXO DA CAÇAMBA COLETORA E TRANSPORTADORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2012 | 1244.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS SEMESTRAL DE 2011 E ANUAL 2011 PARA O ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE, PARA A ATUALIZAÇÃO DO CAUC, CONFORME CONTRATO Nº 298/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2012 | 44.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2012 | 622.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL 2011 PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTN E ATUALIZAÇÃO DO CAUC, CONFORME CONTRATO Nº 303/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 04 DE MAIO DE 2012.(PREGÃO PRESENCIAL 008/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2012 | 188.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COPA/COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0002001 | 02/05/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 270/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0002035 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0002056 | 02/05/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002057 | 02/05/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2012 | 3495.94 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA - 3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 05 DE MAIO/2012. (EDITAL PORTARIA 033/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2012 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | CONSERTO DE RAMAL DA CENTRAL TELEFÔNICA E FAX. (VISITA TECNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2012 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | CONSERTO DE RAMAL EXTERNO, FIAÇÃO TORADA E PROGRAMAÇÃO. (VISITA TECNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2012 | 77.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 14 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2012 | 379.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | BEBEDOURO TIPO GELÁGUA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2012 | 94.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX - CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2012 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2012 | 88.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2012 | 44.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2012 | 191.40 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | FRUTEIRA E SUPORTE PARA TV, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2012 | 3675.00 | 15464298000168 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - LAYS ANORINA B. DE CARVALHO | PROMOVER CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, INTITULADO DE ''CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS'', DESTINADO AOS ATENDIMENTOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2012 | 350.00 | 00003506853473 | Maria Gerusa Ramos Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS VARIADAS DE PINTURA, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0002054 | 02/05/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002059 | 02/05/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2012 | 2390.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | INSTRUMENTOS MUSICAIS E COMPONENTES DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2012 | 92.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001983 | 02/05/2012 | 551.67 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2012 | 25.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2012 | 186.10 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | materiais (fusivel, descarborizante, filrto de oleo, paraflu up base organica e oleo sintetico) para manutenção do veiculo fiat uno placas OEX-4557-pb, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2012 | 213.90 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | serviços de revisão no veiculo fiat uno, placas OEX 4557-PB, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001998 | 02/05/2012 | 13846.45 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2012 | 1646.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | FREEZER VERTICAL PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA E BEBEDOURO TIPO GELÁGUA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002013 | 02/05/2012 | 2000.07 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2012 | 4200.00 | 00043604897491 | Rosandro Ferraz Pinto | Auxilio financeiro para custear sessões de radioterapia, conforme laudo médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002020 | 02/05/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002021 | 02/05/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002022 | 02/05/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00007312856705 | João Batista Lacerda Silva | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA CUMPRIREM COM A PROGRAMAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA A - HINI, ELABORADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADA AS CRIANÇAS MENORES DE UM ANO E OITO MESES E IDOSOS, A PARTIR DOS 60 ANOS,RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, PLACAS MNV-6840-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERIODO DE 08 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2012 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2012 | 1736.40 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAIS PARA COLETA DE EXAMES, DURANTE A VII CAMPANHA DE CITOLOGIA INTITULADA ''MULHER SAUDÁVEL, VIVE MUITO MAIS FELIZ'' DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2012 | 498.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2012 | 249.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2012 | 159.80 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2012 | 155.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COM.DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2012 | 205.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2012 | 800.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, SENDO UMA A NOITE PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, E OUTRA PARA AS MÃES DOS ALUNOS DOFUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2012 | 3233.30 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO COMERCIO ATACADISTA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002014 | 02/05/2012 | 508.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DO SITIO CENOGRAFICO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 278/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 281/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 280/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2012 | 700.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2012, PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 158/2012, REF. A PARCELA 4/5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 285/2012, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 210/2012, REFERENTE A PARCELA 2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002058 | 02/05/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2012 | 957.17 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002078 | 09/05/2012 | 646.41 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GONZAGA DE SOUZA NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002081 | 09/05/2012 | 24.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002086 | 09/05/2012 | 102.10 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002089 | 09/05/2012 | 373.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0002090 | 09/05/2012 | 2530.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2012 | 447.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO E FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2012 | 69265.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2012 | 75.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO E DA CRECHE MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2012 | 230.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMARINS DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2012 | 35.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO), REF. AO MES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2012 | 850.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DA 17º FEIRA DE CIÊNCIAS E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002076 | 09/05/2012 | 247.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II E UNIDADE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002077 | 09/05/2012 | 11642.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002083 | 09/05/2012 | 23.52 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002085 | 09/05/2012 | 231.20 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002087 | 09/05/2012 | 2630.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2012 | 180.00 | 00005963860440 | JOSEFA COSTA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA PROCEDIMENTO DE EXAMES MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/05/2012 | 221.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/05/2012 | 134.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/05/2012 | 323.15 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2012 | 1446.75 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2012 | 285.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO - RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MICRO CENTRIFUGA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2012 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/05/2012 | 95.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2012 | 120.00 | 00049891391434 | Luzinete Araújo Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2012 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DA 2º MACRORREGIÃO DA PARAIBA: RAMO MINERAÇÃO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2012 | 75.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DA 2º MACRORREGIÃO DA PARAIBA: RAMO MINERAÇÃO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002080 | 09/05/2012 | 825.23 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIADAS AS SENHORAS: JANICE NASCIMENTO CAVALCANTE, MARLUCE LUZIA DE OLIVEIRA E POLIANA LACERDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002084 | 09/05/2012 | 49.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA A COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2012 | 2996.55 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA AMPLIAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIARIOS: JANICE N.CAVALCANTE, GILMAR DA COSTA ARAÚJO, MARIA PIEDADE GUIMARÃES, MARLUCE LUZIA DE OLIVEIRA E POLIANA LACERDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/05/2012 | 97.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2012 | 3650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2012 | 9.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2012 | 18.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002088 | 09/05/2012 | 605.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | SUPRIMENTOS PARA AS COPA/COZINHAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2012 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA PELA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO COTRATO DE REPASSE/ANEXO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0301811-73/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2012 | 1090.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS SEMESTRAL DE 2010 E ANUAL 2010 PARA O ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE, PARA A ATUALIZAÇÃO DO CAUC, CONFORME CONTRATO Nº 302/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/05/2012 | 21.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2012 | 650.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORAS DAS REPARITÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/05/2012 | 60.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 177 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/05/2012 | 89.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2012 | 600.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002079 | 09/05/2012 | 2741.83 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01), SANTA ROSA (05), E CACIMBA NOVA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002100 | 09/05/2012 | 450.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES URUBU E CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002101 | 09/05/2012 | 213.99 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE NAVALHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002102 | 09/05/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA (01) E NAVALHA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TAMPAS PARA CISTERNA, MEDINDO 45X60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2012 | 420.01 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002082 | 09/05/2012 | 180.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/05/2012 | 39.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2012 | 11.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2012 | 480.00 | 00075890321587 | José Lucinaldo Freire de Oliveira | SERVIÇOS DE CORTE E FIXAÇÃO DE VIDROS PARA APLICAÇÃO NAS PORTAS, JANELAS E AFINS, EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002135 | 11/05/2012 | 2399.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0002140 | 11/05/2012 | 99704.04 | 04268324000166 | ALB Engenharia e Serviços Ltda | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO TRAJANO, MÃE LUIZA, TRAVESSA MÃE LUIZA; MANOEL UMBELINO DE CARVALHO, JOSE FELIZARDO DA SILVA (TRECHO ENTRE AS RUAS SIMÃO P.DE ALMEIDA E WALFREDO GOMES); E SEVERINO SOARES DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO Nº 264/2012. | 03682012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e Reconstrução de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002142 | 11/05/2012 | 44697.53 | 12390124000100 | Apolo Construcao e Empreendimento Ltda | EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA EM AREA SITUADA ENTRE A RUA MAXIMINO S.DE ALMEIDA E O ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 183/2012. | 03692012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002165 | 11/05/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0002166 | 11/05/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2012 | 2044.00 | 00016028465453 | GILSON AMARANTE DE OLIVEIRA | MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2012 | 1300.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, DA CAIXA DE MARCHA E DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002130 | 11/05/2012 | 2350.14 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (01), POÇO DE PEDRA (01), NAVALHA (02), OLHO D'ÁGUA (01) E SANTA ROSA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002131 | 11/05/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES SANTA ROSA (01), E OLHO D'ÁGUA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2012 | 1200.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | MANUTENÇÃO NO FOGÃO INDUSTRIAL UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002137 | 11/05/2012 | 124.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CÂMARA DE AR E PNEU PARA A MOTO HONDA CG 125 PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002139 | 11/05/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Distribuição de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agrícolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2012 | 2700.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2012 | 364.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construir/ Recuperar Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2012 | 650.52 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE DE 13 (TREZE) CAÇAMBAS DE PIÇARRA, DA JAZIDA NA LOCALIDADE FAZENDA SEBASTIÃO SOARES, NO SITIO CALUETE PARA RECUPERAÇÃO DA PM 215, NO TRECHO BR 412/PASSAGEM MOLHADA NO RIO CALUETE, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MNI-1692-PB,DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 305/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2012 | 1847.35 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA E TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002145 | 11/05/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/05/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 17/05/2012. (TOMADA DE PREÇO 019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/05/2012 | 523.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002149 | 11/05/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Orgãos Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/05/2012 | 14.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA APOIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, NO DIA 20.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2012 | 29.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2012 | 4653.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2012 | 150.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2012 | 640.00 | 02568265000116 | Millenium Impressos Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS BOLETOS DO IPTU 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002138 | 11/05/2012 | 752.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES DO CONJ. HABITACIONAL DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/05/2012 | 178.93 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/05/2012 | 6550.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DIVERSOS E DOS MENSÁRIOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2012 | 125.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2012 | 110.00 | 00099630656434 | MARIA DO CARMO SILVA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/05/2012 | 280.00 | 00006149443418 | ALBA LUCIA DE SOUSA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CARIOTIPO PARA SEU FILHO MENOR DANIEL ARAÚJO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/05/2012 | 2434.00 | 00088422712415 | Ednally de Albuquerque Cruz | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICROCIRURGIA DE LARINGE + VIDEOLARINGOSCOPIA), CONFORME ORÇAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002157 | 11/05/2012 | 1069.41 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002158 | 11/05/2012 | 159.50 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2012 | 71.20 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | LIVROS DE REGISTRO PARA OS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002160 | 11/05/2012 | 444.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002163 | 11/05/2012 | 196.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002164 | 11/05/2012 | 2206.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005493376440 | MARIA DAS GRACAS SIMAO CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA MENOR JESSICA CAVALCANTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2012 | 234.00 | 00002672205701 | SEBASTIAO DA SILVA PINTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA MENOR ADILA ALVES PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2012 | 3010.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS PARA SALA DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2012 | 393.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2012 | 481.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002136 | 11/05/2012 | 179.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/05/2012 | 1100.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITE LTDA | DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152012 | 0002154 | 11/05/2012 | 1000.94 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002161 | 11/05/2012 | 3330.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSOAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0002167 | 11/05/2012 | 1800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS, DURANTE A IV FESTE DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 287/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002171 | 11/05/2012 | 901.85 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002172 | 11/05/2012 | 1402.20 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002174 | 11/05/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002178 | 11/05/2012 | 1670.76 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE MAIO/2012. OBS:DESCONTO DE R$ 97,24 POR TER FALTADO UM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002179 | 11/05/2012 | 1239.27 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002180 | 11/05/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2012 | 420.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 142/2012, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002184 | 11/05/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002185 | 11/05/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002186 | 11/05/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002187 | 11/05/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0002188 | 11/05/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002189 | 11/05/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002190 | 11/05/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002191 | 11/05/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002192 | 11/05/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002193 | 11/05/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002194 | 11/05/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002195 | 11/05/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002196 | 11/05/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002198 | 11/05/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002199 | 11/05/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002200 | 11/05/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002201 | 11/05/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002202 | 11/05/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002203 | 11/05/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002204 | 11/05/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002205 | 11/05/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002206 | 11/05/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002207 | 11/05/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002208 | 11/05/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002209 | 11/05/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002210 | 11/05/2012 | 3438.04 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2012 | 587.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE MAI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2012 | 700.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | CARTAZES E CONVITES COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DA 17º FEIRA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2012 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2012 | 1192.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | LOUSAS BRANÇAS EM MDF, MED. 2,40M2, PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2012 | 5850.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | QUADRO DE AVISOS CONFECCIONADO EM FELTRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/05/2012 | 549.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINÁSIO POLIESPORTIVO, FILARMÔNICA, E QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/05/2012 | 161.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/05/2012 | 1476.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2012 | 800.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2012 | 800.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/05/2012 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/05/2012 | 411.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002295 | 15/05/2012 | 874.36 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002297 | 15/05/2012 | 2955.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002299 | 15/05/2012 | 263.08 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/05/2012 | 300.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA A EQUIPE COORDENADORA DA 17º FEIRA DE CIÊNCIAS A SER REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002325 | 15/05/2012 | 1280.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002326 | 15/05/2012 | 2376.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002327 | 15/05/2012 | 1762.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002332 | 15/05/2012 | 206.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002333 | 15/05/2012 | 636.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002334 | 15/05/2012 | 563.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4346-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/05/2012 | 2712.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/05/2012 | 300.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO DA COPIADORA MINOLTA EP 1052, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPRTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/05/2012 | 750.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DA CRECHE MÃE JANOCA E DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2012 | 560.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2012 | 3828.15 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2012 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2012 | 30.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E SUBSTITUIÇÃO DE BATENTES DA SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2012 | 146.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2012 | 68.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2012 | 286.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSFs), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2012 | 273.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2012 | 350.00 | 00092781594415 | ARLINDO BERNADINO DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ENDOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2012 | 400.00 | 00003455698492 | LIZETE SAMPAIO DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2012 | 180.00 | 00003382592444 | MARIA LENILDA SILVA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2012 | 140.00 | 00006060282423 | NERIANE FARIAS SAMPAIO GONZAGA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME PARA SUA FILHA MENOR BIANCA FARIAS GONZAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2012 | 650.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA, CONFORME ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2012 | 270.00 | 00005978913463 | MARIA LUCINEIDE SOUSA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES PARA SEU FILHO MENOR PEDRO HENRIQUE SOUSA BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/05/2012 | 200.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES PARA SEU FILHO MENOR AVAILDO SILVA SOUSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/05/2012 | 180.00 | 00071465502491 | Martinha Farias de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2012 | 530.00 | 00017666937415 | Maria Jose do Carmo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/05/2012 | 150.00 | 00009509863483 | KARINA LEITE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/05/2012 | 480.00 | 00005421093441 | Inacia Dayse Silva Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/05/2012 | 120.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2012 | 113.11 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR RYKELMY DE FREITAS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002270 | 15/05/2012 | 1929.62 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002271 | 15/05/2012 | 2092.74 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICA PLANTONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002293 | 15/05/2012 | 254.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002294 | 15/05/2012 | 1444.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002301 | 15/05/2012 | 166.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002303 | 15/05/2012 | 577.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002308 | 15/05/2012 | 623.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002313 | 15/05/2012 | 526.23 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002314 | 15/05/2012 | 945.72 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002317 | 15/05/2012 | 2381.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002318 | 15/05/2012 | 2229.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002323 | 15/05/2012 | 556.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2012 | 0.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, COMPLEMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002311 | 15/05/2012 | 801.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPU-4534-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/05/2012 | 90.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA OS SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2012 | 150.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTAS E RECUPERAÇÃO DO COLETOR DE DESCARGA DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2012 | 33.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2012 | 51.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002296 | 15/05/2012 | 174.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002298 | 15/05/2012 | 131.20 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002300 | 15/05/2012 | 2111.26 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002312 | 15/05/2012 | 1388.69 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282011 | 0002316 | 15/05/2012 | 1502.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/05/2012 | 868.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2012 | 622.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 221/2012, AVISO DE LICITAÇÃO TP 015 E 016/2012 E AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TP 17 E 18/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 013/2012, EM EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.(TOMADA DE PREÇO 020/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2012 | 113.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2012 | 621.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2012 | 12023.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 08/2012, DIVULGAÇÃO DO RSULTADO OFICIAL DAS PROVAS DE TITULOS E OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO E EDITAL DE RATIFICAÇÃO 14/2012, RESULTADO DAS PROVAS PRÁTICAS; PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 33 E DECRETRO 427/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2012 | 11881.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 15/2012, CONTRATO 264/2012 E AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO TP 19/2012 E DECRETO 428/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2012 | 2.81 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/05/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0002276 | 15/05/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2012 | 54.33 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002307 | 15/05/2012 | 1590.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002309 | 15/05/2012 | 344.10 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA PRODUÇÃO DO EVENTO PONTE NAS ONDAS, FUNCIONÁRIOS DO TRE, JUSTIÇA ELEITORAL, E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002336 | 15/05/2012 | 1425.69 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2012 | 600.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS COPIADORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2012 | 3739.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | MATERIAL GRAFICO CONFECCIONADO PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2012 | 1130.00 | 06993995000115 | Grafica Sao Matheus Ltda. | MATERIAL GRÁFICO CONFECCIONADOS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Distribuição de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agrícolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2012 | 675.00 | 09235452000127 | AGROCAMP -Maria Edileusa da Mata Verissimo | AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/05/2012 | 828.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, MINI-USINA, DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES CALUETE E BRAVO, POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2012 | 78.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE MÔNICA E DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA), REF. AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002283 | 15/05/2012 | 5573.50 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002284 | 15/05/2012 | 6698.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002285 | 15/05/2012 | 5925.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002286 | 15/05/2012 | 6733.80 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002287 | 15/05/2012 | 6494.75 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002288 | 15/05/2012 | 5920.40 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002304 | 15/05/2012 | 641.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO (01) E FARINHA (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002305 | 15/05/2012 | 112.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002306 | 15/05/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NA LOCALIDADE SÃO JOÃOSINHO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002310 | 15/05/2012 | 546.99 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002321 | 15/05/2012 | 106.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002322 | 15/05/2012 | 106.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, PERTECENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002324 | 15/05/2012 | 721.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002328 | 15/05/2012 | 1648.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002329 | 15/05/2012 | 842.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002330 | 15/05/2012 | 2266.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002331 | 15/05/2012 | 453.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002335 | 15/05/2012 | 712.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2012 | 465.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO MUNICIPAL), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2012 | 3346.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2012 | 104.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO E LAVANDERIA), REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/05/2012 | 3016.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002315 | 15/05/2012 | 1137.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQJ-9488-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002319 | 15/05/2012 | 106.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002320 | 15/05/2012 | 267.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2012 | 26.60 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | TESOURA PARA APARAR GRAMA PARA OS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/05/2012 | 900.00 | 00001996035452 | Macedonio de Farias Mendes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 15 (QUINZE) BANCOS TIPO TABULEIRO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/05/2012 | 42853.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/05/2012 | 3020.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/05/2012 | 5110.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0002434 | 22/05/2012 | 4590.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/05/2012 | 700.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E LIMPEZA GERAL DOA ACESSO A BR-412 - ENTRADA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/05/2012 | 230.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/05/2012 | 105.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/05/2012 | 250.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PADRONIZADA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/05/2012 | 550.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2012 | 530.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/05/2012 | 102.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/05/2012 | 15139.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/05/2012 | 4281.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/05/2012 | 240.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JBC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/05/2012 | 5250.00 | 00002869157401 | Eufrasio Antonio de Souza | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DOS MATERIAIS AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, PEDRA RACHÃO PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS NA ZONA RURAL, E ENTULHOS RETIRADOS DE CONSTRUÇÕES PARA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MNH-1103-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/05/2012 | 976.96 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA COSTRUÇÃO DE UM TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE (SETOR DE JOÃO LOPES), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/05/2012 | 655.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/05/2012 | 400.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA NAS LÂMINAS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/05/2012 | 110.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS MECANICOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/05/2012 | 40.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO NO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/05/2012 | 2562.00 | 00003645491490 | Severino do Ramo Rodrigues Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS, NAS LOCALIDADES SÃO BENTO (01), E SÃO JOÃOSINHO (05), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/05/2012 | 487.50 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/05/2012 | 290.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA E MOTONIVELADORA; CONFECÇÃO DE EIXO DE SUPORTE DO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/05/2012 | 3380.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/05/2012 | 29133.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/05/2012 | 2706.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0002415 | 22/05/2012 | 689.32 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0002416 | 22/05/2012 | 399.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/05/2012 | 1968.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002471 | 22/05/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 222/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/05/2012 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/05/2012 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 04 E 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/05/2012 | 12380.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/05/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/05/2012 | 726.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/05/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/05/2012 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/05/2012 | 190.00 | 00003506734466 | Maria do Socorro Guerra Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO PARA OFICINA LÚDICA, DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/05/2012 | 1026.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/05/2012 | 80.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VIDRO TRASEIRO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/05/2012 | 80.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/05/2012 | 458.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/05/2012 | 180.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23, E 25 DE MAIO, E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/05/2012 | 60.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/05/2012 | 270.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 19 DE ABRIL, 09, 11, 24 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/05/2012 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/05/2012 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 DE ABRIL, 22 DE MAIO E 06 E 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/05/2012 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 27 DE ABRIL, 04 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/05/2012 | 270.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/05/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO DE SINAL E CHAMADAS COMERCIAL DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E COBERTURA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/05/2012 | 23070.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/05/2012 | 3759.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/05/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2012 | 75.00 | 03566730000142 | Josildo Custodio da Silva | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COM CAPA DOS MENSÁRIOS EXPEDIDOS DURANTE O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002344 | 22/05/2012 | 1704.00 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2012 | 65.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | SERVIÇOS DE REVISÃO NO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2012 | 142.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/05/2012 | 66.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/05/2012 | 170.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E REFRIGERANTE) PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE CALUETE-ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292011 | 0002362 | 22/05/2012 | 11670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002363 | 22/05/2012 | 1998.70 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002364 | 22/05/2012 | 2126.40 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/05/2012 | 200.00 | 00003505849405 | Mailton Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA + RISCO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/05/2012 | 1025.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS DURANTE A VII CAMPANHA DO CITOLOGICO - INTITULADA DE MULHER SAUDAVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/05/2012 | 6300.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS VIA SOL LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PARTICIPANTES DA VII CAMPANHA DO CITOLOGICO DO MUNICIPIO, E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ADQUIRIDOS COM RECUSROS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002370 | 22/05/2012 | 932.99 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/05/2012 | 6800.00 | 00008959401404 | FRANCINALDO SILVA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PIELOLITOTOMIA ABERTA), CONSFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/05/2012 | 350.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA + EXAME MÉDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/05/2012 | 91287.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/05/2012 | 3365.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/05/2012 | 2008.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/05/2012 | 13920.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/05/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/05/2012 | 21200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAiO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/05/2012 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/05/2012 | 4015.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/05/2012 | 4452.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/05/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/05/2012 | 336.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/05/2012 | 2923.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/05/2012 | 1800.00 | 00003505849405 | Mailton Alves Monteiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FACECTOMIA + LIO), CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/05/2012 | 700.00 | 00004308008433 | MACIEL RODRIGUES DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/05/2012 | 7000.00 | 00007660158406 | JOSE VANDEBERG DE SOUZA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RECONSTRUÇÃO DO JOELHO) CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/05/2012 | 1611.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/05/2012 | 11055.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/05/2012 | 261.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/05/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/05/2012 | 1732.65 | 03328487000124 | CARDOSO DIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/05/2012 | 195.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-9438-PB. (AMBULÂCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/05/2012 | 105.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/05/2012 | 120.00 | 00003184415430 | Luciene Nunes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA SUA FILHA MENOR JÚLIA SULAMITA NUNES DE FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/05/2012 | 220.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOA-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002476 | 22/05/2012 | 24.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2012 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMV-6487-PB, OFC-4348-PB, E MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2012 | 5186.80 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2012 | 75.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA TRASEIRA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2012 | 250.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CAIXA DE FUSIVEIS ATÉ O MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2012 | 43.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/05/2012 | 95.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/05/2012 | 123.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/05/2012 | 250.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A ABERTURA DA XVII FEIRA DE CIÊNCIAS E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/05/2012 | 121527.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/05/2012 | 3018.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/05/2012 | 7080.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/05/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/05/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/05/2012 | 10622.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/05/2012 | 4632.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/05/2012 | 5920.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/05/2012 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002411 | 22/05/2012 | 510.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152012 | 0002412 | 22/05/2012 | 83.52 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/05/2012 | 190.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/05/2012 | 100.00 | 00088422917491 | WERVERTON GONCALVES AZEVEDO | SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS CAMARAS DIGITAIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/05/2012 | 8366.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/05/2012 | 21344.52 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/05/2012 | 1118.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/05/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/05/2012 | 70.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO DE UMA ATA DA COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/05/2012 | 1314.00 | 00002590186436 | Renato Batista da Silva | Serviços prestados como auxiliar de arbitragem (bandeirinha) na terceira faze da XVII copa Boa Vista, promovida pela Secretaria de Educação, Turismop, Cultura e Desportos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/05/2012 | 1050.00 | 14092895000146 | Edson Gomes | Material para utilização na divulgação da IV festa do Queijo de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/05/2012 | 715.20 | 14092895000146 | Edson Gomes | Camisas e calças para complementar o fardamento das crianças matriculadas na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/05/2012 | 615.00 | 00049596888404 | Paulo Fernando Gomes de Araujo | Serviços de transporte do chefe da divisão de desportos e coordenadores durante a XVII copa Boa Vista de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/05/2012 | 6890.00 | 00009272433428 | Hemerson Diniz Melo | APRESENTAÇÃO ARTISTICA INTITULADA ''HEMERSON DO ACORDEON'' DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/05/2012 | 975.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/05/2012 | 1320.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/05/2012 | 1261.40 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES ASSISTIDAS PELA DIVISÃO DE DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/05/2012 | 450.00 | 14092895000146 | Edson Gomes | CAMISAS PARA A COORDENAÇÃO DA XVII FEIRA DE CIÊNCIAS E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/05/2012 | 615.00 | 00004055263422 | IVANILDO GOMES ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ARBITRO DA XVII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL EM MOTOCICLETA YAMAHA, DURANTE AS PARTIDAS DA MENCIONADA COPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/05/2012 | 386.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/06/2012 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 06 DE JUNHO/2012.(TOMADA DE PREÇO 021/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/06/2012 | 17.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/06/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/06/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0002485 | 04/06/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/06/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFENRENTE A PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/06/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 307/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/06/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0002528 | 04/06/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002545 | 04/06/2012 | 579.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | SUPRIMENTOS DAS COPAS/COZINHA DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS EXCETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2012 | 260.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 259/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS VARIADAS DE PINTURA, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002510 | 04/06/2012 | 42.55 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0002536 | 04/06/2012 | 1120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0002537 | 04/06/2012 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002550 | 04/06/2012 | 1982.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE MORADIA DE FAMILIAS CARENTES, TENDO COMO BENEFICIADA A SRA MARIA PIEDADE GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002552 | 04/06/2012 | 152.10 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2012 | 1825.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00005169558457 | JULLYANO ERBETY LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 211/2012, REFERENTE A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/06/2012 | 630.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2012, REFERENTE A PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/06/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0002538 | 04/06/2012 | 156.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CÂMARA DE AR 750-18 PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002542 | 04/06/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS CIRCULARES NAS LOCALIDADES SÃO BENTO (01) E SANTO ANTÔNIO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002543 | 04/06/2012 | 609.38 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002549 | 04/06/2012 | 2741.83 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO (02), FARINHA (02), RIACHO FUNDO (01), E CACIMBA NOVA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002555 | 04/06/2012 | 641.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES NAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO (01), E SÃO JOÃOSINHO (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002556 | 04/06/2012 | 355.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Veiculos, Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2012 | 1015.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos e Macedo e Cia. Ltda. | BOMBA ELÉTRICA PARA O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/06/2012 | 700.00 | 00071225340497 | Benicio Pereira Lacerda | SERVIÇOS DE PODADURA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS BOM JESUS, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, LINDOLFO SOARES, SEVERINO P.DE ARAÚJO, MÁRCIO ARAÚJO E PREFEITO SEVERINO CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/06/2012 | 700.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002530 | 04/06/2012 | 228.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO E DE BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0002539 | 04/06/2012 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002548 | 04/06/2012 | 34.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/06/2012 | 1346.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | ADEQUAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEX-9385-PB, VEICULO RECEM ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/06/2012 | 29906.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/06/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/06/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 249/2012, PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/06/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 158/2012, REF. A PARCELA 5/5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/06/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 322/2012, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0315/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002509 | 04/06/2012 | 201.41 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/06/2012 | 117.70 | 00065852168491 | SEVERINO RAMOS AFONSO MARINHO | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002512 | 04/06/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/06/2012 | 105.35 | 00003235464476 | CICERO RIBEIRO DE LUCENA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/06/2012 | 138.17 | 00008189610406 | KLEYTON FELIX PEREIRA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/06/2012 | 105.35 | 00002516828462 | ROSSANDRO RODRIGUES DECOL | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/06/2012 | 105.35 | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/06/2012 | 117.70 | 00056902972400 | Welington Andrade Diniz | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/06/2012 | 117.70 | 00067517137468 | JOSEMIR FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2012 | 292.72 | 00005455019465 | IZABELLE GARIBALDE LIMA ALEXANDRINO | SERVIÇOS DE REFORÇO POLICIAL, DURANTE A XVII EDIÇÃO DA COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/06/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DOS ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 318/2012, REFERENTE A PARCELA 1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/06/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 324/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/06/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 317/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/06/2012 | 2253.53 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO, NA LOCALIDADE MÔNICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/06/2012 | 180.00 | 00007554909401 | Felipe Pereira Batista | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM TEMAS JUNINAS NA ESCOLA MUNIICPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 210/2012, REFERENTE A PARCELA 3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002531 | 04/06/2012 | 1937.64 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PÔRTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2012 | 1290.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE E QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002533 | 04/06/2012 | 427.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2012 | 709.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TOALHAS DE BANHO PARA A CRECHE MÃE JANOCA E TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2012 | 229.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002544 | 04/06/2012 | 644.25 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002546 | 04/06/2012 | 247.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002553 | 04/06/2012 | 2406.00 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002554 | 04/06/2012 | 500.65 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2012 | 1000.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | TRAVES EM TUBO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/06/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002487 | 04/06/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002488 | 04/06/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002489 | 04/06/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/06/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/06/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/06/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/06/2012 | 70.00 | 00007770764467 | ROSANDRA MARIA ZIZUINO SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/06/2012 | 150.00 | 00023705787420 | IRAPUAM MARINHO DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0002540 | 04/06/2012 | 1320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0002541 | 04/06/2012 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002547 | 04/06/2012 | 59.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.ANTÔNIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/06/2012 | 230.00 | 00002530511420 | FRANCISCO ASSIS JOVEM | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RADIOGRAFIA DO TIPO ENEMA OPACO COM DUPLO CONTRASTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/06/2012 | 150.00 | 00071346430420 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E MAPEAMENTO DE RETINA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/06/2012 | 575.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM PAR DE ORTESES BIPODALICAS DE MEMBROS INFERIORES PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/06/2012 | 180.00 | 00087389312491 | Rita de Cassia Alves | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/06/2012 | 150.00 | 00092957277468 | Antonio Evaristo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/06/2012 | 100.00 | 00007542656414 | Rosicleide Zizuino Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FITAS PARA REALIZAÇÃO DE DE GLICEMIA - ISO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/06/2012 | 3500.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HISTERECTOMIA TOTAL, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/06/2012 | 120.00 | 00019815510851 | Mirian Gonçalves | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/06/2012 | 130.00 | 00005000756460 | EDNALVA SILVA CAVALCANTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS PARA SUA FILHA VANESSA SILVA CAVALCANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2012 | 100.00 | 00003895389498 | IOLANDA BATISTA CUNHA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002583 | 08/06/2012 | 187.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002584 | 08/06/2012 | 2188.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002585 | 08/06/2012 | 452.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATARIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/06/2012 | 268.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2012 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2012 | 220.69 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/06/2012 | 4000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2012 | 45.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/06/2012 | 39908.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/06/2012 | 861.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/06/2012 | 92276.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/06/2012 | 1723.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/06/2012 | 13920.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/06/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/06/2012 | 13550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/06/2012 | 960.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/06/2012 | 3405.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/06/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2012 | 7000.00 | 08397547000184 | Ivandro Produções Artísticas - ME | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, COM A BANDA ''FORRO DO VALE'', NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012, DESNTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº336/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/06/2012 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/03 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/06/2012 | 100.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DOS BANHEIROS PÚBLICOS FEMININO E MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INÁCIA, DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO, NO DIA 23 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002579 | 08/06/2012 | 1551.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2012 | 469.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATINHA, BETERRABA E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2012 | 434.50 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/06/2012 | 850.00 | 41208984000188 | Utigas Comercio e Serviços Ltda | MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS FRANCISCA LEITE VITORINO E SEVERINO TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002586 | 08/06/2012 | 307.50 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/06/2012 | 500.00 | 00007829846499 | AMISTERDAN MARACAJA CANUTO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, NO DIA 22 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/06/2012 | 160.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS, PELA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DA XVII FEIRA DE CIÊNCIAS E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO DIA 25 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/06/2012 | 200.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DA XVII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2012 | 67761.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002599 | 08/06/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2012 | 629.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINÁSIO DE ESPORTES E FILARMÔNICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2012 | 444.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/06/2012 | 318.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2012 | 600.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM COM PRODUÇÃO DE DVD, DAS QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2012 | 87.56 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2012 | 35.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002643 | 08/06/2012 | 1053.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO, NA LOCALIDADE MÔNICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002645 | 08/06/2012 | 130.68 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002648 | 08/06/2012 | 2111.05 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2012 | 422.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2012 | 780.00 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DE CONJUNTOS MUSICAIS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE LOCAÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 210/2012, REFERENTE A PARCELA 4/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/06/2012 | 51898.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2012 | 2715.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/06/2012 | 409.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/06/2012 | 5738.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/06/2012 | 121036.46 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/06/2012 | 7080.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/06/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2012 | 10967.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2012 | 3018.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 13.058-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0002571 | 08/06/2012 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NOS FOSSÕES DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2012 | 1900.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ABRIGO PARA PASSAGEIROS EM CHAPA GALVANIZADA PARA IMPLANTAÇÃO NA LOCALIDADE FARINHA NAS PROXIMIDADES DO KM 01 DA BR -412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002597 | 08/06/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2012 | 937.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, LAVANDERIAS, CEMITERIO E MERCADO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2012 | 39.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2012 | 11.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/06/2012 | 19594.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/06/2012 | 42536.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/06/2012 | 3416.00 | 00043717608487 | Antônio Marinho Falcão | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (03) E SANTA ROSA (05), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/06/2012 | 149.22 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | MANUTENÇÃO EM BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002612 | 08/06/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2012 | 180.00 | 00005439561480 | SAMUEL BENTO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE RURAL ALTO BONITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2012 | 1280.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, PAEQUE DE EVENTOS E MATADOURO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002638 | 08/06/2012 | 480.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002639 | 08/06/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES NA LOCALIDADE SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2012 | 81.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | ACESSORIOS DE PROTEÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/06/2012 | 719.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002642 | 08/06/2012 | 3525.21 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CALUETE (01), SÃO JOÃOSINHO (03), SANTO ANTÔNIO (01), SÃO BENTO (01), SANTA ROSA (02) E ROÇADO DO MATO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002644 | 08/06/2012 | 612.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TANQUE TIPO BEBEDOURO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2012 | 129.31 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2012 | 36.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2012 | 700.00 | 00007863365449 | Daladiê Virginio Pereira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 30 TONELADAS DE FARELO DE ALGODÃO DA COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CARIRI, NA CIDADE DE CATURITÉ PARA A MINI USINA DE PASTEURIZAÇÃO DE LEITE DO MUNICIPIO, EM CAMINHÃO PLACAS MNA-8686-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/06/2012 | 6567.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/06/2012 | 14888.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/06/2012 | 1860.00 | 00004595745400 | Andreia Farias de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA CADEIRA DE RODAS PARA SEU FILHO MENOR DIOGO FARIAS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/06/2012 | 980.00 | 00002562835409 | LUCIA DE FATIMA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CADEIRA DE RODAS JS - BRAÇOS REMOVIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2012 | 3650.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002598 | 08/06/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/06/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0002614 | 08/06/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/06/2012 | 43.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/06/2012 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2012 | 86.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2012 | 10.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2012 | 18.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2012 | 114.48 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2012 | 386.90 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | PRODUTOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS VINCULADAS AOS TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2012 | 173.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/06/2012 | 6048.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/06/2012 | 422.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/06/2012 | 12380.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2012 | 300.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO SITIO DA INTERNET DENOMINADO PORTAL ''VITRINE DO CARIRI'', BEM ASSIM NOS DEMAIS SITIOS QUE ESTIVEREM REGULARMENTE SOB SUA RESPONSABILIDADE, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2012 | 98.49 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/06/2012 | 5737.29 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | REPASSE DA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/06/2012 | 4249.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/06/2012 | 23004.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/06/2012 | 500.00 | 00055434568400 | EVERALDO DANTAS | SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DA PROCURADORIA E CHEFIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002600 | 08/06/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000342011 | 0002601 | 08/06/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/06/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2012 | 21.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIAL MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/06/2012 | 43.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2012 | 104.80 | 02568265000116 | Millenium Impressos Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) BOLETOS DO IPTU 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2012 | 5210.17 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002655 | 08/06/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2012 | 525.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2012 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2012 | 5275.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/06/2012 | 13537.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/06/2012 | 27442.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/06/2012 | 42.05 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/06/2012 | 3772.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 43/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2012 | 322.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 08/2012 E AVISO DE LICITAÇÃO TP 20/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/06/2012 | 418.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 011/2012 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 21 E 09/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/06/2012 | 2.96 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 13.465-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/06/2012 | 774.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/06/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002715 | 11/06/2012 | 1180.00 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | PAPEL OFICIO PARA OS SERVIÇOS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002716 | 11/06/2012 | 795.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DESCARTAVEL PARA OS SERVIÇOS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/06/2012 | 73.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIAL MILITAR NO MUNICIPIO) REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE JUNHO/2012. (TOMADA DE PREÇO 022/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2012 | 60.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 178 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/06/2012 | 220.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E PROMOÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE, TENDO COM PARTICIPANTES OS SERVIDORES MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO MEIRA, FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO, TAYONARA DE MORGANY BATISTA WANDERLEY E DIOGENES FARIAS GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/06/2012 | 675.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/06/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/06/2012 | 113.95 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/06/2012 | 1050.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/06/2012 | 2531.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/06/2012 | 192.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE JOGADORES PARTICIPANTES DA XVII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/06/2012 | 14.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED E TARIFA ADICIONAL POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/06/2012 | 110.55 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/06/2012 | 120.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PEGAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002818 | 11/06/2012 | 867.82 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPV-7513-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/06/2012 | 3686.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2012 | 20.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2012 | 15.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2012 | 310.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2012 | 926.72 | 00006074584451 | IARA DE ARAUJO LIMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR A COZIHA E O BANHEIRO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00002543525459 | Miguel Pereira Neto | Apresentação de trio de forró pé-de-serra ''Classe A'', acompanhado de equipamentos de sonorização - de sua propriedade, durante as festividades juninas do grupo de idosos ''Experiência e Vida', promovido pela Secretaria de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002805 | 11/06/2012 | 1417.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002806 | 11/06/2012 | 955.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MND-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/06/2012 | 726.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/06/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/06/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/06/2012 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2012 | 995.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | CONFECÇÃO DE DOIS CARRINHOS PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO MUNICIPAL; SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS AXIAL E DE LIGAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002747 | 11/06/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES CALUETE (01) E SÃO JOÃOSINHO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2012 | 2135.00 | 00007132079492 | VALDENIR MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA (04) E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002813 | 11/06/2012 | 1015.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002814 | 11/06/2012 | 106.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG 125 PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002816 | 11/06/2012 | 106.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002819 | 11/06/2012 | 543.82 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002822 | 11/06/2012 | 927.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002824 | 11/06/2012 | 818.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002825 | 11/06/2012 | 1908.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002826 | 11/06/2012 | 1130.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002827 | 11/06/2012 | 1121.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002828 | 11/06/2012 | 1634.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/06/2012 | 4340.93 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/06/2012 | 630.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | Cadastramento dos agricultores do Municipio, no Programa Seguro Garantia-Safra 2012/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002729 | 11/06/2012 | 1642.41 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002730 | 11/06/2012 | 1554.25 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002731 | 11/06/2012 | 225.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | PÁ E CARRO DE MÃO COMPLETO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002746 | 11/06/2012 | 3899.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS DE PVC PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS AGOSTINHO PEREIRA DE LUCENA, JOSÉ FELIZARDO DE ARAÚJO E FRANCISCO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0002752 | 11/06/2012 | 5680.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000362011 | 0002757 | 11/06/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/06/2012 | 300.00 | 00069026076487 | João Evaldo Júnior | SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002815 | 11/06/2012 | 133.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG 125 PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002817 | 11/06/2012 | 267.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002820 | 11/06/2012 | 1052.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQI-9488-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002821 | 11/06/2012 | 399.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/06/2012 | 3036.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/06/2012 | 497.29 | 00435963000118 | Ipanema Center-Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2012 | 1653.75 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2012 | 240.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA XVII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2012 | 1533.80 | 12003072000171 | CASA ESPORTE - MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DA XVII COPA BOA VISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2012 | 135.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 09 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192012 | 0002748 | 11/06/2012 | 1436.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002750 | 11/06/2012 | 691.90 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002753 | 11/06/2012 | 1425.95 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/06/2012 | 180.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2012, NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002764 | 11/06/2012 | 3438.04 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002765 | 11/06/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002766 | 11/06/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002767 | 11/06/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002768 | 11/06/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002769 | 11/06/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002770 | 11/06/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002771 | 11/06/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002772 | 11/06/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002773 | 11/06/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002774 | 11/06/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002775 | 11/06/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002776 | 11/06/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002777 | 11/06/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002778 | 11/06/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002779 | 11/06/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002780 | 11/06/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002781 | 11/06/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002782 | 11/06/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002783 | 11/06/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002784 | 11/06/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002785 | 11/06/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002786 | 11/06/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002787 | 11/06/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002788 | 11/06/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/06/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/06/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/06/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/06/2012 | 420.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 142/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002793 | 11/06/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002794 | 11/06/2012 | 1239.27 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002795 | 11/06/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002796 | 11/06/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/06/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0002798 | 11/06/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00002543525459 | Miguel Pereira Neto | Apresentação de trio de forró pé-de-serra ''Classe A'', acompanhado de equipamentos de sonorização - de sua propriedade, durante as festividades juninas dos fundionários da Prefeitura Municipal de Boa Vista ''Quadrilhão dos Funcionários''. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002812 | 11/06/2012 | 222.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002829 | 11/06/2012 | 700.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002830 | 11/06/2012 | 412.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002831 | 11/06/2012 | 455.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002832 | 11/06/2012 | 1257.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002833 | 11/06/2012 | 1980.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/06/2012 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/06/2012 | 4796.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/06/2012 | 5936.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007545816404 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | Fornecimento de saquinhos de pipoca, preparadas na hora, durante a apresentação das quadrilhas juninas do ensino infantil da Escola Municipal Francisca Leite Vitorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/06/2012 | 1000.00 | 12428476000107 | ALPHA - WANDSON JORLAN H. DA COSTA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVOS E BANERES PARA DIVULGAÇÃO DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2012 | 35.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/06/2012 | 1440.01 | 00435963000118 | Ipanema Center-Queiroz, Araujo & Cia. | TOALHAS, LENÇOIS E FRONHAS PARA AS ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2012 | 165.00 | 13003689000150 | AVENIDA PNEUS E RODAS - MARCOS DA SILVA | ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002722 | 11/06/2012 | 3180.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ESTETOSCOPIOS + TENSIÔMETRO PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, E SELADORA ODONTOLÓGICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2012 | 68.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002732 | 11/06/2012 | 2136.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2012 | 108.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2012 | 120.00 | 00006172987429 | DAMIANA APARECIDA PEREIRA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR ISAAC RAVEL ARAÚJO FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00003654341403 | GELBA RIBEIRO SAMPAIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE NODULO NA LINGUA), PARA SUA FILHA MENOR GEYSIANE RIBEIRO SAMPAIO, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2012 | 150.00 | 00004462264401 | JAQUELINE GOMES CELESTINO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR THAYNNÁ JULLY CELESTINO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2012 | 240.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2012 | 100.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2012 | 80.00 | 00067390528400 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2012 | 469.58 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTO PARA SUA MÃE MARIA DA GUIA ARAUJO, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2012 | 140.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/06/2012 | 60.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE FREIO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2012 | 30.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E SUPORTE DA EMBREAGEM DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002751 | 11/06/2012 | 1212.80 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/06/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde Municipal, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas das quintas-feiras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002807 | 11/06/2012 | 1361.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002808 | 11/06/2012 | 401.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002809 | 11/06/2012 | 517.84 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002810 | 11/06/2012 | 381.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0002811 | 11/06/2012 | 1521.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/06/2012 | 1350.00 | 00006578763481 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CIRÚRGIA DE FIMOSE) PARA SEU FILHO MENOR LUIZ EMANOEL PEREIRA DE FARIAS, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/06/2012 | 4189.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/06/2012 | 2923.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/06/2012 | 2845.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/06/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/06/2012 | 201.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/06/2012 | 1150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde do Municipio, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas das terças-feiras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/06/2012 | 464.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | material de uso hospitalar para os procedimento so Laboratório Municipal de Análises clìnicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/06/2012 | 340.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | Material de uso hospitalar para os procedimentos realizados no Laboratório Municipal de Análises Clínicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002859 | 14/06/2012 | 257.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002860 | 14/06/2012 | 196.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF (ZONA RURAL E URBANA) E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/06/2012 | 350.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002880 | 14/06/2012 | 866.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | BALANÇAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E BIOMBO PARA A SALA DE CITOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.(ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PMAQ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/06/2012 | 350.00 | 00042130395449 | João Eriberto de Melo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS (MAPA + TESTE ERGOMÉTRICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/06/2012 | 120.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/06/2012 | 150.00 | 00092969208415 | Luzia de Araujo Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/06/2012 | 1200.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (DUAS SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO OLHO DIREITO), CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/06/2012 | 150.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (TESTE ERGOMÉTRICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/06/2012 | 110.00 | 00040829405453 | VALERIA DE MOURA BORBUREMA | AUXILIO FINANCEIRO PÁRA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/06/2012 | 2000.00 | 00003508612422 | Severina Nogueira Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLECISTECTOMIA + HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/06/2012 | 45.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO EXÉRCITO SOBRE A OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/06/2012 | 11055.18 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/06/2012 | 261.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/06/2012 | 237.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF'S), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/06/2012 | 264.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/06/2012 | 55.00 | 00036638714449 | José Americo Soares Lacerda | Auxilio financeiro para custear exames médicos (PSA e dosagem de frutose), conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002928 | 14/06/2012 | 734.70 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/06/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/06/2012 | 90.00 | 00003419239408 | TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY | DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ''LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'', PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/06/2012 | 50.00 | 00003506507486 | Maria de Fátima Gomes da Cunha | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/06/2012 | 510.00 | 00062316281400 | Maria das Dores Sousa Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIOPSIA EM NÓDULO MAMÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/06/2012 | 120.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/06/2012 | 230.00 | 00004308008433 | MACIEL RODRIGUES DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE RADIOGRAFIA (ENEMA OPACO COM DUPLO CONTRASTE), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/06/2012 | 1300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PÁRA-BRISA DIANTEIRO PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/06/2012 | 2600.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ACOMPANHANDO AS APRESENTAÇÕES DO CONJUNTO MUSICAL ''HEMERSON DO ACORDEON'', NO PERIODO DE 17 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/06/2012 | 720.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/06/2012 | 720.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/06/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/06/2012 | 8235.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/06/2012 | 21344.52 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/06/2012 | 1118.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/06/2012 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/06/2012 | 3318.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UIDADES ESCOLARES E COORD.DE EDUCAÇÃO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/06/2012 | 177.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/06/2012 | 557.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO, FILARMONICA, E QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/06/2012 | 90.00 | 00004363363401 | Diogenes Farias Gonzaga | DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ''LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'', PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/06/2012 | 98.00 | 00006844202440 | MARLISSON GUIMARAES BARBOSA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇAS QUE ATUARA NO MUNICIPIO, DURANTE OS FETEJOS JUNINOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/06/2012 | 100.00 | 03660203000100 | Facil Fabrica de Artesanato de Cimento Ltda. | TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES NO ACESSO AO BAIRRO ALTO BONITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/06/2012 | 1464.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/06/2012 | 315.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | LUVAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/06/2012 | 5110.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/06/2012 | 699.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, LAVANDERIA E CEMITÉRIO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332011 | 0002864 | 14/06/2012 | 2025.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTODE CAIXA DE ENBREAGEM E RETIFICAÇÃO DE CILIDROS DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES RIACHÃO, BRAVO, SÃO BENTO, OLHO D'ÁGUA, RIACHO DO AÇUDE, SANTA ROSA, CACIMBA NOVA E URUBU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/06/2012 | 190.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/06/2012 | 88.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/06/2012 | 99.68 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/06/2012 | 498.71 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002876 | 14/06/2012 | 254.64 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DE PORTEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002877 | 14/06/2012 | 1069.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (04), E CALUETE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002879 | 14/06/2012 | 970.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002891 | 14/06/2012 | 2747.50 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002892 | 14/06/2012 | 3713.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002893 | 14/06/2012 | 4206.60 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002894 | 14/06/2012 | 4541.40 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002895 | 14/06/2012 | 4303.75 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0002896 | 14/06/2012 | 4806.80 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/06/2012 | 655.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/06/2012 | 924.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI-USINA, MATADOURO, POÇOS COMUNITÁRIOS, E DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/06/2012 | 150.00 | 00057245380406 | Fabiola Pereira de Freitas | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, OBS: PAGO COM RECURSO FINANCEIRO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/06/2012 | 150.00 | 00003900845492 | Jacykelly Renata França de Oliveira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, OBS:PAGO COM O RECURSO FINANCEIRO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/06/2012 | 90.00 | 00004391034441 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO LACERDA | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, OBS: PAGO COM RECURSO FINANCEIRO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/06/2012 | 1026.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/06/2012 | 65.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/06/2012 | 75.00 | 00006403684418 | Leonardo Almeida Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO EXÉRCITO SOBRE A OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/06/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/06/2012 | 150.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ''LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'', PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002861 | 14/06/2012 | 4980.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP E TONNER PARA COPIADORA PARA AS IMPRESSORAS DO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/06/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 27 DE JUNHO/2012. (EDITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/06/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/06/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/06/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0002872 | 14/06/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 6/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/06/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/06/2012 | 3790.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 44/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/06/2012 | 1929.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/06/2012 | 673.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002927 | 14/06/2012 | 1469.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002929 | 14/06/2012 | 381.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, PESSOAL QUE TRABALHOU NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/06/2012 | 90.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ''LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'', PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/06/2012 | 302.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA AS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/06/2012 | 3400.00 | 02723334000119 | FORMULI - FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | FORMULÁRIOS CONTINUOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000362011 | 0002965 | 18/06/2012 | 1988.52 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/06/2012 | 4339.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/06/2012 | 547.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 019/2012, DECRETO 430 E AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO TP 021/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/06/2012 | 473.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 022/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 009/2012 E AVISO DE LICITAÇÃO DA PP 010/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0002971 | 18/06/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/06/2012 | 2750.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CISTERNA COMUNIÁRIAS, CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/06/2012 | 330.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290-I, 4290 II E 295, MOTONIVELADORAS E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000332011 | 0002954 | 18/06/2012 | 4649.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE CATA VENTOS DE POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/06/2012 | 450.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E CONFECÇÃO DE PINOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, E SERVIÇOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE ARRUELA E PINOS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/06/2012 | 3979.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/06/2012 | 1000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, TRANSFERÊNCIA DE CAIXA TRIFÁSICA E PONTALETE E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA MINI USINA DE PASTEURIZALÇÃO DE LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/06/2012 | 59.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO DA COLETA DE LIXO, VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, E MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/06/2012 | 125.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | COSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/06/2012 | 200.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DAS COOPERATIVAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA L. VITORINO, BENTONIT UNIÃO, SEVERINO T.DA SILVA E FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/06/2012 | 57.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/06/2012 | 900.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E AR CONDICIONADO NO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/06/2012 | 70.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS MICROONIDUS ESCOLARES PLACAS OFB-4348-PB E OFC-8889-PB, E DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/06/2012 | 1425.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE, QUEIJO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/06/2012 | 357.50 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/06/2012 | 415.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATINHA, E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/06/2012 | 4031.74 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/06/2012 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/03 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002940 | 18/06/2012 | 1928.94 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002941 | 18/06/2012 | 1826.48 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/06/2012 | 110.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB E NPV-9438-PB (AMBULÂNCIAS) E VEICULO FIAT PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/06/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002958 | 18/06/2012 | 54.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000292011 | 0002962 | 18/06/2012 | 11086.25 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002964 | 18/06/2012 | 1889.73 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002966 | 18/06/2012 | 1788.71 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002975 | 29/06/2012 | 2288.00 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002976 | 29/06/2012 | 908.50 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2012 | 363.00 | 00099065185453 | Cassia Maria Barbosa Aragao | Serviços de pintura do emblema da prefeitura em toalhas de banho e rosto, lençois e fronhas para a Unidade Mista de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2012 | 85.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2012 | 630.00 | 00003065289407 | Everaldo Ribeiro da Silva | Serviços de operador de máquina pesada, no corte de terra destinado ao preparo de solo para plantio de semnetes de milho e feijão, nas comunidades rurais do Municipio:Riacho Fundo, Poço do Juá e Urubu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2012 | 4500.00 | 00009969165470 | Gutembergui Cavalcanti da Silva Filho | Locação de um trator agrícola equipado com grade aradora de 16 discos, de sua propriedade, destinado ao corte de terra (preparo do solo para plantio) nas propriedades rurais situadas nas localidades Farinha, Mônica e Olho D'água, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2012 | 348.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE 008/2012 E AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 11/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0002977 | 29/06/2012 | 379.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0002978 | 29/06/2012 | 570.52 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2012 | 200.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'', BEM COMO NOS DEMAIS SITIOS QUE ESTIVEREM REGULARMENTE SOB SUA RESPONSABILIDADE, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2012 | 2200.00 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2012 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2012 | 400.00 | 00071346430420 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Serviços de cortes de cabelos para as beneficiarias do programa bolsa familia de Boa Vista, OBS:Pago com o recurso financeiro do Indice de Gestão Descentralizada - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2012 | 100.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | Inscrição no curso de formação e habilitação em pregoeiro, no periodo de 20 e 21 de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282011 | 0002987 | 30/06/2012 | 537.81 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, GRAXA E FILTRO LUBRIFICANTE PARA A OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/07/2012 | 630.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 323/2012, REFERENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/07/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/07/2012 | 1429.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS, MINI USINA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/07/2012 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/07/2012 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003023 | 02/07/2012 | 2741.83 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01), SANTA ROSA (01), CACIMBA NOVA (04), E CALUETE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003025 | 02/07/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES SANTA ROSA (01), RIACHO DO AÇUDE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2012 | 157.50 | 41214222000194 | Lubricom Comercio e Transporte Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003032 | 02/07/2012 | 783.38 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003034 | 02/07/2012 | 427.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003038 | 02/07/2012 | 120.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CÂMARA DE AR E PNEU PARA A MOTO HONDA CG 125 PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003040 | 02/07/2012 | 225.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO GALVANIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003043 | 02/07/2012 | 220.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | DOBRADIÇAS PARA PORTEIRA DO MATADOURO MUNICIPAL E PARAFUSOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/07/2012 | 400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/07/2012 | 101.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003050 | 02/07/2012 | 254.69 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 010/KM 10-ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2012 | 4275.00 | 00001603746420 | EWERTON CORDEIRO COSTA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO CORTE DE TERRA (PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO) NAS PROPRIEDADES RURAIS SITUADAS NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/07/2012 | 630.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | Serviços de cadastramento dos agricultores do Municipio, no Programa Seguro Garantia-Safra 2012/2013., bem como a digitalização das informações coletadas, referente a parcela 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/07/2012 | 695.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, LAVANDERIAS, MERCADO, CEMITÉRIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/07/2012 | 100.00 | 08307662000110 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda. | REFORMA DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2012 | 70.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NO SUPORTE E NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/07/2012 | 1687.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÕA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2012 | 267.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FURADEIRA IMPACTO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003035 | 02/07/2012 | 93.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DE REDUTORES DE VELOCIDADE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003039 | 02/07/2012 | 1122.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO GINÁIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003041 | 02/07/2012 | 3448.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MÁRCIO A.DE FARIAS, SUBSTITUIÇÃO DA REDE ESGOTO DAS RUAS FRANCISCO F.NETO E SIMÃO P.DE ALMEIDA, E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ANTÔNIO FERNANDO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003042 | 02/07/2012 | 208.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003048 | 02/07/2012 | 65.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DE PLACAS SINALIZADORA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/07/2012 | 870.02 | 11252594000144 | O BARATEIRO DA ELETRICIDADE - DEBORA LIMA FELEX | MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2012 | 450.00 | 00036348457400 | Manoel Ismael Almeida Leite | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE CASCALHO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JOSÉ FELIZARDO DE ARAÚJO, FRANCISCO GOMES TITI E MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003075 | 02/07/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/07/2012 | 700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 307/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0003001 | 02/07/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/07/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 03 DE JULHO DE 2012. (PREGÃO PRESENCIAL 011/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003024 | 02/07/2012 | 574.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/07/2012 | 300.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS RAMAIS EXTERNO (VISITA TÉCNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/07/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0003071 | 02/07/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003072 | 02/07/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/07/2012 | 200.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''EM DIA COM A NOTICIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente a parcela 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003078 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/07/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS VARIADAS DE PINTURA, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/07/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2012 | 225.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/06, 01, 12, 16, E 24 DE JULHO/2012, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/07/2012 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29 DE JUNHO/2012, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2012 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 06 E 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003074 | 02/07/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/07/2012 | 800.00 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/07/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/07/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 285/2012, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/07/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 315/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/07/2012 | 404.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E FRANCISCA LEITE VITORINO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/07/2012 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMÔNICA BOM JESUS E GINASIO DE ESPORTES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/07/2012 | 419.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/07/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2012 | 500.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO ''V ENCONTRO DE QUARILHAS JUNINAS'' A SER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 14 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003036 | 02/07/2012 | 1093.45 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PORTA EM JATOBÁ, DOBRADIÇAS E FECHADURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003037 | 02/07/2012 | 917.54 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO PEREIRA DA COSTA, E ANTÔNIO ZUZA DE SAMPAIO; MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003044 | 02/07/2012 | 1015.68 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA FAZENDINHA DA IV FESTA DO QUEIJO DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/07/2012 | 332.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE QUADRILHAS, A SER REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', NO DIA 14 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/07/2012 | 1200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - PROVEDOR DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET, POR MEIO DE REDE DE CABEAMENTO (FIBRA O'TICA), DESTINADO AO TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2012 | 3611.76 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | CAMISAS EM MALHA E CALÇAS EM TACTEL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/07/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 344/2012, REFERENTE A PARCELA 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/07/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 346/2012, REFERENTE A PARCELA 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2012 | 5000.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, COM A BANDA SAIA JUSTA, NO DIA 23 DE JUNHO/2012, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003073 | 02/07/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002989 | 02/07/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002990 | 02/07/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0002991 | 02/07/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/07/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/07/2012 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 2/2, DO CONTRATO EMERGENCIAL POR TEMPO DETERMINADO Nº 314/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/07/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/07/2012 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/07/2012 | 312.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE CAPIACITAÇÃO E PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00003184415430 | Luciene Nunes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BIÓPSIA DE LINFANODO, PARA SUA FILHA MENOR JULIA SULAMITA NUNES DE FREITAS, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2012 | 205.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB; SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEX-4557-PB; SOLDA NA BASE DO BANCO DO VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/07/2012 | 114.80 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/07/2012 | 90.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, E BALANCEAMENTODO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003053 | 02/07/2012 | 144.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/07/2012 | 95.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/07/2012 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISPRENATAL WEB, NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA 3º GRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/07/2012 | 90.00 | 00004138136495 | Damiao Almeida Silva | DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2012 | 60.00 | 00005664565403 | Samuel de Freitas França | CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO PSF EM PVC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/07/2012 | 224.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/07/2012 | 650.00 | 00022548599434 | LINDALVO OURIQUES SOARES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003081 | 06/07/2012 | 1277.90 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | MATERIAL GRÁFICO PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/07/2012 | 2148.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2012 | 3559.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/07/2012 | 68.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac.de Prod.Farmac.Ltda. | MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2012 | 2869.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/07/2012 | 250.00 | 00067390528400 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/07/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/07/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/07/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/07/2012 | 90.00 | 00003419239408 | TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ''FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO'', PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/07/2012 | 2000.00 | 00098351885487 | Maria Pereira de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PAR CUSTEAR CIRÚRGIA DE TIREOIDECTOMIA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/07/2012 | 252.12 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2012 | 530.00 | 00004835598490 | Maria das Merces Gomes de Arruda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2012 | 3300.00 | 00004716327400 | SILVIA HELENA GONCALVES GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DE TUMOR DE BEXIGA) PARA SEU PAI CÍCERO BORBOREMA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2012 | 230.00 | 00019815510851 | Mirian Gonçalves | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (RADIOGRAFIA DE TIPO ENEMA OPACO COM DUPLO CONTRASTE), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2012 | 110.00 | 00002276964413 | Maria da Piedade Guimaraes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA PSIQUIATRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2012 | 130.00 | 00002276964413 | Maria da Piedade Guimaraes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO DE NEBULIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2012 | 300.00 | 00067390528400 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/07/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 372/2012, REF. A PARCELA 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/07/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/07/2012 | 43.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORDENAÇÃO DE EDUCÇAÃO E ESCOLAS FRANCISCA LEITE E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/07/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/07/2012 | 320.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO II CAFÉ LITERÁRIO, APOIODO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/07/2012 | 90.00 | 00004363363401 | Diogenes Farias Gonzaga | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ''FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO'', PROMOVIDO PELO SEBRAE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/07/2012 | 82.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282011 | 0003119 | 06/07/2012 | 431.56 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2012 | 67252.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0003097 | 06/07/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/07/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/07/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/07/2012 | 798.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | TOLDO PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003082 | 06/07/2012 | 3211.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | MATERIAL GRÁFICO PARA OS SERVIÇOS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/07/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/07/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/07/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003120 | 06/07/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 7/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003089 | 06/07/2012 | 703.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAÕ DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/07/2012 | 1350.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/07/2012 | 700.00 | 00021859779468 | MARCOS ANTONIO FARIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/07/2012 | 470.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE PINTURA, NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTINO LUIS DE OLIVEIRA E FRANCISCA L.VITORINO E NO COMPLEXO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/07/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/07/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2012 | 136.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2012 | 1600.00 | 12840273000123 | Vanderley da Silva Rocha | Serviços de recuperação do trator massey ferguson 295, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Distribuição de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agrícolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/07/2012 | 7500.00 | 00005994074411 | ERALDO MORGANO V. DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, TIPO ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA, RESISTENTE A PRAGA DA COCHONILHA DE CARMIN, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2012 | 267.12 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2012 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2012 | 1170.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/07/2012 | 5625.00 | 00028148835420 | Severino do Ramo Pereira | LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA EQUIPADO COM GRADE ARADORA DE 16 DISCO, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO CORTE DE TERRA (PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO) NAS PROPRIEDADES RURAIS SITUADAS NAS LOCALIDADES BRAVO, ROÇADO DO MATO, SÃO JOÃSINHO, URUBU, MATA-BURRO, CACHOEIRINHA, SÃO BENTO, SEIXO BRANCO, UMBUZEIRÃO, SANTO ANTÔNIO, LAJES E CACIMBA NOVA, CONFORME A PROGRAMAÇÃO ELABORAÇÃO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2012 | 12.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2012 | 650.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VALAS E PLANTIO NESTAS, DE MUDAS DE ÁRVORE NAS LOCALIDADES ALTO DOS EMILIANOS, RUAS JOÃO MARINHO DE OLIVEIRA E RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2012 | 800.00 | 00006240159476 | Paulo Victor Filho | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DIJANE SAMPAIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2012 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2012 | 60.00 | 00003505613460 | Luciana Macedo Farias | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 179 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2012 | 190.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA PARA VIBIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2012 | 108.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COPA/COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2012 | 5068.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2012 | 78.49 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2012 | 65.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2012 | 75.47 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2012 | 10.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2012 | 91.80 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX - CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2012 | 23821.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003163 | 10/07/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003164 | 10/07/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003166 | 10/07/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003167 | 10/07/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003168 | 10/07/2012 | 1411.56 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003169 | 10/07/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2012 | 420.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 142/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003174 | 10/07/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003175 | 10/07/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003176 | 10/07/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003177 | 10/07/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003178 | 10/07/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003179 | 10/07/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003181 | 10/07/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003182 | 10/07/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003183 | 10/07/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003184 | 10/07/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003185 | 10/07/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003186 | 10/07/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003187 | 10/07/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003188 | 10/07/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003189 | 10/07/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003190 | 10/07/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003191 | 10/07/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003192 | 10/07/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003193 | 10/07/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003194 | 10/07/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003195 | 10/07/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003196 | 10/07/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003197 | 10/07/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0003198 | 10/07/2012 | 3066.36 | 00003288371480 | Magnaldo Guedes de Souza | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO LUGAR SERROTA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, POÇO DE PEDRA E BATATAS, P;A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF.CONTRATO DE LOC.DE SERVIÇOS Nº 124/2011, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003199 | 10/07/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS KGR-3074-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 324/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003129 | 10/07/2012 | 863.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003130 | 10/07/2012 | 771.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003131 | 10/07/2012 | 1121.83 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2012 | 80.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003133 | 10/07/2012 | 1192.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003134 | 10/07/2012 | 501.90 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003135 | 10/07/2012 | 336.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2012 | 301.20 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003139 | 10/07/2012 | 1715.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003140 | 10/07/2012 | 10920.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2012 | 180.00 | 00003506518410 | Maria de Fátima Marques Nascimento Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2012 | 800.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE PELE, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2012 | 200.00 | 00062316281400 | Maria das Dores Sousa Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (HISTOPATOLOGICO DE FRAGMENTO DE NÓDULO DE MAMA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2012 | 120.00 | 00009436379455 | EDILENE MONTEIRO FERNANDES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (HISTOPATOLOGICO DE NÓDULO DE MAMA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003153 | 10/07/2012 | 2096.60 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2012 | 506.00 | 00002369658401 | Dolores Araujo Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO VISUAL, INCLUINDO FISIOTERAPIA, MEDICAÇÃO E EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRÉVIOS, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2012 | 200.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2012 | 50.00 | 00009845867413 | AMANDA LACERDA LEITE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2012 | 105.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | APARELHO TELEFÕNICO PARA AS UNIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2012 | 240.00 | 00009801550457 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS PARA SEU FILHO MENOR LUIZ HENRIQUE NACIMENTO FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2012 | 60.00 | 00049891391434 | Luzinete Araújo Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA SEU PAI NOÉ PEREIRA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2012 | 650.00 | 00056988850449 | Maria do Socorro Almeida Virginio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2012 | 140.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (HISTOPATOLÓGICO + PESQUISA DE H. PYLORI, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2012 | 2080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS ACOMPANHADA DO EXAME CITOLOGICO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM FINAL DE SEMANA NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO 363/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/07/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/07/2012 | 450.00 | 00062316281400 | Maria das Dores Sousa Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/07/2012 | 500.00 | 00062316281400 | Maria das Dores Sousa Sampaio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES (IMUNOISTOQUÍMICA PARA:RECEPTOR DE ESTRÓGENO E PROGESTORONA E C-ERB-2), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/07/2012 | 280.00 | 00005340728447 | PAULA MARIA RODRIGUES BATISTA GOMES | AUXILIO FINANCEIRO EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/07/2012 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA AS EMERGÊNCIAS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS - P262, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA 3º GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/07/2012 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA AS EMERGÊNCIAS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS - P262, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA 3º GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/07/2012 | 1500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AOS SÁBADOS, DAS 07 AS 19 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/07/2012 | 1725.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 07 AS 19 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/07/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde do Municipio, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas das terças-feiras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/07/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, AS QUARTAS-FEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/07/2012 | 620.00 | 00006962822405 | MARLENE RODRIGUES DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/07/2012 | 135.00 | 00071342346491 | Josefa Celia Gomes Brito Aires | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEIAS PARA TRATAMENTO DE TROMBOSE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/07/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003258 | 16/07/2012 | 817.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003259 | 16/07/2012 | 56.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003218 | 16/07/2012 | 1017.45 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003219 | 16/07/2012 | 621.35 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/07/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/07/2012 | 334.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/07/2012 | 40.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 13.058-3, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/07/2012 | 344.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PEÇAS PARA PEROSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003253 | 16/07/2012 | 228.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir, e ampliar Unidades Habitacionais urbanas e rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/07/2012 | 600.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, NA LOCALIDADE RURAL RIACHO DO AÇUDE, SENDO BENEFICIÁRIA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ GLAUCO PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2012 | 315.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0003217 | 16/07/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 7/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2012 | 58.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2012 | 730.00 | 12922829000120 | 9º Cartorio de Notas de Campina Grande | SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2012 | 149.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-ALMOXARIFADO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/07/2012 | 878.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100 ), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/07/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 10/12, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003239 | 16/07/2012 | 2019.18 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/07/2012 | 44.89 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/07/2012 | 2.97 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/07/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/07/2012 | 744.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/07/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/07/2012 | 32.39 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA CIDE, CONTA 13.465-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/07/2012 | 32.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003213 | 16/07/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003220 | 16/07/2012 | 6165.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003250 | 16/07/2012 | 1834.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003251 | 16/07/2012 | 2987.25 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS EM PVC PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS AGOSTINHO P.DE LUCENA, JOSÉ FELIZARDO DE ARAÚJO E FRANCISCO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/07/2012 | 1275.00 | 00036637610453 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA EQUIPADO COM GRADE ARADORA, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO CORTE DE TERRA (PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO) NAS PROPRIEDADES RURAIS SITUADAS NAS LOCALIDADES MALHADINHA E POÇO DO JUÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/07/2012 | 2989.00 | 00044705743415 | Inacio Rodrigues de Oliveira | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01), RIACHO FUNDO (04) E SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/07/2012 | 2562.00 | 00003645491490 | Severino do Ramo Rodrigues Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES FARINHA (04), SÃO BENTO(01) E ROÇADO DO MATO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003249 | 16/07/2012 | 450.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO GALVANIZADO PARA RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MÔNICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/07/2012 | 641.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01), E SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003255 | 16/07/2012 | 1175.07 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01), E SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/07/2012 | 570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003266 | 17/07/2012 | 641.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES MALHADINHA (01), RIACHO DO AÇUDE (01) E RIACHO FUNDO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003275 | 17/07/2012 | 3525.21 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO (04), SÃO BENTO (01), MALHADINHA (01), RIACHO DO AÇUDE (01) E CACIMBA NOVA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/07/2012 | 15805.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003309 | 17/07/2012 | 2439.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003312 | 17/07/2012 | 1635.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003314 | 17/07/2012 | 133.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB DA EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003315 | 17/07/2012 | 1543.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003317 | 17/07/2012 | 106.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003318 | 17/07/2012 | 1477.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003322 | 17/07/2012 | 512.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003324 | 17/07/2012 | 2569.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003325 | 17/07/2012 | 1562.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003326 | 17/07/2012 | 1553.03 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2012 | 43004.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003302 | 17/07/2012 | 899.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQI-9488-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003313 | 17/07/2012 | 267.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003316 | 17/07/2012 | 106.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0003331 | 17/07/2012 | 16116.33 | 04268324000166 | ALB Engenharia e Serviços Ltda | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANTÔNIO TRAJANO, MÃE LUIZA, TRAVESSA MÃE LUIZA; MANOEL UMBELINO DE CARVALHO, JOSE FELIZARDO DA SILVA (TRECHO ENTRE AS RUAS SIMÃO P.DE ALMEIDA E WALFREDO GOMES); E SEVERINO SOARES DE ARAÚJO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 264/2012. | 03682012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003269 | 17/07/2012 | 774.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA/COZINHA DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/07/2012 | 27307.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/07/2012 | 667.57 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003271 | 17/07/2012 | 174.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003273 | 17/07/2012 | 78.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/07/2012 | 324.65 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003276 | 17/07/2012 | 184.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003280 | 17/07/2012 | 41.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/07/2012 | 13352.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/07/2012 | 3893.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/07/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003306 | 17/07/2012 | 1422.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003321 | 17/07/2012 | 1276.08 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/07/2012 | 92.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/07/2012 | 293.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003303 | 17/07/2012 | 753.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPX-6428-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/07/2012 | 128.19 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003265 | 17/07/2012 | 131.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | ZINCO PARA CONFECÇÃO DE BICA PARA A ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003267 | 17/07/2012 | 834.86 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003268 | 17/07/2012 | 2745.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003270 | 17/07/2012 | 963.86 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003272 | 17/07/2012 | 477.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003277 | 17/07/2012 | 2955.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003278 | 17/07/2012 | 342.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003279 | 17/07/2012 | 820.88 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/07/2012 | 121179.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/07/2012 | 3056.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2012 | 7080.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/07/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003293 | 17/07/2012 | 77.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/07/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/07/2012 | 11730.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003305 | 17/07/2012 | 830.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003308 | 17/07/2012 | 1287.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003311 | 17/07/2012 | 206.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003320 | 17/07/2012 | 1586.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003327 | 17/07/2012 | 286.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/07/2012 | 180.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/07/2012 | 44.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003261 | 17/07/2012 | 578.63 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003262 | 17/07/2012 | 28.80 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES DO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/07/2012 | 138.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/07/2012 | 92485.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/07/2012 | 2620.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2012 | 1723.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2012 | 13050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/07/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/07/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/07/2012 | 13550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/07/2012 | 3200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003304 | 17/07/2012 | 602.98 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003307 | 17/07/2012 | 1958.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003310 | 17/07/2012 | 419.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003319 | 17/07/2012 | 1845.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003323 | 17/07/2012 | 491.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/07/2012 | 2245.00 | 00041439422400 | CORINA BERNARDINO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO (CIRURGIA) FORA DE DOMICILIO, EM PROL DO MEU FILHO JOSE LEANDRO CARDOSO DE CARVALHO, NO QUAL SERA REALIZADO NO HOSPITAL SARAH EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/07/2012 | 160.00 | 00095026061834 | FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS (ECOGRAFIA SCAN A E B DO OLHO ESQUERDO), CONFORME OLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/07/2012 | 250.00 | 00006060325416 | Mônica Sousa Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PEDIATRA/GENETICISTA PARA SEU FILHO MENOR PEDRO VICTOR SOUSA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/07/2012 | 600.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO PARA SUA MÃE EDILEUSA BATISTA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/07/2012 | 190.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MINICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/07/2012 | 445.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/07/2012 | 763.10 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003342 | 17/07/2012 | 2132.31 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/07/2012 | 15.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/07/2012 | 30.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/07/2012 | 2174.79 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/07/2012 | 1200.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | CAMISETAS DE MALHA DE ALGODÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A VII CAMPANHA DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADA NO MUNICIPIO, INTITULADA ''MULHER SAUDÁVEL VIVE MUITO MAIS FELIZ''. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/07/2012 | 96.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/07/2012 | 10867.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003380 | 23/07/2012 | 1464.00 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003381 | 23/07/2012 | 2092.74 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003382 | 23/07/2012 | 2003.20 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003383 | 23/07/2012 | 938.52 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003384 | 23/07/2012 | 1877.04 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/07/2012 | 131.00 | 00003506693417 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/07/2012 | 5062.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/07/2012 | 2740.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/07/2012 | 2845.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/07/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/07/2012 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003411 | 23/07/2012 | 483.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003420 | 23/07/2012 | 1763.37 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003421 | 23/07/2012 | 2196.81 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/07/2012 | 241.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/07/2012 | 195.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF'S), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003442 | 23/07/2012 | 124.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/07/2012 | 160.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/07/2012 | 88.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/07/2012 | 180.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB E NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIAS MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003448 | 23/07/2012 | 837.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/07/2012 | 331.00 | 02896042000188 | Realmed Com. de Prod.Med.e Hospitalares Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/07/2012 | 100.00 | 00003506872427 | Maria Goreth dos Santos Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/07/2012 | 11055.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2012 | 261.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/07/2012 | 180.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | RECARGA DE TONER SAMSUNG DAS ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO E BENTONIT UNIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003349 | 23/07/2012 | 3487.00 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003351 | 23/07/2012 | 602.74 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003355 | 23/07/2012 | 3593.40 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS, HD EXTERNO, CD E DVS PARA OS SERVIÇOS DOS SERTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA, E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/07/2012 | 800.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUARENTA QUILOS DE QUEIJO DE CABRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/07/2012 | 963.30 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE DIA DOS PAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/07/2012 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/07/2012 | 4445.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/07/2012 | 5973.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/07/2012 | 1620.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE, LEITE, QUEIJO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/07/2012 | 3500.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA - HUGO DA LUZ BRASIL | FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A TEMÁTICA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/07/2012 | 600.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMÔNICA E GINASIO POLI-ESPORTIVO), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/07/2012 | 87.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MUNICIPA MÃE JANOCA), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/07/2012 | 1311.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/07/2012 | 160.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB E DOS MICRO-ONIBUS PLACAS OFB-4348-PB, OFC-8889-PB E MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/07/2012 | 175.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | MATERIAL ESPORTIVO PARA INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR JUVENIL, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/07/2012 | 1687.50 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/07/2012 | 1010.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | MATERIAL ESPORTIVO PARA INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR JUVENIL, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152012 | 0003446 | 23/07/2012 | 2187.61 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003456 | 23/07/2012 | 117.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PISO CERÂMICO PARA APLICAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/07/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/07/2012 | 8235.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/07/2012 | 21622.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2012 | 1118.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000062012 | 0003354 | 23/07/2012 | 499.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/07/2012 | 79.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/07/2012 | 3858.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/07/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003348 | 23/07/2012 | 526.95 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7984-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003350 | 23/07/2012 | 388.35 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/07/2012 | 221.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | COLCHÃO TIPO CASCA DE OVO, PARA USO DE IDOSOS CARENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/07/2012 | 895.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/07/2012 | 817.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/07/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/07/2012 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/07/2012 | 45.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/07/2012 | 54.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2012 | 1026.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/07/2012 | 460.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | RECARGA DE TONER E CILINDROS HP DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003352 | 23/07/2012 | 230.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA OS SETORES DE EMPENHO, MATERIAIS E PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0003385 | 23/07/2012 | 701.17 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/07/2012 | 399.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MOLDENS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/07/2012 | 370.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/07/2012 | 2394.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/07/2012 | 3809.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 45/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/07/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003412 | 23/07/2012 | 504.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS, DEFESA AGROPECUÁRIA, E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003413 | 23/07/2012 | 1590.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/07/2012 | 200.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'', bem como nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/07/2012 | 300.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO SITIO DA INTERNET DENOMINADO PORTAL ''VITRINE DO CARIRI'', BEM ASSIM NOS DEMAIS SITIOS QUE ESTIVEREM REGULARMENTE SOB SUA RESPONSABILIDADE, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/07/2012 | 580.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/07/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/07/2012 | 1929.40 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/07/2012 | 390.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA EM INOX 40X30CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ GOMES PERICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/07/2012 | 540.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA REVITALIZAÇÃO DA CERCA NO ENTORNO DO CLBE SOCIAL DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003363 | 23/07/2012 | 437.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA FOSSA SEPTICA DO CONJUNTO DR.DEMETRIO DE ALMEIDA; MATERIAL ELÉTRICO PARA RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302011 | 0003369 | 23/07/2012 | 2389.00 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/07/2012 | 2872.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0003416 | 23/07/2012 | 135476.91 | 04268324000166 | ALB Engenharia e Serviços Ltda | EXECUTARÁ A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PEDRO SOARES DE ARAÚJO- BAIXIO, CONFORME PLANILHAS E CONTRATO Nº 342/2012. | 03702012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/07/2012 | 430.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | MATERIAIS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/07/2012 | 835.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/07/2012 | 690.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, LAVANDERIAS, E MERCADO), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/07/2012 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003453 | 23/07/2012 | 228.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS ANTÔNIO FERNANDO AIRES E JOÃO MARINHO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003454 | 23/07/2012 | 342.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ENTORNO DO FOSSÃO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO DR.DEMÉTRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2012 | 5110.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/07/2012 | 3065.89 | 01067590000132 | P & A Empreendimentos Comerciais Ltda. | OLEO DIESEL B S50 PARA O VEICULO VOLKSWAGEM TIPO CAÇAMBA, PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/07/2012 | 370.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | BATERIA DE 75 A PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003362 | 23/07/2012 | 381.81 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL; CARRO DE MÃO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS; MATERIAIS PARA PINTURA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003365 | 23/07/2012 | 1283.98 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (02), SÃO BENTO (01), RIACHO FUNDO (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/07/2012 | 730.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, NA MÁQUINA PLANTADEIRA E NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/07/2012 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NA CAIXA DE FERRAMENTAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/07/2012 | 415.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETORESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/07/2012 | 1600.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E DO SISTEMA DE EMBUCHAMENTO DIANTERIO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003374 | 23/07/2012 | 2276.50 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003375 | 23/07/2012 | 3053.70 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003376 | 23/07/2012 | 2607.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003377 | 23/07/2012 | 2504.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003378 | 23/07/2012 | 2679.20 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003379 | 23/07/2012 | 2414.90 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/07/2012 | 2989.00 | 00009682037441 | PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 07 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (02), CALUETE (02), GUEDES (01) FARINHA (01) E MÔNICA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/07/2012 | 297.00 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qual. Ind. da Paraíba | AFERR548IÇÃO DAS BALANÇAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/07/2012 | 297.00 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qual. Ind. da Paraíba | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/07/2012 | 3878.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003415 | 23/07/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/07/2012 | 400.00 | 00050375474404 | GILZEMAR DA SILVA | CONSERTO DE UMA SERRA DE OSSOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/07/2012 | 877.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA, DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITÁRIOS E MATADOURO), REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/07/2012 | 370.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORAS E GRADES ARADORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/07/2012 | 570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/07/2012 | 1012.50 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003449 | 23/07/2012 | 1137.89 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES FARINHA (05), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003451 | 23/07/2012 | 1952.16 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES FARINHA (05), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/07/2012 | 770.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003455 | 23/07/2012 | 213.99 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NA LOCALIDADE CALUETE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/07/2012 | 1300.00 | 08593004000132 | Ind.de Artef.de Borracha, Recap.e Recic.de Pneus L | RENOVAÇÃO DE PNEU E CONSERTO DE LONA DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2012 | 655.90 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0003482 | 27/07/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2012 | 2187.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2012 | 391.97 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003483 | 27/07/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2012 | 4635.31 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2012 | 270.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 16, 20, 24, E 28 DE JULHO E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2012 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2012 | 4557.09 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTE | UTENSILIOS DE USO GERAL PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2012 | 2080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS ACOMPANHADA DO EXAME DE CITOLOGICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2012 | 373.69 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTE | MATERIAIS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/07/2012 | 600.00 | 00009509863483 | KARINA LEITE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2012 | 150.00 | 00008780406416 | Judite Maria Silva Araujo | Auxilio financeiro para custear medicamentos de manipulação, conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2012 | 2000.00 | 00032376489814 | LUCIMAR DE LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (SETORECTOMIA DE MAMA DIREITA POR ULTRASSONOGRAIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/08/2012 | 90.00 | 00049891391434 | Luzinete Araújo Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA SEU PAI NOÉ PEREIRA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/08/2012 | 750.00 | 00019132611404 | Jose Martins Filho | Auxilio financeiro para custear consulta + cirúrgia para retitada de sinal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/08/2012 | 500.00 | 00049891081400 | Manoel Gonzaga de Araujo | Auxilio financeiro para custear exame médico (colonoscopia), conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/08/2012 | 110.00 | 00003507283484 | Maria Tavares de Oliveira | Auxilio financeiro para custear exame médico (densitometria óssea), conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/08/2012 | 170.00 | 00088429407472 | Maria Jose Gomes Almeida | uxilio financeiro para custear exame médico (ecocardiograma), conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/08/2012 | 540.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | Equipamentos de segurança para utilização nas ambulâncias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/08/2012 | 309.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/08/2012 | 230.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEX-4557-PB; E MANUTENÇÃO DO GIROFLEX E LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/08/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003514 | 02/08/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003515 | 02/08/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003516 | 02/08/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003523 | 02/08/2012 | 2774.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | CADEIRAS, MESA, VENTILADOR E TV PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E PARA OS POSTOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECUSRSOS DE COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003528 | 02/08/2012 | 99.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/08/2012 | 83.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/08/2012 | 120.00 | 00005621265467 | Inglid Natieli M. Martins Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (M R), PARA SEU FILHO MENOR BRENO MARTINS SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/08/2012 | 500.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/08/2012 | 40.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE 02 (DUAS) PANELAS DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE CALUETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/08/2012 | 70.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/08/2012 | 80.00 | 00002934689409 | EDNALDO SOARES DE ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEITE GOMES, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/08/2012 | 85.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/08/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 315/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/08/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 344/2012, REFERENTE A PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/08/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 372/2012, REF. A PARCELA 2/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/08/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 346/2012, REFERENTE A PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/08/2012 | 350.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2012 | 600.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | CARDENETAS ESCOLARES PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA EJA -EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003524 | 02/08/2012 | 920.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | ESTANTE DE AÇO ABERTA PARA A CRECHE MÃE JANOCA, ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA E COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003525 | 02/08/2012 | 5550.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | FREEZER HORIZONTAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, E TV PARA A CRECHE MÃE JANOCA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES RURAIS CALUETE, POÇO DE PEDRA, OLHO D'ÁGUA, SÃO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/08/2012 | 513.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO, BATATINHA, BETERRABA E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/08/2012 | 566.40 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003533 | 02/08/2012 | 40.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADOS PARA A SEGURANÇA DA ESCOLA ANTÔNIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/08/2012 | 80.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/08/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003522 | 02/08/2012 | 2438.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | ARQUIVO E MESA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/08/2012 | 79.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/08/2012 | 44.82 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003492 | 02/08/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/08/2012 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003519 | 02/08/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003520 | 02/08/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/08/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/08/2012 | 83.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/08/2012 | 82.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/08/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/08/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0003545 | 02/08/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/08/2012 | 4800.00 | 00082215219491 | Jose Robston Alves de Farias | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) GRADES DE MADEIRA DE LEI, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/08/2012 | 250.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003532 | 02/08/2012 | 207.87 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTIRA DOS BANCOS PARA COMERCIAILIZAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/08/2012 | 38.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/08/2012 | 100.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/08/2012 | 646.38 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATA-BURRO, NA PM 227 - KM 28 - ACESSO AO SÃO JOÃOSINHO/SÃO BENTO, CONFORME PLANILHA DETALHADA, ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/08/2012 | 630.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | Serviços de cadastramento dos agricultores do Municipio, no Programa Seguro Garantia-Safra 2012/2013., bem como a digitalização das informações coletadas, referente a parcela 2/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/08/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/08/2012 | 1430.00 | 14251639000154 | GUARARAPES TRATORPEÇAS - ANTONIO ELISIO CANSANCAO | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003531 | 02/08/2012 | 634.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO CATA-VENTO DO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003534 | 02/08/2012 | 641.97 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NA LOCALIDADE CALUETE DOS GUEDES (01), CALUETE (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/08/2012 | 2562.00 | 00007132079492 | VALDENIR MENDES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITÁRIAS NAS LOCALIDADES CALUETE (01), FARINHA (01), MÔNICA (01), OLHO D'ÁGUA (01), CACIMBA NOVA (01), POÇO VERDE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/08/2012 | 1167.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, PARQUE DE EVENTOS, MATADOURO E CHAFARIZES DAS LOCALIDADES RURAIS SANTA ROSA E RIACHO DO AÇUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/08/2012 | 692.00 | 10893377000170 | NORMAQ COMERCIO MAQ EQUIP LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003594 | 06/08/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/08/2012 | 549.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITÉRIO, LAVANDEIRAS E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/08/2012 | 11.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/08/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/08/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003597 | 06/08/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/08/2012 | 1442.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA E DO ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2012 (COMPLEMENTAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/08/2012 | 44.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/08/2012 | 21.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/08/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE AGOSTO/2012. (PREGÃO PRESENCIAL 012/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/08/2012 | 68.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/08/2012 | 39.71 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2009.02596-2, EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA LITIGA A PROCURADORA DA CONSTRUTORA CARNEIRO E DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/08/2012 | 200.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''EM DIA COM A NOTICIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente a parcela 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/08/2012 | 300.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO SITIO DA INTERNET DENOMINADO PORTAL ''VITRINE DO CARIRI'', BEM ASSIM NOS DEMAIS SITIOS QUE ESTIVEREM REGULARMENTE SOB SUA RESPONSABILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/08/2012 | 200.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'', bem como nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/08/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/08/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003600 | 06/08/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000342011 | 0003601 | 06/08/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/08/2012 | 44.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/08/2012 | 91.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/08/2012 | 44.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/08/2012 | 10.21 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/08/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/08/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0003596 | 06/08/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003598 | 06/08/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/08/2012 | 800.00 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152012 | 0003605 | 06/08/2012 | 238.30 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/08/2012 | 447.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/08/2012 | 165.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/08/2012 | 99.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLI-ESPORTIVO E FILARMÔNICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/08/2012 | 107.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Aquisição de Instrumentos Musicais para Filarmônica Municipal Bom Jesu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/08/2012 | 685.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/08/2012 | 3150.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA - HUGO DA LUZ BRASIL | FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A TEMÁTICA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/08/2012 | 1530.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE QUEIJO E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/08/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/08/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003599 | 06/08/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/08/2012 | 4935.28 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152012 | 0003604 | 06/08/2012 | 3673.70 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152012 | 0003606 | 06/08/2012 | 428.69 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/08/2012 | 800.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL, PARA A QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/08/2012 | 288.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/08/2012 | 122.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/08/2012 | 355.32 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/08/2012 | 180.00 | 00005681455777 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/08/2012 | 86.76 | 00067614230400 | VALDEMIRA LUZIA DE OLIVEIRA GREGORIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME(PUNÇÃO ASPIRATIVA DA MAMA ESQUERDA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/08/2012 | 100.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/08/2012 | 170.00 | 00091965624472 | Maria Afonso do Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/08/2012 | 110.00 | 00091965624472 | Maria Afonso do Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (DENSITOMETRIA ÓSSEA DO COLO DO FEMUR E COLUNA LOMBAR), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/08/2012 | 147.00 | 00049891391434 | Luzinete Araújo Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU PAI NOÉ PEREIRA PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/08/2012 | 160.00 | 00006255336409 | Valberta da Costa Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES (TESTE DE HIBRIDAÇÃO, HPV), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/08/2012 | 220.00 | 00004657464469 | Maria do Socorro Leite S.Fernandes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/08/2012 | 100.00 | 00002865519422 | Sebastiana Ana da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/08/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/08/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/08/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003609 | 06/08/2012 | 2397.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/08/2012 | 600.00 | 00058729267404 | Maria Cristina Alves da Costa | Auxilio financeiro para custear exame médico (histeroscopia), conforme solicitação de procedimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2012 | 75.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO FIAT DOBLÔ, PLACAS NQH-4899-PB.(ANBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003619 | 10/08/2012 | 297.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | EQUIPAMENTOS (ESTETOSCOPIO + TENSIOMETRO) PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2012 | 46.60 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003622 | 10/08/2012 | 1174.57 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003623 | 10/08/2012 | 172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2012 | 216.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2012 | 140.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | Auxilio financeiro para custear procedimento cirúrgico (anexectomia D), conforme declaração médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003665 | 10/08/2012 | 1480.00 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AOS SÁBADOS, DAS 07 AS 19 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. CONTRATO 341/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde do Municipio, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas dos domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2012 | 2875.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 07 AS 19 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2012 | 575.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde Municipal, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas das quintas-feiras. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00008959401404 | FRANCINALDO SILVA NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (URETROTOMIA INTERNA + RETIRADA DE CATETER DUPLO J), CONSFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2012 | 225.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DO PROJETO DE CIRÚRGIAS ELETIVAS, TELESAÚDE E SISPACTO, NO AUDITÓRIO DA 3º GRS E AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO, NOS DIAS 21, 22, E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003680 | 10/08/2012 | 939.60 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003708 | 10/08/2012 | 430.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2012 | 5156.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2012 | 2557.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2012 | 2977.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003613 | 10/08/2012 | 337.46 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2012 | 150.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | MATERIAL (BOLAS) PARA INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2012 | 315.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | MATERIAL(CAMISAS) PARA INCENTIVO DO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2012 | 62.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003629 | 10/08/2012 | 871.58 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2012 | 600.00 | 00001221063855 | Joao Quaresma dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO, NO DIA 10 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2012 | 2500.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LAMPADAS DOS REFLETORES COM REATORES E DE TODOS OS DISJUNTORES DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2012 | 521.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2012 | 1488.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AJUSTE E COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ELIONORA SAMPAIO ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003666 | 10/08/2012 | 929.05 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003667 | 10/08/2012 | 1504.80 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2012 | 1651.09 | 00056902360472 | Joselito Pereira Freire | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DETALHADA, ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2012 | 135.00 | 00002866310403 | Adriana Albuquerque de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROINFO, QUE SERA REALIZADA DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2012, NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2012 | 540.00 | 08603680000140 | Hotel Caiçara S/A | DESPESAS PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE SALAS E EQUIPAMENTOS, EQUIVALENTE AOS TRÊS DIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM DO E-PROIFO PARA OS TUTORES DO LINUX, COM PROFESSORES DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003681 | 10/08/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003682 | 10/08/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003683 | 10/08/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003684 | 10/08/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003685 | 10/08/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003686 | 10/08/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003687 | 10/08/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003688 | 10/08/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003689 | 10/08/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003690 | 10/08/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003691 | 10/08/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003692 | 10/08/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003693 | 10/08/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003694 | 10/08/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003695 | 10/08/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003696 | 10/08/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003697 | 10/08/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003698 | 10/08/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003699 | 10/08/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003700 | 10/08/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003701 | 10/08/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003702 | 10/08/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2012 | 420.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DO SITIO SÃO BENTO (SETOR DE FERNANDO GRIGORIO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FUSCA PLACAS MMY-8169-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 142/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003707 | 10/08/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003709 | 10/08/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003710 | 10/08/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003712 | 10/08/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003713 | 10/08/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003714 | 10/08/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS kjd-6377-PE, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE AGOSTO/2012.L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003715 | 10/08/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0003716 | 10/08/2012 | 1411.56 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2012 | 70.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2012 | 4406.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2012 | 5506.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2012 | 509.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2012 | 491.00 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, ALHO, BATATINHA E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2012 | 358.56 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000062012 | 0003617 | 10/08/2012 | 2199.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | RETROJETOR MULTIMIDIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2012 | 48.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2012 | 60.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2012 | 127.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2012 | 290.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM FERRO, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2012 | 135.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 08, E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2012 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26 DE JULHO, 22 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2012 | 90.00 | 00004391034441 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO LACERDA | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2012 | 346.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2012 | 714.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2012 | 32.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2012 | 132.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2012 | 3686.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2012 | 718.34 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2012 | 117.94 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2012 | 1057.69 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2012 | 37.74 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2012 | 2.75 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2012 | 431.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2012 | 4653.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2012 | 7846.32 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS MUNICIPAIS AMBULANCIA DOBLO - PLACAS NQH-4899-PB, FIAT UNO - NPZ-7974-PB, AMBULANCIA DOBLO - NPV-9438-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB E NQI-5434-PB E CAMINHÃO-CAÇAMBA PLACAS OEW-9685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2012 | 166.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11526-6, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2012 | 32.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2012 | 1991.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2012 | 195.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAL (LUVAS) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2012 | 625.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0003638 | 10/08/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003649 | 10/08/2012 | 2850.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003650 | 10/08/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2012 | 2591.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2012 | 349.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ROTEADOR SEM FIO PARA IMPLANTAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2012 | 480.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2012 | 50.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003628 | 10/08/2012 | 619.99 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 415, NA LOCALIDADE SÃO BENTO/SÃO JOÃOSINHO; MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003630 | 10/08/2012 | 231.58 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 415, NA LOCALIDADE SÃO BENTO/SÃO JOÃOSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003631 | 10/08/2012 | 2350.14 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (01), CALUETE (03), CALUETE DOS LOPES (01), E ROÇADO DO MATO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2012 | 3341.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e Reconstrução de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003741 | 13/08/2012 | 2551.17 | 12390124000100 | Apolo Construcao e Empreendimento Ltda | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA EM AREA SITUADA ENTRE A RUA MAXIMINO S.DE ALMEIDA E O ACESSO AO CONJUNTO HABITACIONAL DR.DEMETRIO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2012. | 03692012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/08/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/08/2012 | 3828.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 46/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0003737 | 13/08/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 8/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/08/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/08/2012 | 84.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/08/2012 | 600.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | CONSERTO DE MÁQUINAS MINOLTA E COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003743 | 17/08/2012 | 14797.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | ARMÁRIO DE AÇO P/A COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS JOSÉ P.DE OLIVEIRA E SEVERINO T.DA SILVA; APARELHO DE DVD P/AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES CALUETE, POÇO DA PEDRA, OLHO D'ÁGUA E SÃO BENTO; FREEZER VERTICAL P/AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES MÔNICA, SÃO BENTO, MALHADINHA, SÃO JOÃOSINHO, SÃO PEDRO, OLHO D'ÁGUA, POÇO DA PEDRA, SANTA ROSA E BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003744 | 17/08/2012 | 1200.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | REFRIGERADOR PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003748 | 17/08/2012 | 168.58 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/08/2012 | 1354.26 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS OFB-4348-PB E OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/08/2012 | 100.00 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PÃES PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DO 5º ENCONTRO DE QUADRILHAS, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO''. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003756 | 17/08/2012 | 79.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAL PARA DEMARCAÇÃO DOS LIMITES DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003760 | 17/08/2012 | 416.26 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003764 | 17/08/2012 | 219.17 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA CÍCERO ANDRÉ, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2012 | 131333.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/08/2012 | 77261.12 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/08/2012 | 3128.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/08/2012 | 7080.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/08/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/08/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/08/2012 | 10622.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/08/2012 | 3566.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/08/2012 | 12180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/08/2012 | 1682.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/08/2012 | 14178.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/08/2012 | 6720.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/08/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/08/2012 | 2690.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/08/2012 | 95145.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/08/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/08/2012 | 1113.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/08/2012 | 21441.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003745 | 17/08/2012 | 2869.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | TELEVISÃO, LIQUIDIFICADOR E GAVETEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003747 | 17/08/2012 | 78.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003759 | 17/08/2012 | 234.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA RETOQUES NA PINTURA DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/08/2012 | 13741.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/08/2012 | 3520.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/08/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003742 | 17/08/2012 | 730.25 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003749 | 17/08/2012 | 1239.95 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÍBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003750 | 17/08/2012 | 471.30 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | SUPRIMENTOS PARA AS COPA/COZINHA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2012 | 27150.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003746 | 17/08/2012 | 1817.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | COMPUTADOR E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/08/2012 | 857.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/08/2012 | 36.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003757 | 17/08/2012 | 256.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003761 | 17/08/2012 | 347.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ENTORNO DO FOSSÃO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO DR.DEMÉTRIO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003762 | 17/08/2012 | 108.04 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS (CARRO DE MÃO E ENXADA) PARA OS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003763 | 17/08/2012 | 227.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS (ARAME E PREGOS) PARA REVITALIZAÇÃO DA CERCA ENTORNO DO CLUBE SOCIAL DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/08/2012 | 45247.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003753 | 17/08/2012 | 213.99 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003758 | 17/08/2012 | 1958.45 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES FARINHA (01), MÔNICA (02), OLHO D'ÁGUA (01), E POÇO VERDE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/08/2012 | 19177.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003792 | 20/08/2012 | 1065.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003797 | 20/08/2012 | 109.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003801 | 20/08/2012 | 136.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003804 | 20/08/2012 | 1917.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADO HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003806 | 20/08/2012 | 532.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003817 | 20/08/2012 | 529.21 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/08/2012 | 1307.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003824 | 20/08/2012 | 1704.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003825 | 20/08/2012 | 1171.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003829 | 20/08/2012 | 1122.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003831 | 20/08/2012 | 745.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003834 | 20/08/2012 | 4806.80 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003835 | 20/08/2012 | 3286.50 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003836 | 20/08/2012 | 4854.60 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003837 | 20/08/2012 | 4829.80 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003838 | 20/08/2012 | 4029.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0003839 | 20/08/2012 | 3218.50 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003790 | 20/08/2012 | 758.53 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQJ-9488-PB. (LOCADO POR ESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003791 | 20/08/2012 | 273.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003794 | 20/08/2012 | 136.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003798 | 20/08/2012 | 411.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/08/2012 | 5676.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/08/2012 | 150.00 | 04710665000140 | Velas Sao Sebastiao-Inacia C.de Albuquerque | VELAS PARA OS VELÓRIOS REALIZADOS NA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/08/2012 | 540.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GESSO, PARA UTILIZAÇÃO COMO DIVISÓRIA (PAREDE) NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2012 | 2244.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/08/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2012. (PREGÃO PRESENCIAL 013/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/08/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/08/2012 | 155.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CARIMBOS E ESPONJA PARA CARIMBO PARA DIVERSOS SETORES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003800 | 20/08/2012 | 1920.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003811 | 20/08/2012 | 1310.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MHJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/08/2012 | 1195.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/08/2012 | 105.00 | 00007398766432 | Juliana Samara Barbosa Sousa | FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE OPERADOR DE MICROINFORMÁTICA-PARCERIA SENAC E PREFEITURA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003805 | 20/08/2012 | 346.71 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CELTA PLACAS NPX-64298-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003789 | 20/08/2012 | 542.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003793 | 20/08/2012 | 427.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003799 | 20/08/2012 | 2416.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003802 | 20/08/2012 | 300.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/08/2012 | 12668.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/08/2012 | 700.57 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/08/2012 | 559.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003823 | 20/08/2012 | 2837.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB, (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/08/2012 | 346.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003827 | 20/08/2012 | 740.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/08/2012 | 229.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003833 | 20/08/2012 | 2237.04 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003795 | 20/08/2012 | 3742.81 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003796 | 20/08/2012 | 794.28 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003803 | 20/08/2012 | 1357.88 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICOR-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003807 | 20/08/2012 | 2006.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/08/2012 | 10175.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/08/2012 | 24168.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/08/2012 | 1118.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0003819 | 20/08/2012 | 1358.94 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/08/2012 | 180.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/08/2012 | 700.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO DO CORAL LUZES, NO FECAP - FESTIVAL DE COROS DA PARAIBA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/08/2012 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DO MICRO-ONIBUS PLACAS OFC-8889-PB E DO ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192012 | 0003852 | 27/08/2012 | 2513.46 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/08/2012 | 760.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/08/2012 | 760.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/08/2012 | 200.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SANITÁRIOS DA ESCOLA CÍCERO ANDRÉ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/08/2012 | 2198.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/08/2012 | 555.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (QUADRA ESPORTIVA DA LOC.BRAVO, FILARMÔNICA E GINÁSIO POLIESPORTIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/08/2012 | 167.06 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/08/2012 | 1290.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IORGUTE E QUEIJO DE LEITE DE CABRA DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/08/2012 | 50.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DOBLÔ NPV-9438-PB E UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/08/2012 | 80.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA AS AMBULÂNCIAS E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/08/2012 | 255.60 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/08/2012 | 60.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE ROLAMENTO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/08/2012 | 387.17 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003862 | 27/08/2012 | 2404.71 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003864 | 27/08/2012 | 697.50 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2012 | 5249.67 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2012 | 180.00 | 00007691248440 | ADAUTO VITORINO DE ARAUJO NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME (CONTRASTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2012 | 300.00 | 00028148835420 | Severino do Ramo Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (DOPPLER CARIOTIDAS E VERTEBRAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003877 | 27/08/2012 | 1501.79 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003878 | 27/08/2012 | 2260.19 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292011 | 0003879 | 27/08/2012 | 9679.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/08/2012 | 233.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSFS), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/08/2012 | 272.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/08/2012 | 530.00 | 00004835598490 | Maria das Merces Gomes de Arruda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2012 | 150.00 | 00005198662402 | Onelio Rodrigues Sampaio | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB PARA REVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/08/2012 | 150.75 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PÃES PARA O LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/08/2012 | 130.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/08/2012 | 944.70 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2012 | 90.00 | 00003900845492 | Jacykelly Renata França de Oliveira | DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/08/2012 | 71.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003863 | 27/08/2012 | 176.70 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES O PESSOAL DO EXERCITO E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003865 | 27/08/2012 | 1854.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003867 | 27/08/2012 | 2625.81 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0003869 | 27/08/2012 | 690.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000032011 | 0003870 | 27/08/2012 | 399.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MOLDENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/08/2012 | 638.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/08/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2012 | 80.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E CAÇAMBAS COLETORAS DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2012 | 210.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO COLETOR DE LIXO, NO BRAÇO DE ENGATE DO REBOQUE E NO CARROÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/08/2012 | 794.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITÉRIO E LAVANDERIA), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/08/2012 | 410.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E MOTONIVELADORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/08/2012 | 250.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/08/2012 | 360.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE ARRUELAS, CORTE DE PARAFUSOS, TORNEAMENTO DO BRAÇO DE DIREÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHA E ABERTURA DE ARRUELAS NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/08/2012 | 977.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA, MATADOURO, POÇOS COMUNITÁRIOS E DESSALINIZADORES), REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2012 | 359.06 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0003899 | 31/08/2012 | 1356.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E CÂMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2012 | 304.83 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA COBERTA DE CISTERNA EM LAJE PRE-MOLDADA, NO SETOR DE ALDO GUEDES DA SILVA, NA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2012 | 2380.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2012 | 34.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2012 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0003897 | 31/08/2012 | 1440.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2012 | 920.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2012 | 440.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB; SERVIÇOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS RODAS DO VEICULO DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003905 | 31/08/2012 | 3027.20 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (PENTACAM HD: CERATOCONE) PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2012 | 180.00 | 00032376489814 | LUCIMAR DE LIMA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (HISTOPATOLÓGICO DE MAMA DIREITA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2012 | 86.76 | 00017665833420 | Gloria de Lourdes Pereira de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2012 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0003894 | 31/08/2012 | 2000.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0003898 | 31/08/2012 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0003900 | 31/08/2012 | 1700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR MINICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/09/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 346/2012, REFERENTE A PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/09/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 372/2012, REF. A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/09/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 344/2012, REFERENTE A PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003923 | 03/09/2012 | 2500.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL EVENTOS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PALCO DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, NESTA CIDADE, DURANTE A REALZAÇÃO DAS FESTIVDADES JUNINAS NO DIA 23/06/2012, CONFORME CONTRATO Nº 261/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/09/2012 | 334.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINÁSIO POLIESPORTIVO E FILARMÔNICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/09/2012 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/09/2012 | 712.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/09/2012 | 70.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | QUADRO BRANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO, NA LOCALIDADE MÔNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/09/2012 | 815.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFC-8889-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003910 | 03/09/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003911 | 03/09/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003912 | 03/09/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/09/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/09/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA 4/4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/09/2012 | 700.00 | 00004657464469 | Maria do Socorro Leite S.Fernandes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (TC ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/09/2012 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/09/2012 | 329.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/09/2012 | 920.00 | 35576750000352 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR | COLCHÕES DE SOLTEIRO PARA OS QUARTO E REPOUSO DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/09/2012 | 187.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/09/2012 | 118.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA - ME | MATERIAL PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2012 | 825.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITÉRIO, LAVANDERIAS, PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/09/2012 | 630.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | Serviços de cadastramento dos agricultores do Municipio, no Programa Seguro Garantia-Safra 2012/2013., bem como a digitalização das informações coletadas, referente a parcela 3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/09/2012 | 630.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2012 | 2312.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, MATADOURO, CHAFARIZES, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, PARQUE DE EVENTOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/09/2012 | 4259.24 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0003922 | 03/09/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0003924 | 03/09/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/09/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/09/2012 | 22.22 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/09/2012 | 4.66 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0003945 | 03/09/2012 | 1180.00 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | PAPEL OFICIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/09/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/09/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/09/2012 | 251.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/09/2012 | 60.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/09/2012 | 82.77 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003991 | 05/09/2012 | 231.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003997 | 05/09/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/09/2012 | 800.00 | 00006755422436 | SAMUEL RAMOS CARVALHO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TODA A AREA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 4/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/09/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/09/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0004011 | 05/09/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/09/2012 | 325.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/09/2012 | 42.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2012 | 109.35 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003957 | 05/09/2012 | 4269.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2012 | 84.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003967 | 05/09/2012 | 251.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/09/2012 | 85.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0003993 | 05/09/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/09/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003995 | 05/09/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/09/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/09/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/09/2012 | 1399.92 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004024 | 05/09/2012 | 558.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO E PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE CULTURA AFRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/09/2012 | 4653.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/09/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/09/2012 | 782.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0004034 | 05/09/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/09/2012 | 1730.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003965 | 05/09/2012 | 225.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CANO GALVANIZADO PARA O POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2012 | 420.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004000 | 05/09/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/09/2012 | 900.34 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO CALUETE - PM 415 - SETOR DE MARTINHO SOARES DE FARIAS, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/09/2012 | 1708.00 | 00009932032484 | WEDSON SOUSA FALCAO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES BRAVO (01), RIACHO FUNDO (01), SÃO PEDRO (01), SANTA ROSA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 395/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/09/2012 | 1650.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS EM CHAPA DE FERRO, PARA CISTERNA CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/09/2012 | 50.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DE LIMA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA TRATOR AGRÍCOLA, DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302011 | 0003947 | 05/09/2012 | 5364.40 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2012 | 600.00 | 35486851000170 | Petronio Auto Pecas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2012 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PARA-BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003999 | 05/09/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/09/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/09/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/09/2012 | 1464.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 19 PARA OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/09/2012 | 1885.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/09/2012 | 38.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/09/2012 | 11.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/09/2012 | 100.00 | 00013195344491 | NELSINO DE LIMA PORTO | SERVIÇOS DE CONSERTO NA PORTA TRASEIRA E NA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003948 | 05/09/2012 | 294.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/09/2012 | 173.00 | 35486851000170 | Petronio Auto Pecas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2012 | 360.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA AS AMBULÂNCIAS E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2012 | 84.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003963 | 05/09/2012 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003964 | 05/09/2012 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003973 | 05/09/2012 | 224.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003979 | 05/09/2012 | 680.13 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000102012 | 0003980 | 05/09/2012 | 4000.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003987 | 05/09/2012 | 40.80 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003988 | 05/09/2012 | 50.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0003989 | 05/09/2012 | 24.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/09/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/09/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/09/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/09/2012 | 600.00 | 00005978913463 | MARIA LUCINEIDE SOUSA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (UROGRAFIA EXCRETORA) PARA SEU FILHO PEDRO HENRIQUE SOUSA BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/09/2012 | 108.90 | 00052704920400 | Janilene Leite Marinho Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA E FITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/09/2012 | 350.00 | 00088464377487 | Terezinha de Jesus Carvalho Almeida | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/09/2012 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL) PARA SEU NETO KAIK RODRIGO VANDERLEY OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2012 | 180.00 | 00004208134461 | Ana Patricia Leite Aires | Auxilio financeiro para custear contraste, para realização de tomografia, conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/09/2012 | 1500.00 | 00003614106462 | Moneliane Gomes da Costa | Auxilio financeiro para custear procedimento cirúrgico (cirúrgia de vesícula). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004026 | 05/09/2012 | 2985.20 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/09/2012 | 337.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0003955 | 05/09/2012 | 438.65 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003956 | 05/09/2012 | 39.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAL (PEN DRIVE) PARA OS TRABALHOS DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0003958 | 05/09/2012 | 1500.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARAUJO SANTOS | COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2012 | 429.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003960 | 05/09/2012 | 2745.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0003966 | 05/09/2012 | 431.59 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DA ESCOLA MANOEL ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003968 | 05/09/2012 | 659.66 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003969 | 05/09/2012 | 3347.50 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003970 | 05/09/2012 | 924.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0003971 | 05/09/2012 | 243.26 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0003972 | 05/09/2012 | 630.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/09/2012 | 632.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | GENEROS ALIMENTICIOS, (CENOURA, COENTRO, COUVE, PIMENTÃO E TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/09/2012 | 81.94 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCICA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/09/2012 | 317.20 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2012 | 317.20 | 00098194372453 | Cicero Avelino de Oliveira | GENEROS ALIMENTICIOS, (ALFACE, ALHO E CEBOLA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSIÇAO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2012 | 140.00 | 03161004000220 | Replastil | SACOLAS PLÁSTICAS E MATERIAL PARA DECORAÇÃO PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2012 | 160.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2012 | 56.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | GAS REFRIGERANTE PARA MOTOR DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003990 | 05/09/2012 | 3170.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0003996 | 05/09/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/09/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/09/2012 | 111.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2012 | 430.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004045 | 10/09/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004047 | 10/09/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004048 | 10/09/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0004049 | 10/09/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2012 | 1545.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | LEITE PASTEURIZADO, QUEJO DE COALHO, BEBIDA LACTEA E DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004055 | 10/09/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Setembro/2012, OBS: desconto de um dia por falta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004056 | 10/09/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS kjd-6377-PE, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004057 | 10/09/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004058 | 10/09/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004059 | 10/09/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004071 | 10/09/2012 | 258.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO, NA LOCALIDADE MÔNICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004074 | 10/09/2012 | 750.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (PORTA) PARA A ECOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2012 | 4418.93 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004081 | 10/09/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004082 | 10/09/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004083 | 10/09/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004084 | 10/09/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004085 | 10/09/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004086 | 10/09/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004087 | 10/09/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004088 | 10/09/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004089 | 10/09/2012 | 2664.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004090 | 10/09/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004091 | 10/09/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004092 | 10/09/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004093 | 10/09/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004094 | 10/09/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004095 | 10/09/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004096 | 10/09/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004097 | 10/09/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004098 | 10/09/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004099 | 10/09/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004100 | 10/09/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004101 | 10/09/2012 | 1411.56 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2012 | 300.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO I AMOSTRA CULTURAL E EXPERIMENTAL, APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2012 | 1230.00 | 00042105374468 | JOSE PAULO DE AMORIM | CONSERTO DE UM FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E UM REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2012 | 1020.00 | 35576750000352 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR | COLCHÕES PARA O DORMITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/09/2012 | 466.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00005541159482 | ELAINE CRISTINA SILVA GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (AGULHAMENTO PARA RETIRADA DE NÓDULO MAMARIO), CONFORME ORÇAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2012 | 240.00 | 00008694395452 | Jose Rodrigo Souza Borborema | Serviços de lavagem e polimento de veiculos desta Prefeitura, conforme autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2012 | 250.00 | 00007813050479 | Carolina Ferreira Faustino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO UTERINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/09/2012 | 460.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | ARMÁRIO DE AÇO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004106 | 10/09/2012 | 1338.12 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/09/2012 | 2559.11 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004114 | 10/09/2012 | 2160.65 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2012 | 422.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | MATERIAIS (LIXEIRA E SABONETEIRA) PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.ANTÔNIO P.DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0004044 | 10/09/2012 | 5590.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004069 | 10/09/2012 | 347.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS (MADEIRA) PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004070 | 10/09/2012 | 347.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (MADEIRA) PARA FIXAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004072 | 10/09/2012 | 996.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA E DO SISTEMA ELÉTRICO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O CABEÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004073 | 10/09/2012 | 510.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (TABUA DE MADEIRA) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS EXECULTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004077 | 10/09/2012 | 1949.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (TUBOS DE PVC) PARA IMPLANTAÇÃO NA REDE COLETORA DE ESGOTOS NO BAIRRO ALTO BONITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004078 | 10/09/2012 | 1949.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (TUBOS DE PVC) PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/09/2012 | 400.00 | 00004739021412 | ANDERSON HERCULANO DE CARVALHO | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO TRECHO DA RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/09/2012 | 144.60 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAL (BOMBA DE GRAXA) PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2012 | 480.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004060 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NA LOCALIDADE ROÇADO DO MATO (01), CACIMBA NOVA (01), FARINHA (01), NAVALHA (01), E POÇO DE PEDRA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004061 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES NAVALHA (01), CACIMBA NOVA (02), SANTA ROSA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004062 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO (01), E SANTA ROSA (04), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004063 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RIACHO DO AÇUDE (01), SANTA ROSA (01), E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE (03), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004064 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES SÃO BENTO (01), CALUETE (01), RIACHO FUNDO (01), RIACHO DO AÇUDE (01), POÇO DO JUÁ (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA (01), POÇO DE PEDRA (01), SÃO JOÃOSINHO (02), E CALUETE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004066 | 10/09/2012 | 466.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES POÇO DA PEDRA (02), E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004067 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES SANTA ROSA (01), SÃO JOÃOSINHO (02), POÇO DE PEDRA (01), E ASSENTAMENTO SÃO VICENTE (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004068 | 10/09/2012 | 1350.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTO DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES SÃO JOÃOSINHO, CALUETE, CACIMBA NOVA, SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004075 | 10/09/2012 | 4516.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIO SANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004076 | 10/09/2012 | 620.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CANTONEIRA DE FERRO) PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004080 | 10/09/2012 | 583.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO (01), CALUETE (02), FARINHA (01) E SÃO JOÃOSINHO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0004102 | 10/09/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2012 | 240.00 | 00008694395452 | Jose Rodrigo Souza Borborema | Serviços de lavagem e polimento de veiculos desta Prefeitura, conforme autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2012 | 314.55 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/09/2012 | 750.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/09/2012 | 817.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/09/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/09/2012 | 32.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/09/2012 | 10.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/09/2012 | 257.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/09/2012 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | PARA-BRISA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/09/2012 | 394.89 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADAS NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/09/2012 | 3686.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/09/2012 | 80.10 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | TELEFONE SEM FIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/09/2012 | 131.68 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/09/2012 | 1844.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/09/2012 | 66.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0004147 | 17/09/2012 | 450.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | BEBEDOURO COLUNA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/09/2012 | 101.18 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/09/2012 | 932.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/09/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/09/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/09/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/09/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/09/2012 | 89.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/09/2012 | 3618.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/09/2012 | 430.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/09/2012 | 1000.00 | 14251639000154 | GUARARAPES TRATORPEÇAS - ANTONIO ELISIO CANSANCAO | LÂMINAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004118 | 17/09/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/09/2012 | 2316.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004116 | 17/09/2012 | 2072.00 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/09/2012 | 4618.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/09/2012 | 2557.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/09/2012 | 3801.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/09/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004142 | 17/09/2012 | 128.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004143 | 17/09/2012 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004144 | 17/09/2012 | 1125.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004145 | 17/09/2012 | 1217.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/09/2012 | 198.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/09/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/09/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 07 AS 19 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/09/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde do Municipio, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas dos domingos, durante o mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/09/2012 | 2080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS ACOMPANHADA DO EXAME DE CITOLOGICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MINICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/09/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AOS SÁBADOS, DAS 07 AS 19 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/09/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004170 | 17/09/2012 | 110.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/09/2012 | 90.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO EQUIPE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/09/2012 | 463.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/09/2012 | 180.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/09/2012 | 4304.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/09/2012 | 4665.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004136 | 17/09/2012 | 1178.00 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/09/2012 | 5000.00 | 12152438000174 | José Emanoel Ribeiro de Araújo | PROMOVER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADA AOS ALUNOS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NO MUNICIPIO, DISPONIBILIZANDO EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E LANCHES, CONFORME CONTRATO Nº 397/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004141 | 17/09/2012 | 1051.45 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/09/2012 | 879.70 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004148 | 17/09/2012 | 3906.40 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0004153 | 17/09/2012 | 434.30 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0004154 | 17/09/2012 | 342.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/09/2012 | 230.00 | 00009484307450 | Dimas Carvalho Araujo | GRATIFICAÇÃO AOS MUSICOS, PELAS APRESENTAÇÃO NA TOCATA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/09/2012 | 985.20 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | LENÇOIS, FRONHAS, E TRAVESSEIROS PARA O DORMITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004177 | 20/09/2012 | 1437.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004179 | 20/09/2012 | 466.47 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004189 | 20/09/2012 | 3367.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004190 | 20/09/2012 | 2275.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004191 | 20/09/2012 | 968.32 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004192 | 20/09/2012 | 838.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/09/2012 | 1650.00 | 05876296000122 | J.E. - TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PREFESSOR, A SER COMEMORADO EM CONFRATERNIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DOMINGO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/09/2012 | 2800.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | NECESSAIRE DE LONA COM SERIGRAFIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MEREDEIRAS E PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/09/2012 | 330.00 | 00002808448406 | MACIEL BATISTA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/09/2012 | 24.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 13.058-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004257 | 20/09/2012 | 79.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORÇO NA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/09/2012 | 78086.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/09/2012 | 143611.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/09/2012 | 3035.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/09/2012 | 7305.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/09/2012 | 1102.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/09/2012 | 7202.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2012 | 168.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/09/2012 | 10430.32 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2012 | 25441.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2012 | 1147.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2012 | 70.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | CONSERTO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL (FLAUTA) PERTENCENTE A FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0004313 | 20/09/2012 | 1511.60 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2012 | 335.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2012 | 1102.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192012 | 0004317 | 20/09/2012 | 1186.80 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | PÃES PARA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/09/2012 | 410.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SANSUNG E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DE IMPRESSORAS DAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/09/2012 | 220.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQI-5434-PB E MMR-1529-PB, E DO MICROÔNIBUS PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004178 | 20/09/2012 | 480.21 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004183 | 20/09/2012 | 630.79 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004186 | 20/09/2012 | 2140.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004198 | 20/09/2012 | 562.38 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004199 | 20/09/2012 | 2088.89 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000292011 | 0004207 | 20/09/2012 | 12324.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/09/2012 | 150.00 | 00004299931459 | Fabiana Maracaja Costa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (HOLTER DIGITAL DE 24HS), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/09/2012 | 180.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (HISTOPATOLOGICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/09/2012 | 100.00 | 00054962382420 | Jose Edmilson da Silva Araujo | AUXILIO FINANCEIRO CONSULTA COM CARDIOLOGISTA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/09/2012 | 40.00 | 00069159246472 | JOSEFA MARTINS MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (TESTE ERGOMÉTRICO), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/09/2012 | 66.00 | 00007422355484 | Juciane Gomes de Freitas | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR RYKELMY DE FREITAS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/09/2012 | 100.00 | 00005044059420 | JOSE MANOEL DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/09/2012 | 54.00 | 00056836686468 | Josefa Lucia Galdino de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA SUA FILHA MENOR MARIA DENISE GALDINO SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/09/2012 | 70.00 | 00031826091491 | José Alves de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004221 | 20/09/2012 | 678.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004222 | 20/09/2012 | 2367.30 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004223 | 20/09/2012 | 1962.78 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/09/2012 | 40.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT DOBLÔS PLACAS NPV-9438-PB E NQH-4899-PB. (AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008667269425 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/09/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004241 | 20/09/2012 | 2239.93 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004242 | 20/09/2012 | 2867.70 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004243 | 20/09/2012 | 188.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004244 | 20/09/2012 | 357.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004245 | 20/09/2012 | 1171.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004246 | 20/09/2012 | 1048.60 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004247 | 20/09/2012 | 1029.35 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004248 | 20/09/2012 | 422.50 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004249 | 20/09/2012 | 1036.85 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/09/2012 | 40.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA O ACONDICIONAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MÉDICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004251 | 20/09/2012 | 40.95 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/09/2012 | 920.80 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/09/2012 | 80.00 | 05622053000168 | UNICAR-SERV.PEÇAS E PNEUS-ALEXANDRE F.DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJERÇÃO NO VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004259 | 20/09/2012 | 130.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/09/2012 | 96061.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/09/2012 | 2975.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/09/2012 | 3954.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/09/2012 | 12180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/09/2012 | 1740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2012 | 340.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/09/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/09/2012 | 1150.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004283 | 20/09/2012 | 5440.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/09/2012 | 300.00 | 00022604359472 | LUIZA GOMES DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO OLHO DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/09/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/09/2012 | 18100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2012 | 6800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004290 | 20/09/2012 | 181.44 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004294 | 20/09/2012 | 732.46 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2012 | 12759.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2012 | 716.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2012 | 559.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2012 | 358.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2012 | 259.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2012 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIOMIELITE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004319 | 20/09/2012 | 715.60 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004322 | 20/09/2012 | 810.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICO DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004324 | 20/09/2012 | 3548.80 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004325 | 20/09/2012 | 1618.71 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/09/2012 | 800.00 | 00090144457768 | Jose Alberto Leite Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/09/2012 | 355.00 | 00050400312468 | Antônia Maria Pereira Araújo e outros | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA LUIZA PEREIRA ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004175 | 20/09/2012 | 109.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004188 | 20/09/2012 | 1848.82 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004194 | 20/09/2012 | 273.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004197 | 20/09/2012 | 696.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO CORSA CLASSIC PLACAS NQJ-9488-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e Reconstrução de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/09/2012 | 11313.97 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUCOES LTDA - ME | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CRUZAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA JOÃO SOBREIRA LEITE E LUIS BENTO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 396/2012. | 03712012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004256 | 20/09/2012 | 192.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (ARAME E GRAMPOS) PARA ISOLAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/09/2012 | 46220.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/09/2012 | 110.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, E TORNEAMENTO DE MÃO DE FORÇA EM EQUIPAMENTO UTILIZADO NA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2012 | 5844.52 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0004330 | 20/09/2012 | 4000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004174 | 20/09/2012 | 958.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004176 | 20/09/2012 | 2002.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004180 | 20/09/2012 | 1917.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004181 | 20/09/2012 | 319.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004182 | 20/09/2012 | 109.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004184 | 20/09/2012 | 704.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB,LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004187 | 20/09/2012 | 639.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004193 | 20/09/2012 | 958.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004195 | 20/09/2012 | 136.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004201 | 20/09/2012 | 852.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004224 | 20/09/2012 | 5516.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004225 | 20/09/2012 | 6733.80 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000352011 | 0004226 | 20/09/2012 | 5530.90 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004227 | 20/09/2012 | 4710.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/09/2012 | 250.00 | 00008825174497 | ANDRE SOUZA SILVA | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/09/2012 | 395.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTO, TRATORES, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000352011 | 0004233 | 20/09/2012 | 5214.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Construção/ Ampliação de Reservatórios de Água (Pequenas Barragens, Po | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004255 | 20/09/2012 | 1069.95 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS CIRCULARES NAS LOCALIDADES POÇO VERDE (01), MÔNICA (02), OLHO D'ÁGUA (01) E FARINHA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004258 | 20/09/2012 | 787.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DOS CATA-VENTOS DOS POÇOS TUBULARES DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, RIACHO DO AÇUDE, RABICHA E SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/09/2012 | 20447.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2012 | 1348.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2012 | 418.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 45 KG PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2012 | 500.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO JOGO DE NAVALHAS DA MOTINIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S; SERVIÇOS DE SOLDA NA ENSILADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004173 | 20/09/2012 | 492.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, SERVIDORES E MOTORISTAS QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE AS ELEIÇÕES DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/09/2012 | 3843.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 47/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/09/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/09/2012 | 400.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVIÇOS DE CONSERTO EM LINHA TELEFÔNICA E MANUTENÇÃO, CONSERTO DE RAMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0004209 | 20/09/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004219 | 20/09/2012 | 441.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA DEFESA AGROPECUÁRIA, JUSTIÇA ELEITORAL, EXÉRCITO, PESSOAL DA LIMPEZA DE FOSSAS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004220 | 20/09/2012 | 1478.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/09/2012 | 5.21 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/09/2012 | 16.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004240 | 20/09/2012 | 2174.67 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/09/2012 | 60.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | SABONETEIRA P/REFIL PARA OS BANHEIROS DA SEDE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/09/2012 | 90.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS SETORES VINCULADOAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/09/2012 | 26632.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/09/2012 | 100.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A DIVISÃO DE EMPENHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/09/2012 | 240.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | RECARGA DE TONER HP DAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2012 | 2267.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/09/2012 | 436.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/09/2012 | 448.71 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004196 | 20/09/2012 | 286.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO CELTA PLACAS NPX-6428-PB, LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/09/2012 | 21999.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/09/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004185 | 20/09/2012 | 1421.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004200 | 20/09/2012 | 713.16 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004218 | 20/09/2012 | 409.20 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS INSTRUTORES DOS CURSOS DE ENCANADOR E INFORMÁTICA, PROMOVIDOS PELO SENAI EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2012 | 13348.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/09/2012 | 730.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/09/2012 | 3893.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/09/2012 | 196.87 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | UTENSILIOS DOMESTICOS PARA APLICAÇÃO NA COPA DO SETOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/09/2012 | 1195.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/09/2012 | 439.74 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS E JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/09/2012 | 84.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO "PGTO JORNAL OU REVISTA" NO DIA 03/09/2012, NA CONTA 16.922-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/09/2012 | 107.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos para a Ação Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/09/2012 | 548.40 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | ELETRODOMÉSTICOS PARA PROMOÇÃO DE CURSO DE ATENDENTE DE LANCHONETE, PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PEROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/09/2012 | 315.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 10, 17, 20 E 22 DE SETEMBRO, 11 E 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/09/2012 | 60.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18 DE OUUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032011 | 0004332 | 25/09/2012 | 672.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/09/2012 | 410.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MOLDENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/09/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/09/2012 | 578.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/09/2012 | 60.00 | 00003505613460 | Luciana Macedo Farias | SERVIÇOS DE ENTREGA DA EDIÇÃO Nº 180 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/09/2012 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/09/2012 | 200.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''EM DIA COM A NOTICIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente a parcela 3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/09/2012 | 200.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'', bem como nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/09/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/09/2012 | 300.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO SITIO DA INTERNET DENOMINADO PORTAL ''VITRINE DO CARIRI'', BEM ASSIM NOS DEMAIS SITIOS QUE ESTIVEREM REGULARMENTE SOB SUA RESPONSABILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/09/2012 | 1565.00 | 00004223094432 | André Luis Soares Porto | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACAS MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT.DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 050/2012, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/09/2012 | 865.37 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, MINI USINA, DESSALINIZADORES E POÇOS COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/09/2012 | 1972.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/09/2012 | 686.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITÉRIO, E LAVANDERIAS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/09/2012 | 1327.00 | 00010710835469 | Samuel Dausley Barros de Araujo | Serviços de mão-de-obra na construção de redutores de velocidade nas ruas Antônio Fernando Aires (04) e João Marinho de Oliveira (01); recuperação de pavimentação em paralelepipedos na Rua Antônio Fernando Aires, deste Municipio, conforme contrato nº 400/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004334 | 25/09/2012 | 323.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS DO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004337 | 25/09/2012 | 577.85 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/09/2012 | 216.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF'S, SEC.DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/09/2012 | 252.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/09/2012 | 157.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/09/2012 | 1634.96 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/09/2012 | 567.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINÁSIO POLIESPORTIVO, FILARMÔNICA MUNICIPAL E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/09/2012 | 75.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTOBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/09/2012 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTOBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/09/2012 | 32.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O X ENCONTRO DE BANDAS, FILARMÔNICAS E FANFARRAS DE BOA VISTA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/09/2012 | 32.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O X ENCONTRO DE BANDAS, FILARMÔNICAS E FANFARRAS DE BOA VISTA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/09/2012 | 32.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O X ENCONTRO DE BANDAS, FILARMÔNICAS E FANFARRAS DE BOA VISTA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/09/2012 | 45.00 | 00004772833498 | HERALDO OLIVEIRA GUIMARAES | Diárias para a cidade de João Pessoa-PB, com equipe de professores deste municipio, no dia 19 de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/09/2012 | 150.00 | 00007996059489 | Sibele Sampaio Raposo | Auxilio financeiro para custear exame médico (Dacristiografia à direita), conforme solicitação médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/09/2012 | 150.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR RITTA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/09/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/10/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004372 | 01/10/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004373 | 01/10/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004374 | 01/10/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/10/2012 | 84.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/10/2012 | 200.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | INSETICIDA PARA OS SERVIÇOS DE COMBATE DE PRAGAS, PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/10/2012 | 1050.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, OTOSCÓPIO, NEDULIZADOR E APARELHO AUTOCLAVE VERTICAL DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2012 | 150.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/10/2012 | 240.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/10/2012 | 387.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/10/2012 | 45.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE RÁPIDO PARA LEISHMANIOSE VISCERAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/10/2012 | 45.00 | 00068552076420 | Jarbas Sampaio Vitorino | DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE RÁPIDO PARA LEISHMANIOSE VISCERAL, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/10/2012 | 600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2012 | 160.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), CONSERTO DE PNEU DO VEICULO GOL, PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/10/2012 | 173.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR MARIA DANIELLE CAVALCANTE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/10/2012 | 109.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/10/2012 | 313.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004418 | 01/10/2012 | 2338.60 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/10/2012 | 180.00 | 00003508094456 | Rita de Cassia Oliveira Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ESTUDO ANSTOPATOLÓGICO DE NÓDULO DA MAMA ESQUERDA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/10/2012 | 2080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS ACOMPANHADA DO EXAME DE CITOLOGICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MINICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004424 | 01/10/2012 | 296.68 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004425 | 01/10/2012 | 2475.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004426 | 01/10/2012 | 1147.07 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO PSF E NO NÚCLEO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004427 | 01/10/2012 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PSF E CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004428 | 01/10/2012 | 1953.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/10/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 344/2012, REFERENTE A PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/10/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 346/2012, REFERENTE A PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/10/2012 | 1345.58 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2012 | 122.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DAS LUMINÁRIAS INTERNAS DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/10/2012 | 730.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/10/2012 | 93.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMÔNICA E GINÁSIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/10/2012 | 220.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | MATERIAL ESPORTIVO (COLETE SIMPLE) PARA INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE, PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2012 | 37.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2012 | 11.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2012 | 20.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/10/2012 | 90.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | CONSERTO DE PNEUS DOS CARRINHOS DE MÃO DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/10/2012 | 708.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (LAVADERIAS, PRAÇAS, MERCADO E CEMITÉRIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/10/2012 | 630.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | Serviços de cadastramento dos agricultores do Municipio, no Programa Seguro Garantia-Safra 2012/2013., bem como a digitalização das informações coletadas, referente a parcela 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS EM CHAPA DE FERRO, PARA CISTERNA CONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2012 | 160.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/10/2012 | 1281.00 | 00002751320481 | Severino do Ramos Lacerda Silva | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CIRCULARES COMUNITARIAS, NAS LOCALIDADES BATATAS (01) E POÇO DE PEDRA (02), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/10/2012 | 2287.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS, CHAFARIZES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/10/2012 | 84.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/10/2012 | 84.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2012 | 94.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/10/2012 | 69.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/10/2012 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0004420 | 01/10/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/10/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2012 | 50.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/10/2012 | 9.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/10/2012 | 39.17 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/10/2012 | 100.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE CONSERTO DO PROTETOR DO CARTÉR DO VEICULO UNO, PLACAS NPZ-7974-PB; CONSERTO DE PNEU DO VEICULO UNO, PLACAS MNJ-92420-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/10/2012 | 93.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/10/2012 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/10/2012 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/10/2012 | 620.00 | 00003508771490 | Sonia Maria de Araujo Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, PARA ACOMPANHAR SEU NETO PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/10/2012 | 84.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2012 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 25 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/10/2012 | 75.00 | 00006403684418 | Leonardo Almeida Araujo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO EXÉRCITO SOBRE A OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/10/2012 | 77.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/10/2012 | 156.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | COLCHÃO TIPO CASCA DE OVO, PARA USO DE IDOSOS CARENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004434 | 04/10/2012 | 82.93 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS (BACIA SANITÁRIA) PARA REPOSIÇÃO NA SEDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/10/2012 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/10/2012 | 189.00 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | SANDUICHEIRA METAL PARA PROMOÇÃO DE CURSO DE ATENDENTE DE LANCHONETE, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/10/2012 | 269.26 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA - ME | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA PROMOÇÃO DE CURSO DE ATENDENTE DE LANCHONETE, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Viver Melhor | Atividades em defesa do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004451 | 04/10/2012 | 1606.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | FRALDAS GERIATRICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM IDOSOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0004456 | 04/10/2012 | 76.72 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA MANTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/10/2012 | 730.75 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA MANTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0004476 | 04/10/2012 | 271.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/10/2012 | 196.87 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA PROMOÇÃO DE CURSO DE ATENDENTE DE LANCHONETE, PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/10/2012 | 520.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | ARTIGOS DE MESA E BANHO PARA O SETOR DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/10/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/10/2012 | 3825.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/10/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004454 | 04/10/2012 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/10/2012 | 2000.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AA PARCELAS 07, 08, 09 E 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/10/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/10/2012 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/10/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 012 E 013/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/10/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004439 | 04/10/2012 | 1725.66 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES SÃO PEDRO (01), BRAVO (01), SANTA ROSA (01) RIACHO FUNDO (01) E MALHADINA (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004458 | 04/10/2012 | 585.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA CERCA DE ISOLAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/10/2012 | 618.32 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADERIA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Distribuição de Sementes, Mudas, Fertilizantes e Def. agrícolas e Vaci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/10/2012 | 7500.00 | 00021829292404 | Joao Ernani Ribeiro | FORNECIMENTO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, TIPO ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA, RESISTENTE A PRAGA DA COCHONILHA DE CARMIN, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004436 | 04/10/2012 | 86.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004437 | 04/10/2012 | 159.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA RUA ANTÔNIO FERNANDO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004438 | 04/10/2012 | 92.99 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/10/2012 | 158.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA ISOLAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NAS PORXIMIDADES DA RUA FRANCISCO FARIAS NETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000062012 | 0004453 | 04/10/2012 | 158.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004460 | 04/10/2012 | 2616.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | TUBOS DE PVC PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/10/2012 | 617.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | LUVAS, CAPACETES, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ALICATE E CHAVE DE FENDA PARA OS SERVIÇOS DA EQUIPE DE ELETRICISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/10/2012 | 3430.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004470 | 04/10/2012 | 1744.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | TUBOS EM PVC PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/10/2012 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L.VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/10/2012 | 1314.81 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO X ENCONTRO DE BANDAS, SE A REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000062012 | 0004452 | 04/10/2012 | 79.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | ESTABILIZADORPARA COMPUTADOR, PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004455 | 04/10/2012 | 2609.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004459 | 04/10/2012 | 506.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004461 | 04/10/2012 | 900.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | FECHADURAS E TORNEIRAS PARA A CRECHE MÃE JANOCA E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004471 | 04/10/2012 | 75.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTOES DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004472 | 04/10/2012 | 228.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0004474 | 04/10/2012 | 3710.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0004475 | 04/10/2012 | 342.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/10/2012 | 132.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE REFEIÇÕES PARA MÉDICOS E AUXILIARES PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004432 | 04/10/2012 | 660.11 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004433 | 04/10/2012 | 346.12 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/10/2012 | 845.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/10/2012 | 198.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/10/2012 | 304.86 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/10/2012 | 150.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL (TIRAS DE URIANÁLISE) PARA OS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004463 | 04/10/2012 | 1067.20 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004464 | 04/10/2012 | 243.03 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/10/2012 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARCELAS 08 E 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/10/2012 | 580.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS E SISTEMA DE CADEADO, PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/10/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/10/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/10/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/10/2012 | 500.00 | 00041439422400 | CORINA BERNARDINO DE CARVALHO | AUXILIO FINANCEIRO CUSTEAR EXAMES (PAAF DE TIREOIDE; CITOLOGIA ONCOTICA DE PAAF), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/10/2012 | 120.00 | 00008694395452 | Jose Rodrigo Souza Borborema | Serviços de lavagem e polimento de veiculos desta Prefeitura, conforme contrato e autorização, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004523 | 08/10/2012 | 300.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102012 | 0004524 | 08/10/2012 | 103.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/10/2012 | 22.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE TED NA CONTA 11.587-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004526 | 08/10/2012 | 976.50 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/10/2012 | 753.80 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/10/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AOS SÁBADOS, DAS 07 AS 19 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/10/2012 | 2875.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde do Municipio, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas dos domingos, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/10/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/10/2012 | 4350.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/10/2012 | 2557.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/10/2012 | 3801.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/10/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/10/2012 | 4367.82 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/10/2012 | 600.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 11, E DURANTE O X ENCONTRO DE BANDAS E FILARMÔNICAS MARCIAIS E FANFARRAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/10/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/10/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004507 | 08/10/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/10/2012 | 470.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/10/2012 | 330.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004520 | 08/10/2012 | 1263.95 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/10/2012 | 85.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, DO ÔNIBUS PLACAS MMR-1529-PB, E DO MOCROÔNIBUS PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/10/2012 | 517.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004542 | 08/10/2012 | 988.00 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/10/2012 | 4178.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/10/2012 | 4449.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/10/2012 | 2234.77 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | GÊNEROS ALIMENTICIOS, (ALHO, ALFACE, BATATINHA, BETERRABA, CENOURA, CEBOLA, COENTRO, COUVE, JERIMUM, PIMENTÃO, TOMATE), DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/10/2012 | 180.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0004563 | 08/10/2012 | 3324.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO - EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | MATERIAL ESCOLAR PARA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004487 | 08/10/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/10/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/10/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004505 | 08/10/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/10/2012 | 460.00 | 00009926804411 | EUDES ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA PLACA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ ERICSON BARBOSA BATISTA; ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PORTO - LOCALIDADE MÔNICA, E ABERTURA DE LETREIRO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/10/2012 | 2540.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/10/2012 | 900.00 | 00002534636456 | Inacio Ernesto da Cunha | Serviços de controle do abastecimento de caminhões equipados com tanques elipticos na subestação de tratamento da cagepa, diariamente, no periodo compreendido entre as 18 as 06 horas, no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/10/2012 | 150.00 | 00002645948430 | Tony Wesley dos Santos Lins | SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/10/2012 | 165.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/10/2012 | 260.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO DA MOTOBOMBA MONO DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004532 | 08/10/2012 | 136.80 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NO ACESSO A LOCALIDADE SÃO BENTO, NAS PROXIMIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/10/2012 | 3925.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/10/2012 | 689.98 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0004490 | 08/10/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0004491 | 08/10/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/10/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/10/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0004504 | 08/10/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004508 | 08/10/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0004509 | 08/10/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/10/2012 | 56.78 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/10/2012 | 53.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/10/2012 | 18.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/10/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/10/2012 | 5.75 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA CIDE, CONTA 13.465-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/10/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/10/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/10/2012 | 11.40 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/10/2012 | 1898.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/10/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/10/2012 | 3860.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 48/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/10/2012 | 8.31 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/10/2012 | 2000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 08 E 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/10/2012 | 260.80 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0004493 | 08/10/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/10/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/10/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004506 | 08/10/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/10/2012 | 120.00 | 00008694395452 | Jose Rodrigo Souza Borborema | Serviços de lavagem e polimento de veiculos desta Prefeitura, conforme contrato e autorização, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/10/2012 | 179.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO "PGTO JORNAL OU REVISTA" NOS DIAS 02 E 15/10/2012, NA CONTA 16.922-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/10/2012 | 750.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/10/2012 | 817.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/10/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/10/2012 | 4.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/10/2012 | 3781.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0004689 | 08/10/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004564 | 10/10/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004565 | 10/10/2012 | 1411.56 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004566 | 10/10/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004567 | 10/10/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004568 | 10/10/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004569 | 10/10/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS KGN-2525-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004570 | 10/10/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004571 | 10/10/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004572 | 10/10/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004573 | 10/10/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004574 | 10/10/2012 | 800.80 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. OBS: DESCONTO POR TER FALTADO UM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004575 | 10/10/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004576 | 10/10/2012 | 1046.17 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004577 | 10/10/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0004578 | 10/10/2012 | 2244.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Outubro/2012, desconto de R$ 420,00 por redução do percurso diário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004579 | 10/10/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004580 | 10/10/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004581 | 10/10/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004582 | 10/10/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004583 | 10/10/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004584 | 10/10/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004585 | 10/10/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004586 | 10/10/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004587 | 10/10/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004588 | 10/10/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004589 | 10/10/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004590 | 10/10/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS kjd-6377-PE, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0004591 | 10/10/2012 | 3371.62 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/10/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/10/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004595 | 10/10/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/10/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0004597 | 10/10/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/10/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004602 | 15/10/2012 | 1553.06 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004603 | 15/10/2012 | 3201.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004604 | 15/10/2012 | 580.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004605 | 15/10/2012 | 1015.43 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004606 | 15/10/2012 | 766.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004609 | 15/10/2012 | 639.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004611 | 15/10/2012 | 1214.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/10/2012 | 1000.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/10/2012 | 350.00 | 00009926787495 | Amalia Eulina Costa Gomes | Serviços de decoração e ornamentação das escolas municipais, por ocasião das festas alusivas a comemoração do dia das crianças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004615 | 15/10/2012 | 2023.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004620 | 15/10/2012 | 327.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004621 | 15/10/2012 | 437.54 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004623 | 15/10/2012 | 424.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004630 | 15/10/2012 | 2174.02 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS NQH-4899-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004634 | 15/10/2012 | 1137.24 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004638 | 15/10/2012 | 1948.00 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/10/2012 | 45.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/10/2012 | 45.00 | 00068552076420 | Jarbas Sampaio Vitorino | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/10/2012 | 45.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/10/2012 | 45.00 | 00007144551485 | STELLA MACEDO ALVES | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/10/2012 | 45.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/10/2012 | 45.00 | 00006383284460 | Marcelo José de Araujo | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/10/2012 | 2875.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 07 AS 19 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/10/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282011 | 0004600 | 15/10/2012 | 212.94 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CELTA, PLACAS NPX-6428-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. (VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004624 | 15/10/2012 | 709.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQJ-5178-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/10/2012 | 68.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/10/2012 | 128.09 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004616 | 15/10/2012 | 1477.99 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPV-7974-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004618 | 15/10/2012 | 1123.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/10/2012 | 264.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/10/2012 | 181.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/10/2012 | 1850.00 | 00042105374468 | JOSE PAULO DE AMORIM | CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, E DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/10/2012 | 850.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORA E CARTUCHOS LTDA | RECARGA DE TONNER DAS MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESORAS DAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/10/2012 | 71.75 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/10/2012 | 807.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004607 | 15/10/2012 | 639.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004608 | 15/10/2012 | 958.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004610 | 15/10/2012 | 532.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004612 | 15/10/2012 | 2069.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004613 | 15/10/2012 | 639.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004614 | 15/10/2012 | 958.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004619 | 15/10/2012 | 137.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004625 | 15/10/2012 | 109.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004627 | 15/10/2012 | 647.09 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012.(VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004629 | 15/10/2012 | 1704.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/10/2012 | 800.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004599 | 15/10/2012 | 476.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS, PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004601 | 15/10/2012 | 818.61 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA, PLACAS NQJ-9488-PB, NO MES DE OUTUBRO/2012. (VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004617 | 15/10/2012 | 500.55 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004622 | 15/10/2012 | 27.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004626 | 15/10/2012 | 108.59 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004628 | 15/10/2012 | 357.29 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0004637 | 15/10/2012 | 2895.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004675 | 18/10/2012 | 399.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PORTA PARA REPOSIÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA; CANTONEIRA EM FERRO PARA REFORÇO NAS MESAS DO REFEITÓTIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004677 | 18/10/2012 | 111.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FECHADURA DE EMBUTIR PARA A SALA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004680 | 18/10/2012 | 301.96 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBOS EM PVC PARA REPAROS NA REDE DE ESGOT DA RUA MANOEL UMBELINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004681 | 18/10/2012 | 86.99 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/10/2012 | 175.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | ESTACA DE SABIÁ PARA REVITALIZAÇÃO DE CERCA NA RUA PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004685 | 18/10/2012 | 133.35 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL (ARAME FARPADO E GALVANIZADO, E PREGOS) PARA REVITALIZAÇÃO DE CERCA NA RUA PEDRO SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004686 | 18/10/2012 | 11.76 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | BALDE PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELOS PEDREIROS NA ESCOLA MANOEL ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004695 | 18/10/2012 | 21.97 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CHIBANCA COM CABO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/10/2012 | 1700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/10/2012 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004678 | 18/10/2012 | 19.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CORREIA B-51) PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295; ESPATULA DE AÇO PARA A PINTURA DO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004679 | 18/10/2012 | 625.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/10/2012 | 30.67 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA RELIGAÇÃO DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004694 | 18/10/2012 | 256.48 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 415, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0004670 | 18/10/2012 | 605.80 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS COPAS/COZINHA DAS DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/10/2012 | 364.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CAPÔ DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0004667 | 18/10/2012 | 319.70 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004674 | 18/10/2012 | 73.54 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004692 | 18/10/2012 | 175.60 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/10/2012 | 81.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/10/2012 | 1457.13 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JORGE LTDA | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004654 | 18/10/2012 | 105.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/10/2012 | 435.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE UO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004658 | 18/10/2012 | 166.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/10/2012 | 250.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/10/2012 | 150.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB. (AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/10/2012 | 1925.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIROS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA ATENÇÃO E QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/10/2012 | 1092.50 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/10/2012 | 185.00 | 00099657295491 | Ana Borborema de Farias Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/10/2012 | 80.00 | 00012138949800 | Manoel Jose dos Santos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/10/2012 | 126.00 | 00000749188421 | Josefa Josileide Pereira Batista | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/10/2012 | 180.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/10/2012 | 140.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE SOLDA NOS MICROÔNIBUS PLACAS OFC-8889-PB E OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/10/2012 | 726.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO NO MICROÔNIBUS PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/10/2012 | 270.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/10/2012 | 250.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, PLACAS MMR-1529-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0004666 | 18/10/2012 | 267.60 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0004668 | 18/10/2012 | 2745.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0004669 | 18/10/2012 | 465.90 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004672 | 18/10/2012 | 924.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004673 | 18/10/2012 | 210.26 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004676 | 18/10/2012 | 63.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (CADEADO) PARA REFORÇO NA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DA COSTA; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004682 | 18/10/2012 | 42.93 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004683 | 18/10/2012 | 1017.09 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004688 | 18/10/2012 | 114.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004690 | 18/10/2012 | 473.00 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004691 | 18/10/2012 | 434.00 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004693 | 18/10/2012 | 50.64 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/10/2012 | 3893.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/10/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/10/2012 | 47714.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/10/2012 | 700.00 | 00008720241488 | Severino Emiliano do Nascimento Neto | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DO CANAL DA BARRAGEM DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004708 | 22/10/2012 | 4728.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004709 | 22/10/2012 | 6280.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004710 | 22/10/2012 | 4740.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004711 | 22/10/2012 | 5063.50 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0004712 | 22/10/2012 | 3915.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/10/2012 | 20904.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/10/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/10/2012 | 340.00 | 00007458701471 | RAMALHO DE SOUZA LIMA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF QUE ATUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM ASSIM PARA O TRATORISTA RESPONSÁVEL PELA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO QUE EXECUTOU SERVIÇOS NESTA MESMA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004716 | 22/10/2012 | 2146.20 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/10/2012 | 844.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, NA EDIÇÃO DO DIA 07/11/2012 DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/10/2012 | 27131.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/10/2012 | 22481.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/10/2012 | 250.00 | 00007398766432 | Juliana Samara Barbosa Sousa | FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE INSTALADOR HIDROSSANITÁRIO E INFORMÁTICA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/10/2012 | 14333.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/10/2012 | 79802.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/10/2012 | 143560.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/10/2012 | 3188.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/10/2012 | 7305.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/10/2012 | 2063.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/10/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/10/2012 | 7202.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/10/2012 | 170.00 | 00008780408460 | Bruna Almeida Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/10/2012 | 150.00 | 00005146153469 | Leonilda Vidal Evaristo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ALERGOLOGISTA IMONOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR MATHEUS VIDAL COSTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004713 | 22/10/2012 | 1963.94 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004714 | 22/10/2012 | 1912.80 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004715 | 22/10/2012 | 2671.13 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/10/2012 | 94574.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/10/2012 | 3130.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/10/2012 | 4797.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/10/2012 | 12180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/10/2012 | 1740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/10/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/10/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/10/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/10/2012 | 18100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/10/2012 | 4697.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004742 | 22/10/2012 | 1205.54 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004747 | 26/10/2012 | 3112.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004751 | 26/10/2012 | 195.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/10/2012 | 247.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NOS CONSULTORIOS DO PSF I E II, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA ATENÇÃO E QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/10/2012 | 400.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS DO PSF I E II E NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA ATENÇÃO E QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/10/2012 | 577.50 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NOS CONSULTORIOS DO PSF I E II, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA ATENÇÃO E QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/10/2012 | 2450.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA, CREME E FIO DENTAL) PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE INCENTIVO A HIGIENE BUCAL COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/10/2012 | 250.40 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2012 | 511.50 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/10/2012 | 1356.70 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DO PSF E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/10/2012 | 1375.90 | 00018556701434 | José Alves Filho | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004770 | 26/10/2012 | 2431.26 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004771 | 26/10/2012 | 502.20 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/10/2012 | 283.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/10/2012 | 212.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAÚDE E PSF'S), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000292011 | 0004789 | 26/10/2012 | 11312.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/10/2012 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2012, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/10/2012 | 75.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA DE DENGUE, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/10/2012 | 12765.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/10/2012 | 1004.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/10/2012 | 689.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/10/2012 | 358.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/10/2012 | 259.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/10/2012 | 140.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DOS MICROÔNIBUS ESCOLARES PLACAS OFC-8889-PB E MOT-9275-PB E DO ÔNIBUS PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004752 | 26/10/2012 | 157.33 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004754 | 26/10/2012 | 577.40 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/10/2012 | 1000.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO DE LEITE DE CABRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004761 | 26/10/2012 | 115.10 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/10/2012 | 4325.00 | 20758306000623 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIO S/A | CALÇA, CAMISA ADULTO E INFANTIL, GRAVATA, MEIAS E SAPATOS PARA COMPOSIÇÃO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/10/2012 | 1787.57 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/10/2012 | 157.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/10/2012 | 562.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMÔNICA, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/10/2012 | 600.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DE 30 SEGUNDOS E 01 MINUTO, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PATROCINADA POR ESTE MUNICIPIO, EM RADIOS E CARROS DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/10/2012 | 1147.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/10/2012 | 25419.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/10/2012 | 10452.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/10/2012 | 298.49 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/10/2012 | 45.00 | 00008772216425 | Emerson Cardoso Batista | UMA DIARIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/10/2012 | 293.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/10/2012 | 518.80 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004772 | 26/10/2012 | 1088.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/10/2012 | 652.87 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/10/2012 | 399.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MOLDERES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004776 | 26/10/2012 | 297.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA EMATER E FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/10/2012 | 674.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/10/2012 | 8915.49 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/10/2012 | 434.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/10/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/10/2012 | 2267.87 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/10/2012 | 250.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/10/2012 | 210.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE NAVALHAS DA MÁQUINA ENSILADEIRA; SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE E PASSE NO PISTÃO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290; E SERVIÇOS DE FURAÇÃO DO SUPORTE DO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004767 | 26/10/2012 | 86.29 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/10/2012 | 841.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA, MERCADO PÚBLICO, DESSALINIZADORES E POÇOS), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004795 | 26/10/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/10/2012 | 1382.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/10/2012 | 75.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS E DO VEICULO UNO PLACAS MMU- 5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/10/2012 | 1650.00 | 02360867000183 | PAULO ROBERTO MOTA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO DE DUAS PARTES DE TERRAS NUAS COM AREA DE 6.479,55M² E 1.045,00M² NA LOCALIDADE SÃO BENTO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004759 | 26/10/2012 | 29.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ''O CABEÇÃO'', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/10/2012 | 56.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TUBO EM PVC E CADEADO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004768 | 26/10/2012 | 46.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL ELÉTRICO (FIO RIGIDO) PARA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004769 | 26/10/2012 | 28.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL HIDRAULICO PARA RECUPERÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO E UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/10/2012 | 2228.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/10/2012 | 764.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITÉRIO, LAVANDERIA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/10/2012 | 46.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE CÓPIAS DAS PLANTAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/10/2012 | 6086.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004753 | 26/10/2012 | 73.59 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004775 | 26/10/2012 | 362.70 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MONITORES DE CURSOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/10/2012 | 54.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/10/2012 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 16, 18 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/10/2012 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/10/2012 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/10/2012 | 1195.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/11/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/11/2012 | 81.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/11/2012 | 34.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/11/2012 | 10.69 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/11/2012 | 82.44 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/11/2012 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2012 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2012 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO P/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/11/2012 | 11.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2012 | 1648.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (PRAÇAS, LAVANDERIAS, CEMITÉRIO E MERCADO PÚBLICO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/11/2012 | 2968.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, CHAFARIZES, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS E SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/11/2012 | 40.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/11/2012 | 29.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2012 | 78.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO P/FIUNCIONAMENTO DA BASE POLICIAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/11/2012 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE POLICIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2012 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/11/2012 | 96.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/11/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 344/2012, REFERENTE A PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 346/2012, REFERENTE A PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/11/2012 | 2000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/11/2012 | 76.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2012 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/11/2012 | 243.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/11/2012 | 734.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS FRANCISCA L.VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2012 | 128.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (FILARMÔNICA E GINÁSIO POLIESPORTIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004816 | 01/11/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004817 | 01/11/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/11/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004823 | 01/11/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/11/2012 | 40.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/11/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/11/2012 | 126.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PFS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2012 | 321.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004850 | 05/11/2012 | 2306.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/11/2012 | 180.00 | 00003506694499 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA RIBEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/11/2012 | 600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/11/2012 | 190.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | CONSERTO DE SUGADOR CIRÚRGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004875 | 05/11/2012 | 187.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/11/2012 | 222.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004879 | 05/11/2012 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004880 | 05/11/2012 | 758.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004884 | 05/11/2012 | 100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004885 | 05/11/2012 | 190.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/11/2012 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA AS AMBULÂNCIAS E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/11/2012 | 170.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/11/2012 | 6500.00 | 12354739000180 | JEAN MICHEL DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, APOIADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004859 | 05/11/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/11/2012 | 900.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | CAMISAS EM MALHA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ORGANIZADORES DO X ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/11/2012 | 900.00 | 00017687772415 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO X ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/11/2012 | 132.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/11/2012 | 643.98 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | REFRIGERANTES PARA O LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO X ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FILARMÔNICAS E FANFARRAS, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0004869 | 05/11/2012 | 1800.21 | 07526979000185 | FP - Fonseca Pires Distribuidora de Alimentos | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0004873 | 05/11/2012 | 520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PROTETOR, CÂMARA DE AR E PNEU PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/11/2012 | 920.00 | 05216158000117 | Melhorgás | GÁS GLP 13KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0004883 | 05/11/2012 | 1118.36 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/11/2012 | 2565.24 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/11/2012 | 284.70 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS PARA OS CAMARINS DA PRAÇA BOM JESUS, ONDE SERÁ REALIZADO OS SHOWS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/11/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0004855 | 05/11/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0004857 | 05/11/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004858 | 05/11/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0004862 | 05/11/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0004871 | 05/11/2012 | 3560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322011 | 0004877 | 05/11/2012 | 750.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | DUPLAGEM DE PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322011 | 0004878 | 05/11/2012 | 1800.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | DUPLAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/11/2012 | 640.00 | 05216158000117 | Melhorgás | GÁS GLP 13 KG PARA OS SERVIÇOS DO MTADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004887 | 05/11/2012 | 863.86 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CIRCULAR NAS LOCALIDADES SÃO PEDRO (01), RIACHO FUNDO (01), SANTA ROSA (01) E BRAVO (01), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Construção de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004888 | 05/11/2012 | 1173.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA CISTERNA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004890 | 05/11/2012 | 406.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PM 415, NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004861 | 05/11/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/11/2012 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000322011 | 0004872 | 05/11/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuição de Energia Elétrica | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Orgãos Públicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302011 | 0004886 | 05/11/2012 | 1964.75 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda. | MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004889 | 05/11/2012 | 237.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CAL MEGAO PARA PINTURA DOS MEIO-FIO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0004891 | 05/11/2012 | 39.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TRENA EM FIBRA DE VIDRO PARA AS MEDIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Conservação dos Próprios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/11/2012 | 42.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | BRITA TIPO CASCALHINHO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES, E BALDE PLÁSTICO PARA OS SERVIÇOS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004860 | 05/11/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/11/2012 | 148.50 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0004874 | 05/11/2012 | 1120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152012 | 0004905 | 08/11/2012 | 115.30 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/11/2012 | 318.50 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/11/2012 | 630.00 | 00009904515425 | ARTUR YAN PINTO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE CAMINHOES-PIPAS ATRAVES DA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Construção e Recuperação de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/11/2012 | 2430.00 | 00004572987408 | MARIA DAS DORES SANTOS BORBUREMA | PEDRA DE MEIO FIO E FOLHETO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000332011 | 0004919 | 08/11/2012 | 1114.99 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTO, BOMBAS E CILINDROS DOS POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADES BRAVO, CALUETE E POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332011 | 0004920 | 08/11/2012 | 1000.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO EM CILIDROS DE POÇOS COMUNITÁRIOS E RESERVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/11/2012 | 60.00 | 00003505613460 | Luciana Macedo Farias | SERVIÇOS DE ENTREGA DAS EDIÇÕES Nº 181 E 182 DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/11/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, NA EDIÇÃO DO DIA 15/11/2012 DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/11/2012 | 542.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, NA EDIÇÃO DO DIA 17 E 21/11/2012 DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/11/2012 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/11/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/11/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/11/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/11/2012 | 711.61 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0004928 | 08/11/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/11/2012 | 200.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DOS BANHEIROS PÚBLICO MASCULINO DA PRAÇA MADRINHA INÁCIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS-PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/11/2012 | 200.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VIGILÂNCIA DO BANHEIRO E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS-PADROEIRO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152012 | 0004906 | 08/11/2012 | 181.45 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152012 | 0004907 | 08/11/2012 | 171.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152012 | 0004908 | 08/11/2012 | 647.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004939 | 08/11/2012 | 951.90 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004940 | 08/11/2012 | 660.45 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/11/2012 | 378.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (BIÓPSIA TRANSRETAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004909 | 08/11/2012 | 54.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004910 | 08/11/2012 | 168.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004911 | 08/11/2012 | 4719.34 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0004912 | 08/11/2012 | 2318.40 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004914 | 08/11/2012 | 120.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MEDICAMENTOS PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004915 | 08/11/2012 | 357.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/11/2012 | 863.50 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/11/2012 | 92.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALR PARA OS ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0004918 | 08/11/2012 | 435.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004921 | 08/11/2012 | 100.00 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/11/2012 | 4499.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/11/2012 | 2080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS ACOMPANHADA DO EXAME DE CITOLOGICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/11/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AOS SÁBADOS, DAS 07 AS 19 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/11/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde do Municipio, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas dos domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/11/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 07 AS 19 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/11/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/11/2012 | 300.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM AULAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERIODO DE 02 ANOS, CONFORME PACTUADO COM O CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/11/2012 | 180.00 | 00000019181418 | Maria do Socorro Pereira Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/11/2012 | 70.00 | 00006004493430 | Maria Madalena de Araújo Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (DOPPLER VENOSO COLORIDO M.I.D. E M.I.E.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/11/2012 | 100.00 | 00035432039400 | LEANE MARIA SOARES RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/11/2012 | 120.00 | 00035432039400 | LEANE MARIA SOARES RAMOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004943 | 12/11/2012 | 204.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/11/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/11/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/11/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/11/2012 | 80.00 | 00008694395452 | Jose Rodrigo Souza Borborema | Serviços de lavagem e polimento de veiculos desta Prefeitura, conforme contrato e autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004941 | 12/11/2012 | 22800.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE RECONHECIMENTO REGIONALE/OU NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTA CIDADE, PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2012, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/11/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/11/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/11/2012 | 515.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004942 | 12/11/2012 | 1127.30 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS POLICIAIS QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004944 | 12/11/2012 | 1205.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, PESSOAL DO EXÉRCITO, JUSTIÇA ELEITORAL, LIMPEZA DE FOSSAS E PESSOAL QUE TRABALHARAM NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS-PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/11/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0004946 | 12/11/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/11/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/11/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/11/2012 | 54.99 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004948 | 12/11/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/11/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/11/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0004960 | 12/11/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/11/2012 | 140.00 | 00008694395452 | Jose Rodrigo Souza Borborema | Serviços de lavagem e polimento de veiculos desta Prefeitura, conforme contrato e autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/11/2012 | 281.00 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/11/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/11/2012 | 700.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, CONF. CONTRATODE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº016/2012, REF. AOS MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0004962 | 12/11/2012 | 2175.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0004965 | 12/11/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004983 | 19/11/2012 | 426.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004995 | 19/11/2012 | 600.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQJ-9488-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005000 | 19/11/2012 | 878.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS OEW-9685-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005004 | 19/11/2012 | 109.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CARGO PLACAS NQD-8313-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/11/2012 | 2471.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/11/2012 | 2495.50 | 00010710835469 | Samuel Dausley Barros de Araujo | Reposição de pavimentação em paralelepipedos na Rua projetada transvenal a Av. Maximino Soares de Almeida e construção de redutores de velocidade na rua Pedro Soares de Araújo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construir / Recuperar Calçamento, Meio Fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0005046 | 19/11/2012 | 13064.83 | 04268324000166 | ALB Engenharia e Serviços Ltda | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PEDRO SOARES DE ARAÚJO (TRECHO COMPREENDIDIO ENTRE AS ESTACAS DE Nº 03 E 22), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 342/2012. | 03702012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/11/2012 | 439.08 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | ARTIGOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PORTA RETRATO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIADOS COM OS PROGRAMAS EXECUTADOS PELO MESMO, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004981 | 19/11/2012 | 408.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005003 | 19/11/2012 | 1395.71 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/11/2012 | 750.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/11/2012 | 816.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/11/2012 | 247.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/11/2012 | 60.00 | 00067683630420 | Fabio de Castro Almeida | Serviços notariais de emissão de 2º via de registro de nascimento da senhora Lúcia Maria da Conceição, atraves do projeto para pessoas sem documentos para familias vulneraveis referenciadas pelo centro de referência em assistência social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004985 | 19/11/2012 | 639.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004986 | 19/11/2012 | 1704.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004992 | 19/11/2012 | 426.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004993 | 19/11/2012 | 852.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004994 | 19/11/2012 | 958.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004997 | 19/11/2012 | 639.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004999 | 19/11/2012 | 1491.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005005 | 19/11/2012 | 109.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CARGO PLACAS MMP-0945-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005010 | 19/11/2012 | 81.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACA NQI-0455-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A EMATER, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/11/2012 | 3771.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005018 | 19/11/2012 | 349.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQK-8955-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/11/2012 | 607.25 | 00093108605453 | Maria da Salete Lima | pagamento de quinze dias de trabalho no mes de outubro de 2012, bem como percentuais de terço de ferias e 13º salario do periodo de 2012 e 2013, devido ao falecido manoel alves de lima, recebido no momento pela credora acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/11/2012 | 2684.44 | 00058861386415 | LUIZA DE OLIVEIRA PINTO | PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS 2010/2011, TERÇO DE FERIAS 2011/2012 E PROPORCIONAIS DE TERÇO DE FERIAS 2012/2013 E PROPORCIAL DE 13º SALARIO DE 2012, DO SENHOR RAIMUNDO VALMIRO PINTO, ORA RECEBIDO PELA CREDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/11/2012 | 7.87 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/11/2012 | 3825.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/11/2012 | 96.35 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ESFORÇO EXPORTADOR, CONTA 13.109-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/11/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/11/2012 | 1948.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/11/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/11/2012 | 84.67 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIV.DE MATERIAIS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/11/2012 | 828.77 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/11/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC.DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0005028 | 19/11/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamentos da Dívida Contraída com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/11/2012 | 3875.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇOES DO EXERCICIO DE 2008 (PARTE PATRONAL), REPASSADAS A MENOR (PARCELA 49/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/11/2012 | 5192.38 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA PRIMEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/11/2012 | 300.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO SITIO DA INTERNET DENOMINADO PORTAL ''VITRINE DO CARIRI'', BEM ASSIM NOS DEMAIS SITIOS QUE ESTIVEREM REGULARMENTE SOB SUA RESPONSABILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/11/2012 | 400.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'', bem como nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o mes de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/11/2012 | 400.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''EM DIA COM A NOTICIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente as parcelas 4 e 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/11/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/11/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 30 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/11/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/11/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 23 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/11/2012 | 4075.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004991 | 19/11/2012 | 832.65 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACAS NQJ-5178-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/11/2012 | 117.24 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 13.058-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004982 | 19/11/2012 | 915.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004984 | 19/11/2012 | 575.10 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004987 | 19/11/2012 | 468.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004990 | 19/11/2012 | 1769.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/11/2012 | 4178.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/11/2012 | 2110.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR E PROFESSORES SUBSTITUTOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005002 | 19/11/2012 | 3590.73 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/11/2012 | 2792.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005020 | 19/11/2012 | 1704.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/11/2012 | 200.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA DOS BANHEIROS PÚBLICO FEMININO DA PRAÇA MADRINHA INÁCIA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/11/2012 | 150.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | COSERTO DE IMPRESSORA MINOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/11/2012 | 236.95 | 00005137076465 | Maria Cilene França de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA SUA IRMÃ MARIANA ARAÚJO FRANÇA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004979 | 19/11/2012 | 1719.49 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0004980 | 19/11/2012 | 495.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/11/2012 | 4136.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/11/2012 | 2557.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/11/2012 | 3801.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/11/2012 | 264.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005012 | 19/11/2012 | 486.05 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-7141-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005017 | 19/11/2012 | 1976.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005019 | 19/11/2012 | 539.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/11/2012 | 45.00 | 00096401109491 | Evandro Borborema de Lima | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/11/2012 | 45.00 | 00088423603415 | Martinho Celestino Filho | DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS ACE COM O USO DOS PRODUTOS QUÍMICOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE ENDEMIAS, ONDE SERÁ COLETADO MATERIAL DOS EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AOS ACE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005031 | 19/11/2012 | 1070.82 | 00096421940404 | Nildo Barbosa de Almeida | TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBA NOVA E SÃO PEDRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E OUTROS ESPECIAIS EM CAPS, EM VEICULO FIESTA PLACAS KLO-8683-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/11/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005037 | 19/11/2012 | 2233.60 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/11/2012 | 428.40 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qual. Ind. da Paraíba | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DA SECRETRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/11/2012 | 300.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE RAIVA ANIMAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/11/2012 | 100.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO GOL PLACAS MUS-4171-PB E DAS AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS PLACAS NQH-4899-PB E NPV-9438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/11/2012 | 95434.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/11/2012 | 2975.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/11/2012 | 4197.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/11/2012 | 12180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/11/2012 | 2870.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/11/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/11/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/11/2012 | 1323.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/11/2012 | 18100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/11/2012 | 4869.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/11/2012 | 6751.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/11/2012 | 572.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/11/2012 | 302.11 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/11/2012 | 287.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/11/2012 | 138.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/11/2012 | 339.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | CAMA SOLTEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO DO QUARTO DE REPOUSO DOS ENFERMEIROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/11/2012 | 160.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/11/2012 | 102.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/11/2012 | 150.00 | 00056898258400 | Temistocles Marinho de Oliveira | CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TRAZEIRAS DA AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0005160 | 22/11/2012 | 660.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS NQH-4899-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0005161 | 22/11/2012 | 450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0005162 | 22/11/2012 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000322011 | 0005163 | 22/11/2012 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DA AMBULÂNCIA MUNICIPAL PLACAS NPV-9438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005047 | 22/11/2012 | 2490.84 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUDAMENTALDAS LOCALIDADES JUA DE CIMA, JUA DE BAIXO LAGOA E CACIMBA NOVA, P/A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO SITIO C.NOVA, EM VEIC.VERANEIO PLACAS CKF-6060-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 138/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005048 | 22/11/2012 | 3300.40 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS kjd-6377-PE, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005049 | 22/11/2012 | 3371.67 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005050 | 22/11/2012 | 3853.92 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005051 | 22/11/2012 | 3090.24 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005052 | 22/11/2012 | 5255.48 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005053 | 22/11/2012 | 2833.83 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005054 | 22/11/2012 | 2717.28 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005055 | 22/11/2012 | 1776.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005056 | 22/11/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005057 | 22/11/2012 | 2542.54 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005058 | 22/11/2012 | 2382.80 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/11/2012 | 200.00 | 00013625066807 | Jorge Luis Vidal | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA CENTRAL DA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/11/2012 | 200.00 | 00011290653402 | Mikael Soares Nunes | SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA DA AREA CENTRAL DA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/11/2012 | 680.00 | 01562794000140 | Central Hotel Ltda | HOSPEDAGEM DA BANDA FERAS DURANTE APRESENTAÇÃO NA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/11/2012 | 180.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/11/2012 | 55.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB E MOT-9275-PB E DO ÔNIBUS PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005079 | 22/11/2012 | 3848.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005080 | 22/11/2012 | 2024.64 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005081 | 22/11/2012 | 2547.45 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005082 | 22/11/2012 | 2331.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005083 | 22/11/2012 | 2249.60 | 00007158549410 | Samara Carolina Almeida de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM., DAS LOCALIDADES FURNINHAS, OVELHA, R.FUNDO, C.DE BAIXO, C.DOS SIBIUS, P/O G.E. FRANCISCO S.ARAUJO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS KIM-6601-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANSP. ESCOLAR Nº 132/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005084 | 22/11/2012 | 2344.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de Novembro/2012, desconto de R$ 320,00 por redução do percurso diário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005085 | 22/11/2012 | 1731.97 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005086 | 22/11/2012 | 525.40 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005087 | 22/11/2012 | 1278.72 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005088 | 22/11/2012 | 1046.22 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005089 | 22/11/2012 | 1012.32 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005090 | 22/11/2012 | 846.56 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005091 | 22/11/2012 | 1877.75 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005092 | 22/11/2012 | 1411.92 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS MNE-4109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005093 | 22/11/2012 | 1411.56 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005094 | 22/11/2012 | 837.31 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005096 | 22/11/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005097 | 22/11/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/11/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/11/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2012 | 76469.47 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2012 | 142159.99 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/11/2012 | 3188.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/11/2012 | 7305.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/11/2012 | 1843.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/11/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/11/2012 | 7547.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/11/2012 | 612.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/11/2012 | 13806.76 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/11/2012 | 5691.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/11/2012 | 159.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005141 | 22/11/2012 | 484.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PORTA EM JATOBÁ E MASSA ACRILICA PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005143 | 22/11/2012 | 1485.70 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/11/2012 | 2098.83 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/11/2012 | 214.66 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | REFRIGERANTES PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/11/2012 | 960.00 | 05216158000117 | Melhorgás | GÁS ENVASADO 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2012 | 23882.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/11/2012 | 156.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/11/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 30 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2012 | 27511.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/11/2012 | 1214.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/11/2012 | 231.03 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005145 | 22/11/2012 | 762.01 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, OLEO HIDRAULICO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB E CERA PARA POLIENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005147 | 22/11/2012 | 354.00 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque Ltda. | PAPEL OFICIO A4 PARA OS SERVIÇOS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0005149 | 22/11/2012 | 147.80 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | CANETA E PASTA SUSPENSA PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/11/2012 | 445.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0005158 | 22/11/2012 | 630.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/11/2012 | 300.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DE CIDADANIA DESTINADA A GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS E ECONOMICOS DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005068 | 22/11/2012 | 4740.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005069 | 22/11/2012 | 3915.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005070 | 22/11/2012 | 5453.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005071 | 22/11/2012 | 4728.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005072 | 22/11/2012 | 6280.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/11/2012 | 230.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA E CARROÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2012 | 22723.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/11/2012 | 789.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005142 | 22/11/2012 | 38.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/11/2012 | 150.90 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/11/2012 | 840.00 | 05216158000117 | Melhorgás | GÁS GPL PARA OS SERVIÇOS DO MARADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/11/2012 | 984.50 | 00003762720401 | VIVIANE KELLEN ARAUJO LIMA | PROMOVER A I MOSTRA DE ARTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SENDO RESPONSAVEL PELA DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DOS MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/11/2012 | 600.00 | 00073177288100 | Ligiane Conceição Pereira do Nascimento | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS EXPERIÊNCIA E VIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/11/2012 | 216.37 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | BRINQUEDOS PARA DISTRUBIÇÃO DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/11/2012 | 15.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/11/2012 | 13704.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/11/2012 | 3893.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/11/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/11/2012 | 638.61 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/11/2012 | 30.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | ENVELOPE BRANCO PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/11/2012 | 120.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/11/2012 | 147.58 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL (COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS, PAPEIS ALUMINIO E FILME E GUARDANAPO) PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATENDENTE DE LANCHONETE REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0005157 | 22/11/2012 | 420.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/11/2012 | 25.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBAS COLETORAS DE LIXO E DA MOTO HONDA CARGO PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/11/2012 | 47975.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/11/2012 | 3266.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005167 | 30/11/2012 | 79.12 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005168 | 30/11/2012 | 1003.20 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONFECÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO PARA AS RUAS JOSÉ CUNHA DE FARIAS E JOÃO MARTINS DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005171 | 30/11/2012 | 395.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DA ZONA URBANA E PRÉDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005172 | 30/11/2012 | 76.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | SERRA PARA PODAÇÃO DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2012 | 20312.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2012 | 3046.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2012 | 1649.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2012 | 2112.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2012 | 768.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO, CEMITÉRIO E LAVANDERIA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2012 | 6498.17 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2012 | 1825.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2012 | 422.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2012 | 587.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2012 | 510.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2012 | 766.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2012 | 177.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2012 | 63.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00026257700400 | Edinor Rodrigues do Nascimento | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2012 | 9366.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2012 | 558.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2012 | 2158.61 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2012 | 1084.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MINI USINA, MATADOURO,DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITÁRIOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2012 | 130.95 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005180 | 30/11/2012 | 711.75 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2012 | 13192.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2012 | 1152.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Debito em conta relativo contribuicao para a Fed. das Assoc. de Municípios da Paraiba - FAMUP, ref. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2012 | 1714.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2012 | 4446.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2012 | 1553.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2012 | 644.55 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2012 | 427.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (MOLDENS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/11/2012 | 268.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2012 | 4492.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2012 | 156.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2012 | 896.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2012 | 45.00 | 00002337979474 | Dornelo de Araujo Meira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DIRETORES E PRESIDENTES DE SINDICATOS FILIADOS A CTB-CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2012 | 717.40 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005169 | 30/11/2012 | 400.18 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005170 | 30/11/2012 | 467.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA EDIFICAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/11/2012 | 600.00 | 00005512043463 | Lindalvo Batista de Araujo | GENEROS ALIMENTICIOS, (QUEIJO DE LEITE DE CABRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2012 | 140.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRESIPIO NATALINO NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0005179 | 30/11/2012 | 1783.82 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2012 | 34686.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2012 | 60475.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2012 | 2856.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2012 | 582.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2012 | 3601.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2012 | 612.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2012 | 12139.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2012 | 4871.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2012 | 109.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2012 | 3540.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2012 | 1512.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2012 | 2000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2012 | 2781.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (COORD. DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2012 | 581.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO, FILARMÔNICA E QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE BRAVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2012 | 154.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MÃE JANOCA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2012 | 196.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA ACONDICIONAMENTO DA REFEIÇÃO DOS MÉDICOS E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005181 | 30/11/2012 | 2199.89 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005182 | 30/11/2012 | 2075.33 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005183 | 30/11/2012 | 1457.82 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292011 | 0005184 | 30/11/2012 | 9493.75 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2012 | 42323.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2012 | 1900.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2012 | 1215.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2012 | 551.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2012 | 2971.97 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2012 | 6846.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2012 | 322.55 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2012 | 303.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2012 | 95.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2012 | 60.64 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2012 | 2227.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005228 | 30/11/2012 | 2661.60 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005229 | 30/11/2012 | 2756.31 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2012 | 291.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2012 | 246.84 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/12/2012 | 260.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE MISTA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0005246 | 03/12/2012 | 120.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/12/2012 | 93.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/12/2012 | 1250.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | NEBULIZADOR COM 4 SAIDAS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/12/2012 | 80.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/12/2012 | 805.00 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/12/2012 | 509.68 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/12/2012 | 1614.75 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/12/2012 | 1650.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CAMA FLAWLER COM GRADES E COLCHÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005281 | 03/12/2012 | 385.00 | 00087390868449 | Rozilene Borburema | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº061/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005282 | 03/12/2012 | 385.00 | 00051866668404 | ANA LEITE SOARES | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOW -7587 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOSNº 060/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005283 | 03/12/2012 | 385.00 | 00005560698466 | Danielly Silva Ramos | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA DOH-0619-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT.DE LOC.DE SERVIÇOS Nº059/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/12/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/12/2012 | 906.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (COORD.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/12/2012 | 196.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE MÃE JANOCA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/12/2012 | 116.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO E FILARMÔNICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/12/2012 | 5690.00 | 07860365000135 | COMERCIAL FERREIRA - ME | MATERIAL ELETRICO PARA A DECORAÇÃO NATALINA NA ZONA URBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005272 | 03/12/2012 | 342.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA EDIFICAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO; E NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/12/2012 | 110.35 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005274 | 03/12/2012 | 44.71 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRESEPIO DO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/12/2012 | 47.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/12/2012 | 1000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, NA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FRANCISCA LEITE VITORINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, REF. A PARCELA 3/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/12/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA BENTONIT UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 344/2012, REFERENTE A PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/12/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNIÃO, CONFORME CONTRATO 346/2012, REFERENTE A PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/12/2012 | 150.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESPACHAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIONA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/12/2012 | 5541.30 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | REPASSE DA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/12/2012 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO DE AVISOS E EDITAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/12/2012 | 400.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCAÇAO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE DE LICITAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/12/2012 | 95.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL DESCARTAVEL PARA A COPA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/12/2012 | 500.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA E DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 101/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182011 | 0005264 | 03/12/2012 | 3180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA E FUSEM, AÇÃO SOCIAL, FARMÁCIA BÁSICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 111/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/12/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/12/2012 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | CONSERTO DE RAMAL E MONOFONE DA TELEFONISTA. (VISITA TECNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/12/2012 | 4964.85 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/12/2012 | 1001.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MINI USINA, MATADOURO, PARQUE DE EVENTOS, SEC.DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/12/2012 | 93.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE CAPACITAÇÃO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/12/2012 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/12/2012 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/12/2012 | 44.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/12/2012 | 1981.50 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PÃES PARA O LANCHE DAS FAMILIAS VINCULADAS AOS TRABALHOS SOCIOEDUCATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/12/2012 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TECNICAS ARTESANAIS, PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/12/2012 | 1264.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITÉRIO, LAVANDERIAS E PRAÇAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/12/2012 | 12.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PRAÇA BOM JESUS), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/12/2012 | 570.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE LOC. DE IMOVEL Nº 018/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005314 | 07/12/2012 | 627.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-4793-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HOR.DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 065/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005327 | 07/12/2012 | 2547.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL (TUBOS, CURVA E TE EM PVC) PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/12/2012 | 3000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 366/2010, REFERENTE AS PARCELAS 10, 11 E 12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0005302 | 07/12/2012 | 880.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/12/2012 | 240.00 | 00064631877472 | Severina Vitorino Gonzaga | ALUGEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA PREFEITO SEVERINO CABRAL, Nº 184, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATRO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº019/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/12/2012 | 477.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCAÇAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 013/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005317 | 07/12/2012 | 630.00 | 00022605371468 | Agostinho Pereira Pinto Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AUXILIARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO DE CORRENPONDENCIAS, DURANTE O EXPEDIENTE DA PREFEITURA, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOQ-8355-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 064/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/12/2012 | 350.00 | 00002064484493 | VALDECI SABINO DA SILVA | SERVIÇOS DE HARMINIZAÇÃO MUSICAL DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS, REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/12/2012 | 12.19 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/12/2012 | 90.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/12/2012 | 180.00 | 00056902034400 | Jauro Alexandre Alves Pereira | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13 DE NOVEMBRO, 13 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/12/2012 | 630.00 | 00009573290405 | THAMARA PEREIRA BATISTA | Serviços de atualização do cadastro dos produtores e criadores rurais do Municipio, no sistema de Agropecuária e Pesca - SIAPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005312 | 07/12/2012 | 1060.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, Nº 022/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/12/2012 | 52.02 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRA DA DIREÇÃO PARA A RETORESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0005295 | 07/12/2012 | 2600.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO, NA AREA ADMINISTRATIVA OU JURISDICIONAL, C/ACOMPANHAMENTO E DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL E MINISTERIO PUBLICO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS N 093/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0005296 | 07/12/2012 | 1220.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A CAPTAÇAO DE RECURSOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 07/12/2012 | 350.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/12/2012 | 200.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Serviços de divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do municipio, no sitio da internet denominado PORTAL ''DE OLHO NO CARIRI'', bem como nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, durante o mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/12/2012 | 600.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO SITIO DA INTERNET DENOMINADO PORTAL ''VITRINE DO CARIRI'', BEM ASSIM NOS DEMAIS SITIOS QUE ESTIVEREM REGULARMENTE SOB SUA RESPONSABILIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/12/2012 | 200.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulgação de avisos, notas de interesse público e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''EM DIA COM A NOTICIA'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, referente a parcela 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/12/2012 | 240.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 103/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/12/2012 | 190.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P.DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 017/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000342011 | 0005313 | 07/12/2012 | 4350.00 | 13472467000186 | Jose Luiz dos Santos | Locação de três veículos para atender a demanda das Secretarias de Administração e Finanças, Obras e Serviços Urbanos, e Serviços Rurais, deste Município para o exercício de 2012, conforme contrato nº 074/2012, durante o mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005315 | 07/12/2012 | 625.00 | 00064934322434 | Antonio Roberto Pereira | LOCAÇAO DE MOTO HONDA, PLACAS: MMT-7681- PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O HORARIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO Nº 062/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA SEGUNDA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/12/2012 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/12/2012 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS "NOTICIAS MUNICIPAIS" E "FREQUENCIA LIVRE", DE SUA RESPONSABILIDADE, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE E PANORAMICA FM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/12/2012 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/12/2012 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/12/2012 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/12/2012 | 3500.00 | 00003504258411 | Jailton Barbosa Mendes | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA LUMINOSA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 07/12/2012 | 900.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INTITULADO ''QUARTO DEZEMBRÃO DE FUTSAL DE BOA VISTA'', NO PERIODO DE 05 A 22 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 07/12/2012 | 430.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/12/2012 | 370.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 015/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005316 | 07/12/2012 | 625.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MQC-2349-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSP.DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇAO, BEM COMO DE CORRESPONDENCIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT. DE LOC.DE SERV. Nº 063/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/12/2012 | 400.00 | 00009926787495 | Amalia Eulina Costa Gomes | Serviços de decoração do presepio natalino, montado no largo da praça bom jesus, por ocasião das festas alusivas a comemoração do natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/12/2012 | 102.50 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | COPO DESCARTAVEL E EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/12/2012 | 425.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | REFRIGERANTES PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005335 | 07/12/2012 | 114.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA EDIFICAÇÃO DE UM MURRO ENTORNO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES MONTEIRO, NA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/12/2012 | 450.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/12/2012 | 3600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/12/2012 | 580.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, CONF. CONTRATO DE LACAÇAO DE IMOVEL Nº 020/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/12/2012 | 380.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCAÇAO DE IMOVEL Nº 014/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/12/2012 | 790.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE IMOVEIS SITUADOS NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO E 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET. DE SAUDE, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SALAO DE REUNIOES E DO CONSULTORIO PSICOLOGICO, CONF.CONTRATO DE LOCAÇAO IMOVEL Nº 001/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/12/2012 | 280.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/12/2012 | 120.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB.(AMBULÂNCIA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/12/2012 | 42.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLOGICOS NOS CONSULTORIOS DO PSF I E II, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2012 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, AOS PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DAS 07 AS 19 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2012 | 2300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | Serviços profissionais, como médica plantonista, na Unidade Mista de Saúde do Municipio, com carga horária de 12 (doze) horas semanais, das sete as dezenove horas, no mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2012 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AOS SÁBADOS, DAS 07 AS 19 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Atividades da Unidade Mista de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2012 | 2080.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS ACOMPANHADA DO EXAME DE CITOLOGICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/12/2012 | 96578.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Assistência Básica a Saúde-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/12/2012 | 3245.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ]DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/12/2012 | 5887.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/12/2012 | 24360.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/12/2012 | 3608.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/12/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/12/2012 | 1260.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/12/2012 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/12/2012 | 1323.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/12/2012 | 18100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/12/2012 | 4537.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/12/2012 | 1020.54 | 00043713483434 | Ednaldo de Sousa Nascimento | AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME (AORTOGRAFIA ABDOMINAL), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005404 | 17/12/2012 | 2016.80 | 00089321758453 | Maria Geruza Falcao Soares | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL OU URBANA QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, EM VEICULO CELTA PLACAS MNM-2430-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/12/2012 | 6684.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/12/2012 | 536.25 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/12/2012 | 287.10 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/12/2012 | 138.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Ações de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/12/2012 | 426.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/12/2012 | 286.38 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/12/2012 | 365.33 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 17/12/2012 | 270.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | FORRO ORTOPEDICO INFLAVEL PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DE CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005436 | 17/12/2012 | 437.66 | 00047356880482 | José da Guia Sousa Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO A CASOS EMERGENCIAIS, DE PACIENTES DAS LOCALIDADES SAO BENTO I E II, RIACHAO E POÇO DO JUÁ, P/A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU DE OUTROS CENTROS QUE SE FAÇAM NECESSARIO, EM VEICULOGOL PLACAS JQS-3093-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 071/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005437 | 17/12/2012 | 797.90 | 00004287538412 | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE PACIENTES DAS LOC.SÃO JOÃOSINHO I E II, BATATAS E LAGOA DO CANTO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO CORSA PLACAS MNL-1757-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005438 | 17/12/2012 | 1513.82 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTOS ESPECIAIS NAS AREAS DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, DAS LOC.CALUETE DOS LOPES, MALHADA, RIACHO FUNDO, E MONICA DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO CORSA PLACAS MNI-3666-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 069/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005439 | 17/12/2012 | 1771.38 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PESSOAL P/TRATAMENTOS ESPECIAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, P/HOSPITAIS EM C.GRANDE, NO VEIC. PLACAS KIW-7954-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT.Nº 068/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005442 | 17/12/2012 | 2240.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 114/2012, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005444 | 17/12/2012 | 1315.20 | 00003359461436 | Anselmo Apolinario de Torres | TRANSPORTE DE PESSOAL DAS LOCALIDADES POÇO DE PEDRA E SÃO JOÃOZINHO, BEM COMO DE OUTRAS AREAS DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTO MEDICO EM C.GRANDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACAS HWF-0197, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO 070/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/12/2012 | 78.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/12/2012 | 2500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005342 | 17/12/2012 | 2733.75 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB de sua propriedade, conf.cont. de locação de serviços nº 123/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005343 | 17/12/2012 | 1144.80 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BRAVO DOS LACERDAS E DAS FAZENDAS CASA BRANCA - SETOR DE JOSE R. APOLINARIO E ANTONIO G. CAVALCANTE, E PUXINANA (SETOR DE LOURIVAL) P/A G. E. MUNICIPAL SANTINO L.DE OLIVEIRA-NO SITIO BRAVO, EM VEIC. FIAT UNO PLACAS MNE-4109-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº142/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005344 | 17/12/2012 | 678.90 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE INOCENCIO - SETORES DA ASSOCIAÇAO (ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) MARCOS, FABRICIO SULPINO E ZE JOAO P/O GRUPO ESC.FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEICULO GOL, PLACAS LAV-8212-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOCAÇAO Nº147/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005345 | 17/12/2012 | 1411.61 | 00048897442404 | Celio Freitas França | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOC.SANTA ROSA E RIACHO FUNDO PARA AESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L.VITORINO, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBY PLACAS GUG-1294-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº138/2012, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005346 | 17/12/2012 | 3120.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades BR-412, Riacho da Telha, Ramada, Praça do Meio do Mundo, p/o G. Esc. Americo Porto, na localidade Monica, e p/a sede do Municipio,, no hor.matinal, em veiculo Veraneio, placas GOO-3388-pb, de sua propriedade, conf. cont. de locaçao nº 130/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005347 | 17/12/2012 | 686.40 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAM. DA LOCALIDADE RAIMUNDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO, NO VEIC. CHEVETTE, PLACAS: MND 2849 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV.Nº 145/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005348 | 17/12/2012 | 848.25 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Açude, nos horarios matinal, vespertino, e noturno, p/ a Escola Munic.Francisca L. Vitorino, em veiculo quantum placas: mnq - 0362 - pb, de sua propriedade, conf. contrato de loc.de serviços nº149/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005349 | 17/12/2012 | 426.00 | 00001947962485 | PAULO GONZAGA SAMPAIO | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUND. DO SETOR DE QUEIROGA NO SITIO RIACHO FUNDO PARA A BR - 412, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MNE - 3080 - PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 146/2011, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005350 | 17/12/2012 | 1641.60 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das loc. Lajes e Roçado do Mato p/a sede do Município, nos horarios matinal e vespertino, em veic. Kombi Volkswagen placas MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº136/2011, ref. ao mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005351 | 17/12/2012 | 1404.30 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Bravo dos lacerdas, Bravo, e Urubu, p/as Escolas Bentonit União e Francisca L.Vitorino, horario matinal, em veiculo Veraneio,placa MMY-4287-pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 131/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005352 | 17/12/2012 | 2203.20 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades São Joãosinho, São Bento e Riachão dos Batista, p/o G.Esc. Antonio Z.Sampaio na loc.São Bento, hor.matinal, e do São Bento e São Joãosinho no hor.vespertino para o abrigo de passageiros da BR-412,onde pegarão outra condução p/a sede do Municipio, em veiculo Gol placas MNQ-3561-pb de sua propried, conf. contrato de loc.de serviços nº 143/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/12/2012 | 641.45 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE IVONE, ZE JOAO, JOSE CLEMENTINO, JOSE MESSIAS, PASSANDO PELAS OVELHAS, ATE O SETOR DE SEBASTIÃO SOARES-NO CALUETE, NO HOR.NOTURNO, ONDE OS ESTUDANTES TOMARÃO OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO CHEVETTE PLACAS: MMO 0883 - PB, CONFORME CONTRATO DE TRANSP. ESCOLAR Nº 149/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/12/2012 | 641.45 | 00043795587468 | Inacio Pereira de Oliveira | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADINHA COM DESTINO A BR-412 - ACESSO DE ENTRADA A LOCALIDADE MALHADINHA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM VEICULO GOL PLACAS MNS-7090-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 144/2012 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/12/2012 | 660.00 | 00062315455472 | Anete Maria de Araujo Meira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÃO BENTO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM HORARIO MATINAL E VESPERTINO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MZG-0480-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A PARCELA 6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005356 | 17/12/2012 | 2448.00 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Caiçara, Mineiro, Batatas, Boa Esperança e Aldeia, nos hor.matinal e noturno para o Grupo Escolar José Pereira de Oliveira na localidade Poço de Pedra, em veiculo veraneio placas MMX-1603-PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005357 | 17/12/2012 | 1768.00 | 00001568364407 | Joao Farias de Almeida Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E CALUETE, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DAS MARGENS DA BR-412, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAREM OUTRO TRNSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE ESTUDAM, EM ONIBUS PLACASMNO-1580-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 137/2012 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005358 | 17/12/2012 | 2542.60 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS, EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, FURNINHAS,E SETORES DE ANTONIO DA MONICA E ASSENT.DOS INOCENCIOS, P/O G.E. DO SIT. CALUETE, NO HOR.MATINAL, E DO CALUETE E CACIMBA NOVA, P/A BR-412, NO VEICULO KOMBY DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MOO - 2378 - PB, CONF.CONT. DE LOC.Nº139/2012, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/12/2012 | 400.90 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CACIMBA NOVA PARA AS MARGENS DA PM-410, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TOMAR OUTRA CONDUÇÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO PLACAS MNO-0039-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2012, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042012 | 0005360 | 17/12/2012 | 1764.00 | 00006451962406 | JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL,DA LOC.MALHADA NO HOR.VESPERTINO P/A ESC.MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA,NA LOC.CACIMBA NOVA,E NO HORARIO NOTURNO DA LOC.CACIMBA NOVA PARA A PORTEIRA DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO PAULO PARA QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃO,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO KOMBI,DE SUA PROPRIEDADE,PLACAS:DIK-3647-PB,CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 141/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/12/2012 | 685.45 | 00009811436444 | CICERO CAITANO DA SILVA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE MALHADA, PARA O GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NO SITIO CACIMBA NOVA, EM VEICULO CELTA PLACAS MNY-9274-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. TRANP. ESCOLAR Nº 146/2012 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005362 | 17/12/2012 | 1036.80 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, NO HORARIO MATINAL, E DO CAIS E POÇO DA PEDRA, NO HORARIO VESPERTINO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIROS DA BR-412,P/QUE OS MESMOS POSSAM PEGAR OUTRA CONDUÇÃOCOM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC.FIAT UNO PLACA MZG-0480-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 148/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005363 | 17/12/2012 | 2676.00 | 00069134782400 | Clovis de Araújo Barbosa Junior | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E MALHADA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA, NO HORARIO MATINAL, NO VEICULO ONIBUS, PLACAS kjd-6377-PE, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 126/2011, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005364 | 17/12/2012 | 2065.50 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp.de estudantes do ens. fundam., das localid. Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, R.do Mulungu e Alto dos Jovens e Santa Rosa, p/Escola Munic. Francisca L.Vitorino, no veic. blazer de sua propriedade, placa KIE-0504-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 135/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0005365 | 17/12/2012 | 2297.70 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horario vespertino, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, conforme contrato de locaçao nº 121/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005366 | 17/12/2012 | 1932.00 | 00000812494890 | Xisto Correia Guedes da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAS KGV-3281-PB, DE SUA RESPONSABILIDADE, CONF.CONT. DE LOCAÇÃO Nº 127/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0005367 | 17/12/2012 | 1890.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA I E II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO ONIBUS, PLACAS: MNA 1491 - PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO, Nº 125/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0005368 | 17/12/2012 | 4261.20 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transp.de estudantes do ens. fund., das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de C. Pereira e Mônica, hor.vespertino, e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica no hor.noturno, p/a sede do municipio, em onibus placas JTJ-4857-Pb, de sua propriedade, conf. contrato de locaçao nº 122/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005369 | 17/12/2012 | 1552.50 | 00004355599400 | João Paulo Alcantara Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES MANDACARU, POÇO DO JUÁ, SITIO MANGA E RIACHAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO Z.SAMPAIO, SITIO SAO BENTO, EM VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS: MUA 1311 - PB, CONF. CONTRATO DE LOC.DE Nº 144/2011, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0005370 | 17/12/2012 | 2060.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo no hor.vespertino, e Riachão, São Bento I e II, e Manga de Dedo, no hor.noturno, p/a sede do Município, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conforme contrato de locaçao nº128/2011, ref.ao mes de dezembro/2012, obs: desconto de R$ 100,00 por redução do percurso diário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005371 | 17/12/2012 | 1824.00 | 00096394072400 | Nilton Pereira da Costa | Trans.de estudantes do Ens.Fundamental, dos setores de Zezão,L.de M.de Cristo,F.Grigorio e Ze Izidro,p/a Esc.Munic.João P.da Costa,no hor.mat.,e dos setores de Genival,M.Borborema e M.de Cristo-S.São Joãosinho,no hor.not.,p/o Abrigo da BR-412, p/que os mesmos possam pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic.blazer placa MNQ-8270-pb, de sua propriedade, conf.cont.de loc.nº133/2011, ref.ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005372 | 17/12/2012 | 820.80 | 00006529520465 | Ailton Sampaio de Araújo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES CALUETE (SETOR DE ANTONIO GOMES E JOSE DE PAULO), CALUETE DOS LOPES (SETORES DE SOCORRO SAMPAIO E GERALDA FERREIRA) E VICENTES (SETORES DE EDINHO E JOSE ROBERTO), P/O G.ESC. FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO-SITIO CALUETE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS JPE-0637-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005373 | 17/12/2012 | 2505.60 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ens.fundamental,das loc.Olho D'agua (setores de L.de Barros, J. Ferreira, Elson e M.Helena), setor de B.Coutinho e Carretão, no hor.matinal p/a Esc.Munic.Joao L.Gomes,e das loc.Olho D'agua,Carretão,Farinha e setor de B.Coutinho no hor.vespertino p/a sede do Munic.,em veic.Veraneio, placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf.contrato de loc.nº 137/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/12/2012 | 71416.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/12/2012 | 119477.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/12/2012 | 2828.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | AUXILIO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/12/2012 | 5572.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/12/2012 | 1512.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/12/2012 | 630.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA, SITUADA NA LOCALIDADE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/12/2012 | 6166.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0005401 | 17/12/2012 | 3124.80 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transp.de estudantes do ens. fundamental, da loc.Furninhas p/o G.Esc. Francisco S.de Araujo, no hor.matinal, e dos setores: Guedes, Lopes, Caluetes, Sibius, Riacho Fundo, e A.dos Emilianos, p/a sede do Municipio, no hor.noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato de locaçao nº120/2011, ref.ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005403 | 17/12/2012 | 657.90 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO TITULAR DA SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/OUTROS CENTROS E VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL-4497-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 073/2012, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/12/2012 | 612.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE TRABALHAM NA DIVISÃO DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/12/2012 | 13669.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/12/2012 | 5630.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/12/2012 | 159.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/12/2012 | 82.51 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/12/2012 | 129.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRESEPIO MONTADO NO LARGO DA PRAÇA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005430 | 17/12/2012 | 702.05 | 00004433362450 | Jose Pereira Neto | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, NO DESLOCAMENTO PARA OUTROS CENTRO E NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA, PLACAS KHM-8468-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2012, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/12/2012 | 304.00 | 41133596000185 | Lanchonete Brasilia Ltda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 096/2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, NO DIA 23/11/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/12/2012 | 3825.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/12/2012 | 27001.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO] DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/12/2012 | 1214.43 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005419 | 17/12/2012 | 1011.78 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF.CONT. Nº 067/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/12/2012 | 91.84 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO RECURSOS MINERAIS, CONTA 1.841-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONTA 10.684-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 17/12/2012 | 1902.75 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA TERCEIRA COTA DO FPM, CONTA 9.004-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/12/2012 | 440.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS REALIZADOS PELA MESMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0005441 | 17/12/2012 | 5100.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DO FUSEM, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Nº 153/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/12/2012 | 400.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COMPUTADOR DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, E RECUPERAÇÃO DO CABEAMENTO DA REDE INTERNA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/12/2012 | 22875.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUSIVO OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/12/2012 | 156.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/12/2012 | 794.51 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | REPASSE DA PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/12/2012 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/12/2012 | 21017.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/12/2012 | 789.69 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/12/2012 | 630.00 | 00004055263422 | IVANILDO GOMES ARAUJO | SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS TRANSPORTES D'AGUA DESTA PREFEITURA QUANDO DO ABASTECIMENTO DOS MESMOS NA SUBSTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/12/2012 | 13806.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/12/2012 | 3893.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/12/2012 | 845.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO CORRDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/12/2012 | 638.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/12/2012 | 10.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/12/2012 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/12/2012 | 199.50 | 40979601000102 | Bar e Restaurante do Taperoá- Lucivando de O. Lins | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/12/2012 | 72.00 | 07198847000171 | Boa Vista Com. Varejista de Cereais Ltda | ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/12/2012 | 47868.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/12/2012 | 3266.30 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000362011 | 0005434 | 17/12/2012 | 1590.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 066/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0005440 | 17/12/2012 | 1145.00 | 00001580438474 | JALES LIMA DUARTE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS COMPREENDENDO, AREIA, MASSAME, PEDRAS, PIÇARRA, E METRALHA/LIXO, NO CAMINHAO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS KHP-2150-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005449 | 17/12/2012 | 228.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA EDIFICAÇÃO DE UM MURO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES MONTEIRO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ MARINHO FALCÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282011 | 0005452 | 26/12/2012 | 320.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | GRAXA PARA LUBRICAÇÃO DE ROLAMENTOS , PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005474 | 26/12/2012 | 17.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA OFICINA DESTA PREFEITURA; PARAFUSOS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/12/2012 | 140.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PNEUS PARA CARRO DE MÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/12/2012 | 40.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | TINTA SPRAY PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS DE METAL UTILIZADA NA MOTAGEM DA ARVORE DE NATAL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0005479 | 26/12/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005490 | 26/12/2012 | 624.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005502 | 26/12/2012 | 436.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CLASSIC PLACAS NQJ-9488-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005504 | 26/12/2012 | 109.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/12/2012 | 2436.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/12/2012 | 172.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005500 | 26/12/2012 | 1380.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Atividades da Assistência Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/12/2012 | 177.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/12/2012 | 817.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/12/2012 | 897.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005487 | 26/12/2012 | 1704.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005488 | 26/12/2012 | 852.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005489 | 26/12/2012 | 319.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEIY FERGUSON 275, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005492 | 26/12/2012 | 81.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS NQI-0455-PB, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005494 | 26/12/2012 | 404.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005496 | 26/12/2012 | 639.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005498 | 26/12/2012 | 426.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 295, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005499 | 26/12/2012 | 997.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005503 | 26/12/2012 | 691.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CLASSIC PLACAS NQK-8955-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005505 | 26/12/2012 | 109.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005511 | 26/12/2012 | 6621.50 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 051/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005512 | 26/12/2012 | 7771.50 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 052/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005513 | 26/12/2012 | 5011.20 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNA-4685-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADO NA BR 412, BOA VISTA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005514 | 26/12/2012 | 5594.80 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-8416-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, LOCALIZADA NA BR-412, BOA VISTA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 053/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000352011 | 0005515 | 26/12/2012 | 5372.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFU-2694-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRAT. DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, FARINHA, MALHADA, RIACHO FUNDO, OLHO D'AGUA E SAO JOAOSINHO, CONF. CONTRATO Nº 048/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/12/2012 | 3627.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS RURAIS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005510 | 26/12/2012 | 764.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CLASSIC PLACAS NQJ-5178-PB, VEICULO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/12/2012 | 91.51 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/12/2012 | 3864.21 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012012 | 0005451 | 26/12/2012 | 2200.00 | 09617993000110 | Samuel Ferreira da Silva | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICAÇOES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DE UM MEGA - 1024 KBPS, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 118/2012, REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/12/2012 | 22.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 9.004-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005455 | 26/12/2012 | 1397.90 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005457 | 26/12/2012 | 111.60 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/12/2012 | 5.07 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONTA 9.006-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/12/2012 | 162.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 11.526-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/12/2012 | 134.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, NO DIA 07/12/2012, EM EDIÇÕES DO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/12/2012 | 856.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/12/2012 | 5.70 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA COTA D0 ICMS-DESON, CONTA 283.143-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/12/2012 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA BANCARIA EM FUNÇÃO DA EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 9.003-4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Policiamento | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Convênio com a Secretaria de Seguranaça Pública do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/12/2012 | 75.29 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/12/2012 | 507.62 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1470), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/12/2012 | 250.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VISITA TÉCNICA (CONSERTO DE RAMAL EXTERNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/12/2012 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 19 DE DEZEMBRO/2012, EDITAL INCORREÇÃO 017/2012, TOMADA DE PREÇO 001 E 002/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/12/2012 | 450.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2012, EDITAL PREGÃO 017 E 018/2012, TOMADA DE PREÇO 028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/12/2012 | 150.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 18 DE DEZEMBRO/2012, EDITAL PREGÃO 017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0005476 | 26/12/2012 | 11.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | CADEADO PARA REFORÇO NA SEGURANÇA DA SEDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/12/2012 | 500.00 | 11639864000174 | RADIO CARIRI - AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | DIVULGAÇAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE DIVULGAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/12/2012 | 2000.00 | 07175974000155 | MR Comunicaçao e Contabilidade Ltda. | DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA EDIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/12/2012 | 706.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFÔNICA-3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/12/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/12/2012 | 104.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (FAX-DIVISÃO DE MATERIAS), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previdência do Muncípio | Obrigações Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/12/2012 | 1884.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/12/2012 | 74.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOCS NA CONTA 13.058-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312011 | 0005480 | 26/12/2012 | 2700.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO/2012, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DO MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/12/2012 | 2000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇÃO DE TOLDO, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2012, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005486 | 26/12/2012 | 968.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005491 | 26/12/2012 | 681.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005493 | 26/12/2012 | 276.90 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005495 | 26/12/2012 | 1546.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005497 | 26/12/2012 | 1843.83 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/12/2012 | 7059.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇAO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/12/2012 | 3779.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLAR, PROFESSORES SUBSTITUTOS E LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Manutencao da Farmácia Básica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0005453 | 26/12/2012 | 225.00 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005456 | 26/12/2012 | 167.40 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTAS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES Nº 113/2012, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA POR EMISSÃO DE DOC NA CONTA 28.667-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/12/2012 | 2490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIOMIELITE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005501 | 26/12/2012 | 2328.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NQH-4899-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000282011 | 0005506 | 26/12/2012 | 549.44 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005507 | 26/12/2012 | 1954.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACAS NPV-9438-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005508 | 26/12/2012 | 327.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB (AMBULÂNCIA MUNICIPAL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000282011 | 0005509 | 26/12/2012 | 789.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/12/2012 | 2132.50 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/12/2012 | 5539.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/12/2012 | 5115.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/12/2012 | 5201.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilância Epidemilologica - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/12/2012 | 529.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5513
Última atualização: 11/06/2024